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四川省巴中市国土资源局恩阳分局2016年部门决算编制说明

来源:区国土分局     发布日期:2017-12-14     点击数:79 人次

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规。

2.承担规范国土资源管理秩序的责任。

3.承担优化配置国土资源的责任。

4.负责规范国土资源权属管理。

5.承担全区耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

6.承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。

7.承担节约集约利用土地资源的责任。

8.承担规范国土资源市场秩序的责任。

9.负责矿产资源开发、利用管理。

10.负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。

11.承担地质环境保护的责任,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。

12.依法征收土地、矿产资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。

二、部门概况

下属二级单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。

三、收支决算总体情况

2016年巴中市国土资源局恩阳分局本年收入合计12850.99万元,其中:财政拨款收入12850.99万元,占100%。

2016年巴中市国土资源局恩阳分局本年支出合计10656.3万元,其中:基本支出914.94万元,占8.59%;项目支出9741.36万元,占91.41%。

四、财政拨款收支决算情况

巴中市国土资源局恩阳分局2016年度财政拨款收入总决算12850.99万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

巴中市国土资源局恩阳分局2016年度一般公共预算财政拨款支出5952.68万元,占本年支出合计的55.86%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加3942.59万元,增长32.33%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

巴中市国土资源局恩阳分局2016年一般公共预算财政拨款支出5952.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出10万元,占 0.166%;教育支出5万元,占0.084%;社会保障和就业支出19.4万元,占0.33%;医疗卫生支出95.94万元,占1.61%;国土海洋气象支出5770.76万元,占96.94%;住房保障支出51.58万元,占0.87%;。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)

2011008引进人才费用:2016年决算数为10万元,完成预算100%。

2.教育(类)

2050803培训支出:2016年决算数为5万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)

2080301财政对基本养老保险基金的补助:2016年决算数为5.8万元,完成预算100%。

2080399财政对其他社会保险基金的补助:2016年决算数为13.6万元,完成预算100%。  4.医疗卫生与计划生育(类)

2100501行政单位医疗:2016年决算数为41.8万元,完成预算100%。

2100502事业单位医疗:2016年决算数为54.14万元,完成预算100%。

5.国土海洋气象支出(类)

2200101行政运行:2016年决算数为421.36万元,完成预算100。

2200102一般行政事务管理:2016年决算数为45万元,完成预算100%。

2200110国土整治:2016年决算数为1647.19万元,完成预算100%

2200111地质灾害防治:2016年决算数为3226.35万元,完成预算64.80%,决算数比预算数小的原因是因为部分工程由于工程进度原因未拨款。

2200150事业运行:2016年决算数为382.36万元,完成预算的100%。

2200199其他国土资源事务支出:2016年决算数为31.2万元。完成预算100%

6.住房保障支出(类)

2210201住房公积金:2016年决算数为51.58万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

巴中市国土资源局恩阳分局2016年一般公共预算财政拨款基本支出914.93万元,其中:

人员经费741.33万元,主要包括:基本工资261.01万元、津贴补贴107.32万元、奖金8.38万元、绩效工资114.48万元、其他社会保障缴费115.33万元、其他工资福利支出58.46万元、住房公积金51.58万元、其他对个人和家庭的补助支出24.77万元。  公用经费173.6万元,主要包括:办公费49.66万元、邮电费0.84万元、差旅费44.4万元、工会经费7.9万元、福利费5.9万元、公务用车运行维护费29.2万元、其他交通费30.7万元、其他商品和服务支出5万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

巴中市国土资源局恩阳分局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.2万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为29.2万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为9万元,完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加8.23万元,增长27.46%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加9.23万元,增长46.22%;公务接待费支出决算减少1万元,下降10%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算29.2万元,占76.44%;公务接待费支出决算9万元,占23.56%。

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费29.2万元,其中:

公务用车运行维护费支出29.2万元。主要用于地质灾害巡排查、土地动态巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待49批次,818人,共计支出9万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

巴中市国土资源局恩阳分局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出4703.62万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,巴中市国土资源局恩阳分局机关运行经费支出101.76万元,比2015年增加9.91万元,增长10.79%。

(二)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,巴中市国土资源局恩阳分局公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。