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茶坝镇2018年财政预算

来源:茶坝镇     发布日期:2019-01-22     点击数:5 人次

  一、基本职能及主要工作

      (一)主要职能

     (1)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令和法规,接受同级党委的领导,执行本机人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

     (2)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

     (3)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

     (4)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

     (5)制定社会各项事业发展计划,加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

     (6)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

     (7)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)委员会民主自治。

     (8)制定和组织实施乡村建设规划:加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

    (9)协助和支持设置在行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

    (10)承办上级人民政府交代的其他事项。

      主要职能。落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

   (二)2017年重点工作完成情况。

       强力推进扶贫攻坚。镇党委、政府高度重视扶贫工作,认真贯彻落实区委、区政府关于扶贫工作的重要会议和讲话精神,主要领导亲自调查研究,亲自动员部署,积极推动产业项目实施。一是做实一本台帐帮助贫困群众算清家庭收入账,抓好社保兜底和救济救助,实现贫困线、低保线“两线合一”。二是围绕实现“两不愁”,扎实抓好产业扶贫和就业增收,推进职业技能培训、大力实施“回引创业”、积极鼓励“大众创业,万众创新”,实现1308人贫困人口充分就业;三是围绕实现“三保障”,扎实抓好住房建设和教育医疗扶贫,统筹城乡建设用地增减挂钩、农村C、D级危房改造、地质灾害区避让搬迁、棚户区改造等政策,大力实施巴山新居建设,本年度易地扶贫搬迁住房建设全部达到入住条件;认真落实好新农合、大病医疗救助、救灾救济等制度,让876人贫困人口享有基本生活保障;四是围绕实现“村七有”统筹解决基础设施、功能配套和产业振兴。目前,朱家营等4个村通过工程拓宽改造已经完成,金银村等8个安全饮水工程全部完成,13个新居点基础设施配套工程已经完成网上招标,水、电、路等基础设施建设全面竣工。五是围绕“户七有”带着感情扎实开展结对帮扶工作,根据贫困户、贫困村的特点特色和脱贫需求,开出个性化“脱贫药方”,加大脱贫政策宣传力度,激发群众内生动力,千方百计提升贫困群众认可度。六是围绕实现“四个好”,扎实抓好精神文明建设,深入开展感恩奋进教育和农户家居环境、农村综合环境整治,千方百计改善贫困户精神面貌,以良好精神状态迎接省级检查验收成功。3.项目建设工作有序推动。一是投资630万元,启动朱家营村、金银村、杨柳村、云盘村等4个贫困村通过道路拓宽整治工程。二是投资305.58万元,实施金银村等8个村易地扶贫搬迁点安全饮水工程,目前已全面竣工。三是完成2016年134户523人易地搬迁扫尾工作,全部达到入住条件,完成2017年184户722人易地搬迁工程。四是集镇污水处理厂主体已经完工,目前正加紧衔接集镇与污水处理厂管线铺设。五是场镇道路升级改造工程竣工,该工程全长3.8公里,包含雨污管网分流、通信弱电下地、场镇道路黑化、人行路面建设等4个部分。六是引进业主流转金银村、杨柳村、金鳌村、茨芭门村、左家桥村等5个村2000亩土地发展蜜柚产业。4.文明创建和环保工作常抓不懈。一是认真贯彻落实河长制。建成镇、村两级河(湖、库)长制体系。全镇主要河流(湖、库)按照属地原则,全部建立相应管理机构,落实管护责任,明确管护标准,实施考核奖惩。大力场镇集中饮用水水源保护区保护,河(湖、库)全面清理拦汊、围网养殖,湖库全面禁止投药、投饵、投肥。二是开展集镇环境集中整治。以场镇道路综合整治为契机,与区城管执法局积极对接,设立茶坝城管执法中队,全面清理环境卫生“脏、乱、差”和整治市容市貌“破、旧、乱”现象,对场镇环境实行专业化、规范化管理。三是全面改善农村人居环境。按照“小规模、组团式、微田园、生态化”的原则,实施了云盘村、朱家营村等聚居点建设和C、D级危房改造,扎实抓好精神文明建设,深入开展感恩奋进教育和农户家居环境、农村综合环境整治,农村环境明显改善。

      二、部门概况

      茶坝镇下属二级单位15个,其中行政单位3个,事业单位12个。

     三、收支决算总体情况

      2017年茶坝镇本年收入合计8869.94万元,其中:财政拨款收入8864.38万元,占99.94%;政府性基金拨款5.56万元,占0.06%。

2017年茶坝镇本年支出合计8875.24万元,其中:基本支出4967.08万元,占55.97%;项目支出3908.16万元,占44.03%。

      四、财政拨款收支决算情况

       茶坝镇2017年度财政拨款收支总决算8918.82万元,与2016年相比,财政拨款收支减少399.5万元,减少4.31%。

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

     (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

      茶坝镇2017年度一般公共预算财政拨款支出8869.67万元,占本年支出合计的99.45%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少375.41万元,减少4.2%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

       茶坝镇2017年一般公共预算财政拨款支出8869.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出630.98万元,占7.1%;教育支出2582.69万元,占29.12%;文化体育与传媒支出66.65万元,占0.75%;社会保障和就业支出1171.77万元,占13.21%;医疗卫生与计划生育支出1132.86万元,占12.78%;节能环保支出181.61万元,占2.05%;城乡社区支出316.72万元,占3.57%;农林水支出2600.79万元,占29.32万元;交通运输支出36万元,占0.41%元,金融支出5万元,占0.06%;住房保障支出144.61万元,占1.63%。

     (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

       1.一般公共服务:(1)人大事务:A行政运行:2017年决算数为10.42万元,完成预算100%,(2)政府办公厅(室)及相关机构事务:A行政运行:2017年决算数为101.45万元,完成预算100%,B其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:2017年决算数为193.7万元,完成预算100%;(3)统计信息事务:事业运行:2017年决算数为7.77万元,完成预算100%;(4)财政事务:A行政运行:2017年决算数为15.2万元,完成预算100%;B事业运行:2017年决算数为45.85万元,完成预算100%,(5)纪检监察事务:行政运行:2017年决算数为16.66万元,完成预算100%;(6)群众团体事务:行政运行2017年决算数为7.08,完成预算100%;(7)党委办公厅(室)及相关机构事务:行政运行2017年决算为13.74万元,完成预算100%;(8)其他一般公共服务支出:2017年决算数为219.11万元,完成预算100%。                       

       2、教育支出:(1)普通教育:A学前教育:2017年决算数为7.11万元,完成预算100%,B小学教育:2017年决算数为824.25万元,完成预算100%,C初中教育:2017年决算数为787.27万元,完成预算100%,D高中教育:2017年决算数为608.92万元,完成预算100%;其他普通教育支出:2017年决算数为255.74万元,完成预算100%;(2)教育费附加安排支出:其他教育附加安排的支出:2017年决算数为2.5万元,完成预算100%(3)其他教育支出:其他教育支出:2017年决算数为96.9万元,完成预算100%.

       3、文化体育及传媒支出:(1)文化:A群众文化:2017年决算数为13.92万元,完成预算100%;B其他文化支出:2017年决算数为21.3万元,完成预算100%;(2)新闻出版广播影视:其他新闻出版广播影视支出:2017年决算数为8.8万元,完成预算100%;(3)其他文化体育与传媒支出:其他文化体育与传媒支出:2017年决算数为22.63万元,完成预算100%。  

      4、社会保障和就业支出:(1)人力资源和社会保障事务支出:社会保险经办机构:2017年决算数为22.43万元,完成预算100%;(2)民政管理事务:其他民政管理事务支出:2017年决算数为18.17万元,完成预算100%;(3)行政事业单位离退休:机关事业单位基本养老保险缴费支出88.38万元,完成预算100%;(4)抚恤:A死忙抚恤:2017年决算数为20.59万元,完成预算100%,B伤残抚恤:2017年决算数为18.57万元,完成预算100%,C在乡复员、退休军人生活补助:2017年决算数为86.92万元,完成预算100%,D义务兵优抚:2017年决算数为8.94万元,完成预算100%,E农村籍退役士兵老年生活补助:2017年决算数为17.73万元,完成预算100%,F其他优抚支出:2017年决算数为3.68万元,完成预算100%;(5)退役安置:A退役士兵安置:2017年决算数为26万元,完成预算100%;B退役士兵管理教育:2017年就是数为2.5万元,完成预算100%(6)社会福利:A儿童福利:2017年决算数为5.87万元,完成预算100%;B老年福利:2017年决算数为33.24万元,完成预算100%;C其他社会福利支出13.6万元,完成预算100%;(6)残疾人事业:其他残疾人事业支出:2017年决算数为21.41万元,完成预算100%;(7)自然灾害生活救助:中央自然灾害生活补助:2017年决算数为14万元;(8)最低生活保障:A城市最低生活保障金支出:2017年决算数为174.05万元,完成预算100%,B农村最低生活保障金支出:2017年决算数为1万元,完成预算100%;(9)临时救助:A临时救助支出:2017年决算数为1.24万元,完成预算100%,B流浪乞讨人员救助支出:2017年决算数为2万元,完成预算100%;(10)特困人员供养:农村特困人员救助供养支出:2017年决算数为44.17万元,完成预算100%;(11)其他生活救助:其他农村生活救助:2017年决算数为18.42万元,完成预算100%;(12)财政对基本养老保险基金的补助:财政对城乡居民基本养老保险基金的补助:2017年决算为400.08万元,完成预算100%;(13)其他社会保障和就业支出:其他社会保障和就业支出:2017年决算数为128.78万元,完成预算100%。   

       5、医疗卫生与计划生育支出:(1)医疗卫生与计划生育管理事务: 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出:2017年决算数为17.5万元,完成预算100%;(2)基层医疗卫生机构:A乡镇卫生院:2017年决算数为700.67万元,完成预算100%,B其他基层医疗卫生机构指出:2017年决算数为57.62万元;(3)公共卫生:A基本公共卫生服务:2017年决算数为81.57万元,完成预算100%;B重大公共卫生专项:2017年决算数为2.53万元,完成预算100%;(4)计划生育事务:A计划生育服务:2017年决算为1.8万元,完成预算100%;B其他计划生育事务支出:2017年决算数为70.01万元,完成预算100%;(5)行政事业单位医疗:事业单位医疗:2017年决算数为34.06万元,完成预算100%,(6)财政对基本医疗表现基金的补助:A财政对新型农村合作医疗基金的补助:2017年决算数为108.03万元,完成预算100%;B财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助:2017年决算数为3.47万元,完成预算100%;(7)医疗救助:城乡医疗救助:2017年决算数为38.11万元,完成预算100%;(8)优抚对象医疗:优抚对象医疗补助:2017年决算数为2.9万元,完成预算100%;(9)其他医疗卫生与计划生育支出:其他医疗卫生与计划生育支出:2017年决算数为18.06万元,完成预算100%。

      6、节能环保支出:(1)环境保护管理事务:其他环境保护管理事务支出:2017年决算数为4万元,完成预算100%;(2)污染防治:A大气:2017年决算数为30万元,完成预算100%:;B水体:2017年决算数为85.78万元,完成预算100%;(2)天然林保护:社会保险补助:2017年决算数为2.33万元。(3)退耕还林:退耕现金:2017年决算数为59.5万元,完成预算100%。

      7、城乡社区支出:(1)城乡社区管理事务:A工程建设管理:2017年决算数为18.2万元,完成预算100%,B其他城乡社区管理事务支出:2017年决算数为21.99万元,完成预算100%;(2)城乡社区规划与管理:城乡社区规划与管理:2017年决算数为8万元,完成预算100%(3)城乡社区公共设施:A小城镇基础设施建设2017年决算数为251.13万元,完成预算100%;其他城乡社区公共设施支出:2017年决算数为7.4万元,完成预算100%;(4)城乡社区环境卫生:城乡社区环境卫生10万元,完成预算100%。

      8、农林水支出:(1)农业:A事业运行:2017年决算数为32.95万元,完成预算100%,B农业生产支持补助:2017年决算数为204.9万元,完成预算100%;C农业组织化与产业化经营:2017年决算数为66万元,完成预算100%;D对高校毕业生到基础任职补助16.89万元,完成预算100%;E其他农业支出:2017年决算数为59.57万元,完成预算100%;(2)林业:A林业事业机构:2017年决算数为7.41万元,完成预算100%,B森林培育:2017年决算数为41.8万元,完成预算100%;C森林资源管理:2017年决算数为7.68万元,完成预算100%;D森林生态效益补偿:2017年决算数为4.27万元,完成预算100%;(3)水利:A水利技术推广:2017年决算数为14.8万元,完成预算100%;B其他水利支出:2017年决算数为44.37万元;完成预算100%;(4)扶贫:A一般行政管理事务:2017年决算数为6万元,完成预算100%;B农村基础设施建设:2017年决算数为232.5万元,完成预算100%;C生产发展:2017年决算数为291.6万元,完成预算100%;D社会发展:2017年决算数为24.67万元,完成预算100%;其他扶贫支出:2017年决算数为533万元;完成预算100%;(5)农业综合开发:A土地治理:2017年决算数为578万元,完成预算100%;B产业化经营2017年决算数为3万元,完成预算100%(6)农村综合改革:A对村级一事一议的补助:2017年决算数为47万元,完成预算100%,B对村民委员会和村党支部的补助:2017年决算数为275.09万元,完成预算100%,(7)其他农林水支出:其他农林水支出:2017年决算数为109.29万元,完成预算100%。

      9、交通运输支出:(1)公路水路运输:公路养护:2017年决算数为16万元;完成预算100%;(2)车辆购置税支出:A车辆购置税用于农村公路建设支出:2017年决算数为20万元,完成预算100%。

    10、金融支出:金融发展支出:其他金融发展支出:2017年决算数为5万元,完成预算100%。

    11、住房保障支出:(1)保障性安居工程支出:农村危房改造:2017年决算数为91.8万元,完成预算100%(1)住房改革支出:住房公积金:2017年决算数为52.81万元,完成预算100%。  

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

       茶坝镇2017年一般公共预算财政拨款基本支出4967.1万元。其中:人员经费3813.76万元,主要包括:基本工资456.79万元、津贴补贴194.16万元、奖金115.83万元、绩效工资1291.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.83万元、其他社会保障缴费543.65万元、其他工资福利支出11.44万元、抚恤金42.84万元、生活补助695.4万元、医疗费45.88万元、住房公积金52.81万元、其他对个人和家庭的补助支出6.2万元。公用经费1153.34万元,主要包括:办公费241.27万元、印刷费129.85万元、手续费1.1万元、水费39.71万元、电费116.47万元、邮电费26.38万元、差旅费58.29万元、维修(护)费56.58万元、会议费26.8万元、培训费34.4万元、公务接待费22.78万元、劳务费22.73万元、委托业务费1.9万元、工会经费1.2万元、其他交通费17.9万元、其他商品和服务支出55.32万元。(数据来源数据来源财决公开4-2表)

     七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

     (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

茶坝镇2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.78万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为22.78万元,完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.41万元,下降5.83%,减少的主要原因是执行中央八项规定精神,厉行节约,减少开支。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算22.78万元,占100%。无因公出国(境)费用及公务用车购置费。具体情况如下:

    公务接待费

2017年公务接待费22.78万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待300余批次,4550人,共计支出22.78万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。

      八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

      茶坝镇2017年使用政府性基金预算财政拨款支出5.56万元。

     九、其他重要事项的情况说明

     (一)机关运行经费支出情况

     2017年度,茶坝镇机关运行经费支出61.85万元,比2016年减少74.73万元,下降54.72%。

    十、名词解释

    1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

    8.教育(类)…(款)…(项):指……。

    9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

   10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

   11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2017年政府收支分类科目》)

   12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。。