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巴中市恩阳区总工会2017年部门决算编制说明

来源:区总工会     发布日期:2018-10-29     点击数:1 人次

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。(职能参照省政府批准的三定方案)

  按《中国工会章程》规定设立经费审查委员会和女职工委员会,按区委规定设纪检组和机关党支部,代管区职工法律维权服务中心和区惠民帮扶中心。机关内设办公室、组织宣教部、经济保障部、法律女工部、财务部和机关工会。

  1、经费审查委员会

  职能职责:负责审查区总工会及直属单位和下级工会的经费收支和财产管理情况,监督财经法纪的贯彻执行和工会经费的使用;重点审查下级工会及直属单位的经费收支和财产管理;指导基层工会的经费审查工作;工会财务人员变动时,负责财务手续监交;完成领导临时交办的各项任务。

  2、女职工委员会

  职能职责:组织女职工参加劳动竞赛、合理化建议、岗位练兵、技术比武等活动;调查研究与女职工切身利益有关的突出问题,及时向党政反映女职工的意见和要求,维护女职工在政治、经济、文化、社会和家庭等方面的合法权益和特殊利益;积极发现、培养,并向有关部门推荐女干部;指导基层工会建立女职工组织;审议年度巾帼标兵、先进女职工委员会和先进女职工干部等事宜;完成领导临时交办的各项任务。

  3、纪检组

  负责对工会系统党员干部进行党纪国法教育,参与协调各乡镇、区级各部门对违纪工会干部的处理,贯彻执行党的各项纪律法规;负责机关及直属单位党的思想、组织和作风建设工作;承办区纪委安排的各项工作任务;完成领导临时交办的各项任务。

  4、机关党支部

  宣传和执行党的路线、方针、政策、决议,严格组织生活,坚持“三会一课”制度,积极开展各类“创争”活动;抓好党员发展工作,督促党员履行义务,保障党员权利不受侵犯;按照《党章》和有关规定,抓好党风党纪教育,保持党员的先进性;协助党组抓好机关职工思想政治工作,加强机关行政效能建设;收取和解缴支部党员党费;承办区直工委安排的各项工作任务;完成领导临时交办的各项任务。

  5、办公室

  职能职责:负责全区工运动态和职工队伍重要情况的收集、处理,开展工运理论研究;负责对机关各部室和各乡镇、区级各部门工会工作进行综合协调和定期不定期督检;负责重要会议和重大活动的安排和组织;负责机关文电处理和外事工作;负责文秘、档案、机要、保密、信访、维稳、安保、统计工作;负责机关房产、物资等管理;负责工会网上平台的建设和管理;完成领导临时交办的各项任务。

  6、组织宣教部

  职能职责:负责工会组织发展和建设工作,指导基层工会开展建设“职工之家”活动;负责企业平等协商、集体合同和工资集体协商工作;指导职工参与民主管理、民主参与和民主监督;负责机关和直属单位的机构编制、人员管理及干部人事工作;指导全区工会宣传教育、文化体育和干部培训工作;负责各乡镇、区级各部门及企事业工会组织的人事批复工作;负责工会报刊的订阅工作;完成领导临时交办的各项任务。

  7、经济保障部

  职能职责:负责指导实施群众性劳动竞赛、合理化建议、经济技术创新活动;承担全国、全省劳动模范、工人先锋号、“五一”劳动奖章、奖状的推荐和管理;参与职工(农民工)伤亡事故和严重职业危害问题的调查处理;参与劳动安全卫生政策和法规落实情况的监督检查;参与劳动安全卫生的教育和培训;开展“安康杯”竞赛活动;推进落实有关劳动就业、收入分配、社会保险、社会救济、住房等涉及职工(农民工)切身利益的政策、法律、法规;开展工会困难帮扶工作;落实区委有关工会的民生工作;完成领导临时交办的各项任务。

  8、法律女工部

  职能职责:参加重大劳动争议案件的调查处理;指导和承担工会法律援助和法律服务;配合有关部门开展劳动法律监督和法制宣传教育;贯彻实施有关保护女职工利益与特殊利益的法律法规;负责工会法人资格登记;调查研究女职工工作、学习、生活、教育及劳动保护等方面的特殊问题,提出意见和建议;负责工会女职工大病互助保险和职工住院医疗互助保险;完成领导临时交办的各项任务。

  9、财务部

  职能职责:负责区总工会年度工会经费和区级财政经费的预决算编制;负责工会经费的收缴、上解和回拨,管理本级留存工会经费和政府拨款;审批各乡镇、区级部门工会及直属单位的预决算;负责工会资产清查登记,依法管好工会资产;负责辖区内基层工会财务的培训、考核、指导、检查工作;配合经审委做好对基层工会财务管理和经费拨缴审查工作;完成领导临时交办的各项任务。

  10、机关工会

  职能职责:创建“职工之家”,组织开展职工文体活动,主动积极服务职工,维护职工的合法权益;配合有关部室共同做好离退休职工的管理服务工作;负责机关群团工作;完成领导临时交办的各项任务。

  11、区职工法律维权服务中心

  职能职责:为全区困难职工、农民工、工会干部和工会组织提供法律、政策咨询,研究制定全区职工法律维权服务工作规划和年度计划,并组织实施;指导全区职工法律维权服务工作,对职工法律服务站进行指导和管理;开展非诉讼法律维权工作;承办诉讼、仲裁类法律维权案件。

  12、区惠民帮扶中心

  职能职责:落实党委、政府的惠民帮扶政策和举措,解决困难职工群众的各类现实困难;协调部门、社会的帮扶资源,开展形式多样的爱心帮扶活动;对惠民帮扶情况进行统计和动态监测,为党委、政府的惠民决策提供参考意见和建议。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  一年来,在区委和市总工会的坚强领导下,区总工会团结带领全区各级工会,围绕迎接党的十九大胜利召开,学习宣传贯彻党的十九大精神,推动落实区委、区政府重大决策部署,着力强化基层基础,着力拓展工作空间,着力提升服务实效,有力地推进了全区工会工作改革创新、转型发展。

  一是思想引领强化担当。把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务,与常态化开展“两学一做”学习教育活动相结合,按照学懂弄通做实的要求,通过党组会、机关干部会、党员会、实地参观、专题讨论、知识竞赛等多种形式,领会习近平新时代中国特色社会主义思想精神实质,特别是习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述,牢牢把握工会工作的正确政治方向。组织全区100多名基层工会主席和工会干部,到市廉政教育基地参观学习,以案示警,教育引导他们增强“四个意识”特别是核心意识、看齐意识,坚定“四个自信”,筑牢思想防线,严守纪律底线,永葆清正廉洁。

  二是聚焦发展建功立业。以提升职工素质为核心,以服务经济发展为根本,以劳动竞赛为抓手,坚持需求导向,大力实施“强素质、增本领、显身手”活动。全年累计完成职工(农民工)培训2000人次,在好彩头、胡婆婆等一线企业开展“名师带高徒”活动,组织技术能手与新员工结对进行技术传承。发动各行各业广泛开展劳动竞赛和重点工程立功竞赛活动,组织开展区级技能竞赛2场,带动各级工会开展技能竞赛17场,选树省级“工人先锋号”1个(四川百顺药业有限公司中药饮片生产车间),巴中市金牌工人2名(中国工商银行股份有限公司巴中分行周莉和巴中市恩阳区华叶兄弟工艺品厂吴敏、吴星明),推荐“四川工匠”候选人1名,组织18家企事业单位2800余人参加区级劳动竞赛活动。充分发挥劳模示范引领作用,创建省级劳模创新工作室1个,组织劳模参加短期疗休养3人次,开展劳模健康体检20人次,与《巴中日报》、《巴中电视台》联合开展“劳模展风采”活动,通过宣传劳模事迹、劳模寄语、记者手记等形式挖掘李兰、郭明、王启孝等8位劳模的精彩故事,展示了我区当代劳模风采。

  三是依法维权促进和谐。坚持以职工(农民工)为本,主动依法科学维护合法权益。加大“法律七进”宣传力度,定制扑克、年画、凉扇等群众喜爱的生活用品,向外出务工人员和辖区内企业职工免费发放50000余份。组织维权律师和志愿者,联合基层司法、法律援助中心、乡镇调解室以及群团组织等,进村入户为留守老人、妇女和儿童上门送法律知识300人次。依法推进《四川省企业工资集体协商办法》贯彻落实,签订工资集体协议72份,覆盖职工6537人。建立区级厂务公开民主管理协调领导机制,通过选树典型、示范引导,推进了企业民主管理工作,区职工技术学校语文教研组获得四川省职工民主管理示范班组。扎实开展农民工讨薪专项行动,截止2017年底共办结维权案16件,为107名农民工讨回拖欠工资380.73万元。对全区47家企事业单位进行劳动纠纷拉网式排查,遏制各种违法用工行为6起。联合区安监局等部门组织开展“安全生产宣传月”活动和安全大检查,整改安全隐患18起。组织22家企业参与“安康杯”竞赛,参与职工数7846人,区总工会获省“安康杯劳动竞赛”优秀组织奖。设立户外劳动者之家5个,为交通警察、环卫工人等户外劳动者饮水休息提供服务。

  四是扶贫帮困改善民生。充分发挥工会组织的独特优势,以“三送、三帮、三创”活动为抓手,助力全区脱贫摘帽。牵头承办全市“送帮创”活动启动仪式,集中开展文艺演出20余场次,受益群众20000余人次,受到市委闻聪常委、区委津华书记的肯定性签批,相关经验在2018年1月10日的全市“送帮创”现场会上作交流。持续提升职工医疗互助保障的覆盖面和参保率,2017年新增参保职工1373人,再创历史新高,赔付44人次、84386元。“关癌行动”救助4人、4万元,困难职工帮扶资金200余万元,惠及2000余人。举办“幸福新村·最美夕阳红”公益摄影活动,为1000余对老年夫妇提供免费婚纱摄影。筹措资金50余万元,组织困难职工(农民工)2000余人参与健康体检。开展职业技能培训500人次,组织、参与就业招聘会3场次,成功介绍300人就业。全年“四季送”活动共筹资160多万元,走访企业60余家、帮扶慰问困难职工(农民工)10000余人次。区总工会挂联帮扶的四合院村承办全国易地扶贫搬迁现场会,在全区起到榜样带头作用,《巴中日报》、《四川工人日报》在头版或头条先后以《贫困村的蜕变》、《脱贫攻坚,工会这样绣出奔康蓝图》、《绣花功夫打造出全国扶贫样板》等为题进行了宣传报道。

  五是文化领航凝聚合力。以“职工之家”“职工书屋”建设为载体,广泛组织开展职工文体活动。在“五一”前夕组织全区职工运动会,区级四大班子领导出席,全区各企事业单位积极参与,75支代表队的2000多名运动员围绕7大项展开激烈角逐。组织拍摄反映劳模风采的微视频3部,在巴中电视台展播,并参加了省职工微电影大赛。线上线下相结合,深入开展“网聚职工正能量、争做中国好网民”主题活动,进一步引导广大职工网民形成崇德向善的网络行为习惯。承办了“送文化下乡暨律动巴山·劳动托起中国梦--巴中市2018年迎新文艺汇演”,选派3个优秀的职工文艺节目参加巴中市首届职工(农民工)文化艺术周活动。区教科体系统、区公安分局、区法院、区国土分局、区文广新局等基层工会在三八、五一、十一等重要节日段开展“婚姻与家庭”、“残疾人就业”、“青年与梦想”等为主题的知识讲座、演出、体育和参观体验等活动。

  六是聚力改革强基固本。切实提高工会组织覆盖面,重点加强“两新组织”、各类园区、行业协会等工会建设,全区工会组建率和职工入会率保持在95%以上,截止2017年底,总计建立基层工会585家,涵盖单位645个,会员66807人,其中女会员24315人、农民工会员38940人、女农民工会员16221人,有专(兼)职工会干部1566人,女职工组织覆盖率达到100%。持续强“三性”、去“四化”,建立工会干部联系基层制度,每名工会干部每周至少走基层1天,切实加强同基层职工的血肉联系。启动工会普惠性服务,与邮政公司、邮储银行签订战略性合作协议,完成首批1000余张普惠服务卡发放。认真组织起草了《巴中市恩阳区总工会改革实施方案》,完成了意见征求,起草了《巴中市恩阳区创新企事业单位民主管理制度改革方案》,已经区深改领导小组审议通过。工运理论研究取得新突破,《坚持“四化互动”力推服务转型-对群团工作的调研与思考》获评2017年度全省工会工运理论研究优秀作品。切实加强经费管理,财政预算和地税代征工会经费稳步增长,对基层支持力度进一步加大,全年共拨付306万元用于基层工会开展活动和帮扶救助。以巩固和深化巡察整改成果为契机,实行划片包干成立4个督查组,深入27个乡镇(街道办事处)、23个企业,69个机关事业单位等基层工会进行工会经费使用情况专项检查,纠正不规范行为2起。

  在肯定成绩的同时,我们也要清醒看到,我区工会工作与区委的要求和职工群众的期盼还有不小差距,主要是:基层基础薄弱、活力不足的短板依然存在;工会维权服务的机制、资源和手段满足不了职工(农民工)日益增长的需求;工会工作的载体还不丰富,针对性实效性不强,运用互联网等新技术新手段服务职工的能力水平有待提升;部分工会组织机关化、行政化等脱离群众的问题仍然存在,工会干部工作作风还需进一步转变。这些问题有待我们在以后的工作中加以改进。

  二、部门概况

  恩阳区总工会属一级预算单位,现有在编职工12人,退休职工2人。

  三、收支决算总体情况

  2017年恩阳区总工会本年收入合计511.31万元,其中:财政拨款收入511.31万元,占100%。(饼状图,图1)

  2017年恩阳区总工会本年支出合计511.31万元,其中:基本支出122.81万元,占24%;项目支出388.50万元,占76%。(饼状图,图2)

  四、财政拨款收支决算情况

  恩阳区总工会2017年度财政拨款收支总决算511.31万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加94.93万元,增长22.79%。(柱状图,图3)

  (数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  恩阳区总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出511.31万元,占本年支出合计的100%。2016年度一般公共预算财政拨款支出416.38万元,与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加94.93万元,增长22.79%。(柱状图,图4)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  恩阳区总工会2017年一般公共预算财政拨款支出511.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出484.53万元,占94.76%;社会保障和就业支出13.55万元,占2.65%;医疗卫生支出5.10万元,占0.99%;住房保障支出8.13万元,占1.6%。(饼状图,图5)

  (

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出:2017年决算数为484.53万元,完成预算100%,具体情况如下:

  (1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2017年决算数为96.03万元,完成预算100%。

  (2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)  一般行政管理事务(项):2017年决算数为25.00万元,完成预算100%。

  (3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)  其他群众团体事务支出(项):2017年决算数为355.50万元,完成预算100%。

  (4)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)  一般行政管理事务(项):2017年决算数为8.00万元,完成预算100%

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项):2017年决算数为13.55万元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★(款)  行政单位医疗★(项):2017年决算数为5.10万元,完成预算100%。

  4.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):2017年决算数为8.13万元,完成预算100%。

  (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  恩阳区总工会2017年一般公共预算财政拨款基本支出122.81万元,其中:人员经费99.61万元,主要包括:基本工资38.67万元、津贴补贴15.17万元、奖金1.48万元、绩效工资14.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.55万元、其他社会保障缴费5.86万元、生活补助2.06万元、奖励金0.02万元、住房公积金8.13万元。

  公用经费23.20万元,主要包括:办公费3.00万元、印刷费1.30万元、水费1.70万元、电费2.00万元、邮电费3.50万元、物业管理费1.00万元、差旅费5.00万元、会议费1.50万元、培训费0.50万元、公务接待费0.20万元、劳务费2.00万元、工会经费1.50万元。(数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  恩阳区总工会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.20万元,完成预算100%,其中:公务接待费支出决算为0.20万元,完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数预算数持平的主要原因是严格按照中央“八项”规定,厉行节约。

  (上述“预算”口径为调整预算数。)

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年持平,主要原因是从严控制“三公”经费,厉行勤俭节约。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.20万元,占100%。具体情况如下:(饼状图,图6)

  公务接待费

  2017年公务接待费0.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待3批次,31人,共计支出0.20万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  恩阳区总工会2017年无使用政府性基金预算财政拨款支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,恩阳区总工会机关运行经费支出23.2万元,2016年机关运行经费支出26.5万元,比2016年减少3.3万元,下降12.45%。(数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,未发生政府采购支出情况。

  (数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,公务用车已划拨至机关事务管理局统一调度使用。

  (数据来源财决CS05表)

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,涉及财政资金300万元,覆盖率达到100%,总绩效为 98分,评价结果为“优秀”。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  8.教育(类)…(款)…(项):指……。

  9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2017年政府收支分类科目》)

  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  19.……。