您的位置:首页 > 政务公开 > 财政预决算 > 正文

四川省巴中市国土资源局恩阳分局2017年部门决算编制说明

来源:区国土分局     发布日期:2018-10-09     点击数:37 人次

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1.贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规。

  2.承担规范国土资源管理秩序的责任。

  3.承担优化配置国土资源的责任。

  4.负责规范国土资源权属管理。

  5.承担全区耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

  6.承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。

  7.承担节约集约利用土地资源的责任。

  8.承担规范国土资源市场秩序的责任。

  9.负责矿产资源开发、利用管理。

  10.负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。

  11.承担地质环境保护的责任,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。

  12.依法征收土地、矿产资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。

  二、部门概况

  下属二级单位6个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。

  三、收支决算总体情况

  2017年巴中市国土资源局恩阳分局本年收入合计8678.71万元,其中:财政拨款收入8678.71万元,占100%。

  2017年巴中市国土资源局恩阳分局本年支出合计10082.92万元,其中:基本支出957.59万元,占9.49%;项目支出9125.33万元,占90.51%。

  四、财政拨款收支决算情况

  巴中市国土资源局恩阳分局2017年度财政拨款收入总决算8678.71万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  巴中市国土资源局恩阳分局2017年度一般公共预算财政拨款支出10071.98万元,占本年支出合计的99.89%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加4119.3万元,增长40.9%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  巴中市国土资源局恩阳分局2017年一般公共预算财政拨款支出10071.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出及教育支出5.91万元,占 0.05%;社会保障和就业支出97.08万元,占0.96%;医疗卫生支出40.24万元,占0.39%;国土海洋气象支出9870.56万元,占98%;住房保障支出58.19万元,占0.6%;。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)

  2011008引进人才费用:2017年决算数为5万元.

  2.教育(类)

  2050803培训支出:2017年决算数为0.91万元。

  3.社会保障和就业(类)

  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年决算数为97.08万元。  4.医疗卫生与计划生育(类)

  2101101行政单位医疗:2017年决算数为18.42万元。2101102事业单位医疗:2017年决算数为17.92万元。

  2101103公务员医疗补助:2017年决算为3.9万元。

  5.国土海洋气象支出(类)

  2200101行政运行:2017年决算数为406.84万元。

  2200102一般行政事务管理:2017年决算数为35.97万元。

  2200110国土整治:2017年决算数为7247.94万元。

  2200111地质灾害防治:2017年决算数为1729.41万元。

  2200150事业运行:2017年决算数为350.22万元。

  2200199其他国土资源事务支出:2017年决算数为57.62万元。

  6.住房保障支出(类)

  2210201住房公积金:2017年决算数为58.19万元.

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  巴中市国土资源局恩阳分局2017年一般公共预算财政拨款基本支出957.59万元,其中:

  人员经费784.99万元,主要包括:基本工资287.39万元、津贴补贴102.64万元、奖金3.32万元、绩效工资103.8万元、其他社会保障缴费44.55万元、机关事业单位基本养老保险97.1万元、其他工资福利支出83万元、住房公积金58.19万元、其他对个人和家庭的补助支出5万元。  公用经费172.6万元,主要包括:办公费51.5万元、印刷费14万元、邮电费10万元、差旅费58.6万元、租赁费3万元、培训费4万元、劳务费6.9万元、工会经费9万元、福利费6.8万元、公务用车运行维护费8万元、其他商品和服务支出0.8万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  巴中市国土资源局恩阳分局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为14万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为6万元,完成预算100%。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少24.2万元,减少63.35%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少23.2万元,主要是减少79.45%,减少原因是公车制度改革,我单位仅保留2台公务用车;公务接待费支出决算减少1万元,下降10%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算8万元,占57.14%;公务接待费支出决算9万元,占42.86%。

  1.公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车购置及运行维护费8万元,其中:

  公务用车运行维护费支出8万元。主要用于地质灾害巡排查、土地动态巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2017年公务接待费9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待51批次,469人,共计支出9万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  巴中市国土资源局恩阳分局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出11.26万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,巴中市国土资源局恩阳分局机关运行经费支出85.3万元,比2016年减少16.46万元,减少16.17%。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,巴中市国土资源局恩阳分局共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆,特种公务用车1辆。