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巴中市恩阳区万安乡2017年部门决算编制说明

来源:万安乡     发布日期:2018-10-25     点击数:2 人次

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

万安乡人民政府主要职责是:贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

(二)2017年重点工作完成情况。

万安乡人民政府2017年重点工作成效:2017年全乡实现万安村、万林村脱贫摘帽;经济、政治、文化、社会协调发展,幸福指数进一步提升,全乡人民生活水平进一步提高。

二、部门概况

万安乡人民政府下属二级单位3个,其中行政单位2个,其他事业单位11个。

三、收支决算总体情况

2017年万安乡本年收入合计5566.33万元,其中:财政拨款收入5441.33万元,占97.75%;政府性基金预算财政拨款100万元,占1.79%;上年结转收入25万元,占0.46%。

2017年万安乡本年支出合计5566.33万元,其中:基本支出2645.93万元,占47.53%;项目支出2920.40万元,占52.47%。

四、财政拨款收支决算情况

万安乡2017年度财政拨款收支总决算收入合计5541.33万元、支出合计5566.33万元。与2016年相比,财政拨款收总计增加394.91万元、支总计增加405.91万元,分别增长7.67%、7.86%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

万安乡2017年度一般公共预算财政拨款支出5566.33万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加405.91万元,增长7.86%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

万安乡2017年一般公共预算财政拨款支出5566.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出394.67万元,占7.09%;教育支出850.47万元,占15.28%;文化体育与传媒支出47.72万元,占0.86%;社会保障和就业支出1132.67万元,占20.35%;医疗卫生支出379.95万元,占6.82%;节能环保支出243.27万元,占4.37%;城乡社区支出122.03万元,占2.19%;农林水支出1957.22万元,占35.16%;交通运输支出403万元,占7.24%;金融支出5万元,占0.09%;住房保障支出30.33万元,占0.55%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)万安乡(款)万安乡(项):2017年决算数为394.67万元。

2.教育(类)万安乡(款)万安乡(项):2017年决算数为850.47万元。

3.文化体育与传媒(类)万安乡(款)万安乡(项):2017年决算数为47.72万元。
4.社会保障和就业(类)万安乡(款)万安乡(项):2017年决算数为1132.67元。
5.医疗卫生与计划生育(类)万安乡(款)万安乡(项):2017年决算数为379.95万元。
6.节能环保(类)万安乡(款)万安乡(项):2017年决算数为243.27万元。

7.城乡社区(类)万安乡(款)万安乡(项):2017年决算数为122.03万元。

8.农林水(类)万安乡(款)万安乡(项):2017年决算数为1957.22万元。

9.交通运输(类)万安乡(款)万安乡(项):2017年决算数为403万元。

10.金融(类)万安乡(款)万安乡(项):2017年决算数为5万元。

11.住房保障(类)万安乡(款)万安乡(项):2017年决算数为30.33万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

万安乡2017年一般公共预算财政拨款基本支出2645.94万元,其中:人员经费2449.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费196.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

万安乡2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.77万元,全部来源于公务接待费,公务接待费支出决算为5.77万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.9万元,下降24.72%,公务接待费支出决算减少1.9万元,下降24.72%,减少变动的主要原因落实中央、省、市、区各项文件精神,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算5.77万元,占100%。

1.因公出国(境)经费

2017年万安乡无因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年万安乡无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费

2017年公务接待费5.77万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待218批次,887人,共计支出5.77万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

万安乡2017年使用政府性基金预算财政拨款支出100万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

2017年度,万安乡政府采购支出总额16.72万元,其中:政府采购货物支出16.72万元,主要用于办公用品采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日万安乡没有国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2017年政府收支分类科目》)

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


                   巴中市恩阳区万安乡人民政府

                        2018年10月20日