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中国农工民主党巴中市恩阳区总支委员会 2016年部门决算编制说明

来源:中国农工民主党巴中市恩阳区总支委员会     发布日期:2018-07-18     点击数:8 人次

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能。

  1、贯彻中国农工民主党有关规定、章程,实行以经济界人士及有关专家学者组成的政治联盟特点;

  2、坚持中国特色社会主义道路,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度;

  3、充分发挥中国农工民主党特点,就重大方针政策、重大事项开展协商;

  4、围绕中心,服务大局,参政议政;

  5、发挥民主监督作用,促进民主法治建设

  6、参加社会实践,开展社会服务,建功立业;

  7、开展海外联谊,为实现祖国完全统一作贡献。

  (二)中中国农工民主党巴中市恩阳区总支委员会主要工作是:

  1、切实做好中央、省、市、区委重要工作会议深入学习和宣传 ;

  2、抓好总支工作,6月总支大会顺利召开;

  3、做好每月的党派活动;

  4、加强对党员的积极引导,协助是政协委员的党员,做好参政议政工作。

  二、部门概况

  中国农工民主党巴中市恩阳区总支属一级预算行政单位。恩阳区农工民主党于2013年成立,本单位为全额拨款的行政事业单位。单位共有全额行政财拨编制数1人,2016年底实有在职人员1人。

  三、收支决算总体情况

  2016年中国农工民主党恩阳区总支本年收入合计29.92万元,其中:财政拨款收入29.92万元,占100%;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

  2016年中国农工民主党恩阳区总支本年支出合计21.65万元,其中:基本支出11.72万元,占54%;项目支出18.20万元,占46%;结转下年8.27万元。无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

  四、财政拨款收支决算情况

  中国农工民主党恩阳区总支2016年度财政拨款收支总决算29.92万元。其中:结转下年8.27万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  中国农工民主党恩阳区总支2016年度一般公共预算财政拨款支出21.65万元,占本年支出合计的72%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  中国农工民主党恩阳区总支2016年一般公共预算财政拨款支出21.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出20.71万元,占96%;无教育支出;医疗卫生支出0.37万元,占1%;住房保障支出0.57元,占3%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):2016年决算数为10.78万元,完成预算100%。参政议政(项):2016年决算数为9.93万元,完成预算55%。

  2.医疗卫生与计划生育医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为0.37万元,完成预算100%。

  3、221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项):2016年决算数为0.57万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  中国农工民主党恩阳区总支2016年一般公共预算财政拨款基本支出11.72万元,其中:

  人员经费支出6.10万元,主要包括:基本工资支出1.97万元,津贴2.84万元,奖金0.16万元,社会保障缴费0.46万元,其他工资福利支出0.09万元,住房公积金0.57万元。

  公用经费支出5.62万元,主要包括:办公费支出0.22万元,印刷费0.60万元,差旅费0.06万元,维修费0.21万元,公务接待费0.19万元,其他交通费用3.34万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  中国农工民主党恩阳区总支2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元,其中:无因公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行维护费;公务接待费0.19万元,共接待4批次,共计24人。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少20%。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数持平,其中:无因公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出0.19万元。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出0.19万元。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年无因公出国(境)费。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年无公务用车购置及运行维护费

  3.公务接待费

  2016年公务接待费0.19万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  中国农工民主党恩阳区总支2016年无政府性基金预算财政拨款。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,中国农工民主党恩阳区总支机关运行经费支出5.62万元,与2015年决算数持平。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,中国农工民主党恩阳区总支无政府采购支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,无公有车辆。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。项目支出50000元,用于保障农工总支机关为完成参政议政等行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。