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巴中市恩阳区文化广播影视新闻出版局 2016年部门决算编制说明

来源:区文广新局     作者:李媛     发布日期:2017-10-25     点击数:36 人次

恩阳区文化广播影视新闻出版局2016年部门决算已于2016年9月9日批复,根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定,现将本部门2016年决算情况公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)恩阳区文化广播影视新闻出版局主要职责是:

1.贯彻执行国家和省、市关于文化、广播电影电视、新闻出版工作的方针、政策和法律、法规,研究拟订全区文化、广播电影电视、新闻出版工作的政策措施和管理制度,并组织实施和监督检查。

2.研究拟订全区文化、广播电影电视、新闻出版事业和产业发展战略和发展规划并组织实施,指导、推进全区文化广播影视新闻出版领域的体制改革。

3.组织实施全区文化广播影视新闻出版重点工程,指导、监管全区文化广播影视新闻出版重点基础设施建设。

4.管理全区文学、艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各类艺术及艺术教育、科研事业的发展,归口管理全区重大文化活动。

5.管理全区社会文化事业,拟订社会文化事业发展规划并组织实施;指导、协调各类社会文化事业的建设与发展;管理全区文化馆、图书馆、文物事业、博物馆(纪念馆)事业及非物质文化遗产事业,指导和管理全区文物保护、文物资源及非物质文化遗产的建设、开发和利用;组织推动图书馆事业等网络化、标准化、现代化建设。

6.归口管理全区文化市场,研究文化市场发展态势,拟订文化市场发展规划,组织、指导文化市场综合执法管理工作。

7.指导全区广播电影电视宣传和创作题材规划,监督管理全区广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量。

8.指导全区广播电影电视工作,负责全区广播电影电视节目传输、监测、安全播出和广播电影电视、信息网络视听节目服务机构及业务的监管,指导对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作;指导协调和管理全区广播电视台的宣传、发展、传输覆盖等重大事项,负责全区广播电影电视节目的进口和收录管理。

9.监管出版活动,组织查处违规出版物和违法违规出版活动,指导对从事出版活动的民办机构进行监管;负责对新闻出版单位进行行业监管,实施准入和退出管理;负责出版物内容监管,组织指导党和国家及全市重要文献、重点出版物和教科书的出版、印制和发行工作,制订全区古籍整理出版规划并承担组织协调工作;负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管,拟定出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施,组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案;拟订出版物市场的调控政策、措施并指导实施,指导对出版物市场经营活动的监管工作;负责全区新闻机构记者证的审核发放和管理;全区著作权行政管理,著作权侵权案件、涉外侵权案件、重大著作权盗版案件查处。

10.负责文化娱乐经营项目许可,管理音像制品批发许可、出版物(含图书、报纸、期刊)批发许可、设立印刷企业许可、设立演出经纪机构许可、设立报刊社记者站许可、报型、刊型内部资料性出版物准印许可、内部资料性图书准印许可、拍摄区级文物保护单位审批等行政审批事项。

11.归口管理全区性文化广播影视新闻出版事业表彰和文学艺术作品评选活动。

12.指导、管理全区对外文化、广播影视、新闻出版、著作权、版权、文物的交流与合作的有关工作,组织实施大型对外文化交流活动和开展对外文化工作。

13.承办区政府交办的其他事项

(二)恩阳区文化广播影视新闻出版局2016年重点工作成效:

(一)新闻宣传报道

1. 围绕中心、服务大局、唱响主旋律。采编播完成电视节目《恩阳新闻》207期。围绕脱贫攻坚、换届选举、“两学一做”、区第二次党代会、乡村旅游、创文创卫、自驾游交易博览会、巴人文化艺术节等重大主题开展宣传,开设《脱贫攻坚进行时》《自博会上的恩阳魅力》《两学一做  党旗飘扬》《全新解读·带您读懂区第二次党代会报告》《项目工作进行时》《五创联动在行动》等18个专栏和16个系列报道,全方位报道我区在脱贫攻坚、党建、文明城市创建、经济社会发展等方面取得的重大成就。利用广播“村村响”覆盖率广的特点,有针对性地制作广播类专栏《食品药品安全大讲堂》《农技知识讲座》《农业政策宣传》等12个,助力脱贫攻坚。

2.加强对外宣传,扩大恩阳影响力。一是积极拓展外宣渠道,大力宣传我区发展成就,在央视、省、市台播出新闻稿件435条。其中,中央电视台上稿4条,反映我区脱贫攻坚先进经验的《【健康扶贫在基层】健康保障兜底  扶贫精准发力》在《新闻联播》头条播出;省台上稿25条,《易地搬迁 圆贫困群众新家梦》《巴中恩阳:红土地结出致富金果实》《巴中恩阳  做大集体“蛋糕” 确保不返贫》等在《四川新闻》播出。二是制作反映新区成立三周年政论片《筑梦新区》、自博会宣传片《山水恩阳  绿色天堂》等15个。三是拍摄制作恩阳歌曲MTV《家在恩阳》等4首,宣传恩阳浓郁的文化氛围和深厚的文化底蕴;举办“国土杯·随手拍家园”摄影比赛活动,展现恩阳新区发展成就;与市级媒体《巴中新报》对接,打造《恩阳视窗》专版,全面展示我区优美的生态环境,绚丽的自然风光和特色产业,对我区的乡村旅游起到了积极的推动作用。四是参加2016年度巴中市首届公益广告大赛,《文明广场舞》获得广播类节目二等奖;五是开通手机APP客户端,将传统媒体与新媒体相结合,为我区的外宣工作搭建了又一宣传平台。六是为更好的服务新区发展,满足家住巴州城区的新区干部群众对恩阳新闻频道的收视需求,经与市广电网络公司协商,将30频道作为恩阳新闻频道,已运行,将进一步扩大恩阳对外宣传力度。

(二)公服体系建设

3. 累计投资112.42万元,实施广播电视“户户通”工程4996户;累计投资100万元,完成县级应急广播平台建设工程1个;累计投资150万元,完成农村广播“村村响”建设工程50个;累计投资337万元,完成贫困村文化活动室建设39个,非贫困村村级文化活动室71个;累计投资120万元,完成幸福美丽新村文化院坝建设30个;争取省级补助资金180万元,新建文化产业富民工程1个(恩阳电影城)。

(三)文化惠民活动

4.以群众文化活动品牌《相约古镇》为龙头,以“送文化下乡”形式,走进乡镇、学校、企业等,开展“2016年巴中市恩阳区‘我们的节日’迎新春送文化下基层惠民演出”“川剧专场”“健康知识进社区”“经典诵读进校园”“夏日廉风·清韵恩阳——恩阳区廉洁文化宣传教育月”文艺汇演等各类文化惠民活动100余场次。开展各类文化培训、辅导20余场次,极大的提高了基层文化工作者的服务能力。

5.组织参加恩阳区首届职工运动会开幕式、第七届四川国际自驾游交易博览会和第四届巴人文化艺术节等大型活动文艺演出。

6.成功举办“舞动恩阳·文锦帝都杯”广场舞大赛,组织开展“放飞五四梦想·我为青春恩阳代言——巴中市恩阳区志愿者选拔赛”活动。

7.免费开放区图书馆、区文化馆、乡镇(街道)文广站、农家(社区)书屋、村级文化活动室等公共文化设施;放映公益电影4752场次。

(四)文艺精品创作

8.四川扬琴《雪梅·雪梅》参加中国曲协、省文联主办的 “说唱四川·歌颂中国——四川曲艺创作工程”优秀曲艺节目展演,荣获 “优秀曲艺新作”奖;歌曲《家在恩阳》《早晚恩阳河》参加省文联、省音协主办的“唱响四川——百姓喜爱的歌曲” 音乐创作评选,荣获二等奖;川剧折子戏《六月雪》参加省委宣传部、省文化厅主办的四川省第三届青年川剧演员比赛,获三等奖;新版川剧《挂印知县》作为四川省唯一参赛剧目,赴京参加由中宣部、文化部主办的全国基层院团戏曲会演,得到各级相关领导和专家的充分肯定;四川车灯《大棚蔬菜唱车灯》《梦里打起哈哈笑》、四川清音《机场修到家门口》参加全市曲艺大赛并获奖;创作舞蹈《巴人传奇》参加第四届巴人文化艺术节演出。

(五)文化遗产保护

9.完成汉巴南铁路恩阳段沿线文物考古调查、米仓道恩阳段线路绘图及文物坐标等工作;完成我区县级文物保护单位标志牌的简介撰写和英文翻译;征集古文物100件,丰富了我区馆藏文物量。

10.完成川陕省恩阳县委会旧址抢救性维修保护工作;完成省级文物保护单位朝阳洞石窟、土寨柏家祠堂抢救性保护维修工程;两路口摩崖造像文物搬迁工程现已进入寺庙及周边用地征拆阶段。

11.邀请专家,会同区政协学习文史委、区史志档案局、区旅游局等相关部门,就恩阳古镇红色文化打造进行研讨,启动红色古镇打造顶层设计,现已完成《恩阳古镇红军文化展陈内容设计方案》的文本制作,并经区政府常务会审定通过。

12.完成米仓道(恩阳段)的申遗前期工作;配合市文物局做好了“巴中市红军石刻标语群”(恩阳红军石刻标语)总体规划编制申报工作;向省文物局争取我区3处省级文物保护单位的总体规划方案资金共计60万元。

(六)文化产业发展

13.新增规上文化企业8家,全区规上文化企业共10家,同比增长400%;新增文化产业87家,全区文化产业170家,同比增长104.82%;本年度实现文化产业收入8500万元,同比增长466.67%。

14.新设立开发文化旅游产品4件,新开发文化旅游产品专柜2个。

(七)文化市场管理

15.组织开展打(复)印市场专项整治、节假日及“两会”期间市场强化整治、区荧屏声频专项整治等行动,共计出动执法人员336人次,检查文化经营市场2600家(次),立案10起,结案9起,罚没款9000元,收缴非法出版物69本,案件按时

办结率为100%。完成作品版权登记目标任务110件。

16.深入推进简政放权放管服结合优化服务工作。建立健全机构,完善制度;加强网站建设,推进政务公开;开展依法治理工作,推进放管服工作的标准化、规范化;强化行政权力事项清理,把简政放权落到实处。

(八)精准扶贫工作

17.向39个脱贫村实施广播电视“户户通”、农村广播“村村响”、村级文化活动室、幸福美丽新村文化院坝等系列文化惠民扶贫专项项目。

18.组织干部职工100余人次,深入玉山镇陈村、旭光村开展结对帮扶活动,扶贫工作队与村“两委”对贫困户精准识别,因地制宜、因人制宜、因变制宜,按照“五个一批”要求,认真开展精准扶贫工作。

(九)“两学一做”学教活动

19.组织召开了动员大会、座谈会、专题学习会,开展了讲廉政党课、重温入党誓词、观看警示教育片、知识测试、专题讨论等活动;组织干部职工深入学习党的十八届六中全会精神,认真查找在严肃党内政治生活、加强党内监督方面存在的问题和不足;认真开展学习教育回顾检视,高质量开展专题民主生活会和组织生活会,推进落实基层党建重点任务,促进“两学一做”常态化长效化。

20.深入脱贫攻坚挂包村开展讲党课、整治脱贫攻坚领域腐败和不正之风专项活动。

二、部门概况

恩阳区文化广播影视新闻出版局下属二级预算单位6个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。

三、收支决算总体情况

2016年恩阳区文化广播影视新闻出版局本年收入合计3184.25万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3124.25万元,占98.12%;政府性基金预算财政拨款收入60万元,占1.88%;(饼状图)

2016年恩阳区文化广播影视新闻出版局本年支出合计2393.54万元,其中:基本支出533.74万元,占

22.3%;项目支出1859.8万元,占77.7%。(饼状图

四、财政拨款收支决算情况

恩阳区文化广播影视新闻出版局2016年度财政拨款收支总决算4186.77万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1824.79万元,增长77.25%。(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

恩阳区文化广播影视新闻出版局2016年度一般公共预算财政拨款支出4124.38万元,占本年支出合计的98.53%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加1776.17万元,增长75.63%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

恩阳区文化广播影视新闻出版局2016年一般公共预算财政拨款支出2331.19万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出2233.7万元,占95.82%;社会保障和就业支出33.84万元,占1.46%;医疗卫生支出24.35万元,占1.04%;住房保障支出37.5万元,占1.6%;其他支出1.8万元,占0.08%。(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化体育与传媒支出:2016年决算数为31.1462万元,完成预算100%,具体情况如下:

(1)文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):2016年决算数为133.02万元,完成预算100%。

(2)文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事物(项):2016年决算数为6.4万元,完成预算100%。

(3)文化体育与传媒支出(类)文化(款)图书馆(项):2016年决算数为66.3万元,完成预算100%。

(4)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项):2016年决算数为270.3万元,完成预算100%。

(5)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):2016年决算数为103.4万元,完成预算100%。

(6)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化交流与合作(项):2016年决算数为15万元,完成预算100%。

(7)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项):2016年决算数为10万元,完成预算100%。

(8)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项):2016年决算数为15.23万元,完成预算100%。

(9)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):2016年决算数为722.07万元,完成预算100%。

(10)文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):2016年决算数为29.27万元,完成预算100%。

(11)文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项):2016年决算数为37.62万元,完成预算100%。

(12)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):2016年决算数为11.07万元,完成预算100%。

(13)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项):2016年决算数为377.23万元,完成预算100%。

(14)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电影(项):2016年决算数为6.79万元,完成预算100%。

(15)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):2016年决算数为46.22万元,完成预算100%。

(16)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):2016年决算数为383.11万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业支出:2016年决算数为33.84万元,完成预算100%,具体情况如下:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2016年决算数为15.07万元,完成预算100%。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为18.77万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出:2016年决算数为24.35万元,完成预算100%,具体情况如下:

(1)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为6.63万元,完成预算100%。

(2)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为17.72万元,完成预算100%。

4.住房保障支出:2016年决算数为160.3081万元,完成预算100%,具体情况如下:

(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为37.5万元,完成预算100%。

5.其他支出:2016年决算数为1.8万元,完成预算100%,具体情况如下:

(1)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2016年决算数为1.8万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

恩阳区文化广播影视新闻出版局2016年一般公共预算财政拨款基本支出533.75万元,其中:

人员经费454.09万元,主要包括:基本工资159.15万元、津贴补贴37.48万元、奖金3.06万元、伙食补助费1.56万元、绩效工资129.62、其他社会保障缴费30.74、其他工资福利支出9.51万元、退休费33.84万元、抚恤金8.83万元、生活补助0.62万元、奖励金0.07万元、住房公积金37.5万元、其他对个人和家庭的补助支出2.11万元。
  公用经费79.66万元,主要包括:办公费7.85万元、印刷费1.48万元、手续费0.01万元、水费0.9万元、电费9.05、邮电费3.78万元、差旅费17.71万元、维修(护)费1.3万元、租赁费6.2万元、会议费0.73万元、培训费2.3万元、公务接待费3.67万元、劳务费4.47万元、委托业务费0.39万元、工会经费0.43万元、福利费0.53万元、公务用车运行维护费6.3万元、其他交通费1.82万元、其他商品和服务支出10.74万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

恩阳区文化广播影视新闻出版局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.91万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为7.67万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为6.24万元,完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.12万元,上升17.98%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.17万元,增长70%,公务用车运行维护费用增长主要原因是:2016年开展了多次比较大型的文化活动,再加上扶贫工作的不断推进进而加大了公务用车的运行成本;公务接待费支出决算减少1.05万元,下降14.4%。减少的主要原因是从严控制“三公”经费,厉行勤俭节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算7.67万元,占55.15%;公务接待费支出决算6.24万元,占44.85%。具体情况如下:

(饼状图)

1.因公出国(境)经费

2016未发生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年未发生公务用车购置费用。

2016年公务用车运行维护费支出7.67万元。主要用于公务活动,公务接待和会议活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费6.24万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待107批次,744人。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

恩阳区文化广播影视新闻出版局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出60万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,恩阳区文化广播影视新闻出版局机关运行经费支出29.9万元,比2015年增加/减少63.4万元,下降68%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,恩阳区文化广播影视新闻出版局政府采购支出总额634.41万元,其中:政府采购货物支出253.39万元、政府采购工程支出371.05万元、政府采购服务支出10万元。主要用于贫困村村级文化活动室建设、“村村通”“村村响”文化惠民扶贫等工程建设、公共服务网点服务建设。对小微企业的政府采购情况。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,恩阳区文化广播影视新闻出版局公有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备1台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,开展了整体绩效自评,总绩效为97.5分,评价结果为“优秀”。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。