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巴中市恩阳区妇女联合会2017年决算填制说明

来源:区妇联     发布日期:2018-10-29     点击数:1 人次

  一、基本职能及主要工作

  2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,本部门决算汇编户数共 1个。

  (一)主要职能

  1.指导各乡镇妇联依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女工作;并对团体会员给予业务指导。

  2.调查研究我区各地妇女和儿童的情况、问题,并及时向区委、区政府反映、提出建议。

  3.指导和推动全区农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动以及“家庭文化建设”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

  4.指导各乡镇妇联的宣传舆论工作,教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,表彰各行各业先进妇女;开展妇女职业技术技能培训和多层次的妇女干部培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。

  5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政,维护妇女儿童的合法权益。

  6.为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

  7.建立与各族各界妇女的联系,巩固妇女的大团结,积极开展同港澳台地区及华侨妇女的联谊。

  8.承担区政府妇女儿童工作委员会办公室工作,承办区委、区政府交办的其他事项。

  (二)2017年重点工作完成情况

  2017年,全区各级妇联组织坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在区委的坚强领导下,深入学习贯彻落实党的十九大和省、市、区党代会及群团工作会议精神,紧紧围绕区委提出的建设“四新恩阳”决策部署,围绕中心、服务大局,以脱贫攻坚为统揽,以妇联组织改革为重点,扎实推进素质提升、巾帼建功、巾帼维权、幸福家庭、强基固本“五大行动”,全区妇女儿童工作取得明显成效。区妇联被评为四川省家庭教育先进集体,区妇联承办全省“巾帼脱贫行动”推进会和全市群团组织“送帮创”现场推进会,省、市领导充分肯定我区巾帼助力脱贫攻坚各项工作。

  二、部门概况

  巴中市恩阳区妇女联合会于2013年成立,是纳入部门预算管理的一级预算单位,本单位为全额拨款的参公管理事业单位。单位共有参公编制数5人,全额事业人员2人,2017年底实有在职人员7人。

  三、收支决算总体情况

  2017年恩阳区妇女联合会本年收入合计138.04万元,其中:财政拨款收入138.04万元,占100%。

  四、财政拨款收支决算情况

  2017年度财政拨款收支总决算138.04万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加35.35万元,增加25%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  恩阳区妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出138.04万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加35.35万元,增加25%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  恩阳区妇女联合会2017年一般公共预算财政拨款支出138.04万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出121.89万元,占88%;社会保障和就业支出8.15万元,占6%,医疗卫生支出3.11万元,占2%;住房保障支出4.89万元,占4%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.201一般公共服务支出(类)20129群众团体事务(款)2012901行政运行(项)、2012902一般行政管理事务(项)、2012999其他群众团体事务(项):2017年决算数为121.89万元,完成预算100%。

  2.210医疗卫生与计划生育(类)21011行政事业单位医疗(款)2101101行政单位医疗(项):2017年决算数为3.11万元,完成预算100%。

  3、221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项):2017年决算数为4.89万元,完成预算100%。

  4.208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位离退休(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数为8.15万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  恩阳区妇女联合会2017年一般公共预算财政拨款基本支出67.04万元,其中:

  人员经费支出58.64万元,主要包括:基本工资支出21.17万元,津贴19.72万元,奖金1.31万元,其他社会保障缴费3.40万元,社会保障缴费8.15万元,住房公积金4.89万元。

  公用经费支出8.40万元,主要包括:办公费支出0.98万元,印刷费0.85万元,水费 0 万元,电费0.万元,邮电费0.15万元,维修费0.02万元,会议费0万元,差旅费2.84万元,培训费0.50万元,公务接待费0万元,劳务费0万元,工会经费1.11万元,其他商品服务支出1.95万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  恩阳区妇女联合会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,其中:公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是厉行节约。

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0万元,增加0%,其中:公务接待费支出决算增加0万元,增加0%。增减变动的主要原因是厉行节约。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。主要用于单位下乡业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2017年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人,共计支出0万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,恩阳区妇女联合会机关运行经费支出8.40万元,比2016年增加2.20万元,增加26%。

  (数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。对小微企业的政府采购情况。

  (数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,恩阳区妇女联合会公有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (数据来源财决CS05表)

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金138.04万元,覆盖率达到100%。自评满意度100%,指导各乡镇妇联依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女工作;并对团体会员给予业务指导。根据全面开展妇女维权工作,着力妇女关爱救助,扎实推进巾帼建功工作。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  8.教育(类)…(款)…(项):指……。

  9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2017年政府收支分类科目》)

  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。