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巴中市恩阳区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算情况

来源:区财政局     发布日期:2019-03-15     点击数:173 人次


关于巴中市恩阳区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告(书面)

2019年3月2日

在巴中市恩阳区第二届人民代表大会第四次会议上

巴中市恩阳区财政局

各位代表:

  受区人民政府委托,现将巴中市恩阳区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案提请区二届人大四次会议审议,并请政协委员和列席会议的同志提出意见。

2018年全区财政预算执行情况

  一、一般公共预算执行情况

  区二届人大三次会议审查通过的全区地方一般公共预算收入为64600万元,区二届人大常委会第十六次会议批准全区地方一般公共预算收入调减3100万元,调整为61500万元。2018年全区地方一般公共预算收入完成61560万元,为调整预算(下同)的100.1%,比上年增加5377万元,增长9.6%。其中:税收收入完成35943万元,为预算的97.4%,增长15.1%;非税收入完成25617万元,为预算的104.1%,增长2.7%。上划中央“两税”收入完成15157万元, 增长9.7%。

  区二届人大三次会议审查通过的全区一般公共预算支出为201963万元,区二届人大常委会第十六次会议批准的全区一般公共预算支出调整为422061万元。调整预算后,预算执行中一般公共预算收入增加了25358万元,具体为:一是地方一般公共预算收入超收60万元;二是税收返还收入减少356万元;三是均衡性转移支付收入增加3484万元;四是结算补助收入减少449万元;五是基层公检法司转移支付收入增加222万元;六是基本养老金转移支付收入增加1627万元;七是产粮(油)大县奖励资金收入增加134万元;八是固定数额补助收入增加183万元;九是其他一般性转移支付收入增加10万元;十是上级专项转移支付补助收入增加15443万元;十一是调入资金增加5000万元(从政府性基金预算调入)。调整预算后,一般公共预算总支出相应增加了25358万元,一是地方一般公共预算支出增加18542万元,具体为:(1)年终行政事业单位增加项目经费、公用经费、维护稳定经费和民生项目等支出7604万元,(2)增加的专项财力对应安排支出2455万元,(3)专项转移支付收入对应安排支出8483万元;二是结转下年支出增加6960万元;三是安排预算稳定调节基金增加1421万元;四是专项上解支出减少1566万元;五是地方政府一般债券还本支出增加1万元。

  2018年全区一般公共预算支出实现440603万元(其中:渔溪镇9674万元),完成预算的98.4%,与上年同口径比增加15729万元,增长3.7%。

  2018年全区一般公共预算收支平衡情况是:当年全区地方一般公共预算收入61560万元,加上返还性收入2499万元、一般性转移支付收入129281万元、专项转移支付收入161375万元,加调入资金62481万元,加债券转贷收入48915万元,加上年结转收入4518万元,收入总计为470629万元。减去专项上解支出5055万元(城市维护建设税上解184万元,契税征收经费上解16万元,“三代”手续费上解59万元,2017年从土地出让收益中欠提农田水利建设资金和教育资金上解-933万元,税务系统经费保障基数上划745万元,机关事业单位养老保险基金缺口上解4984万元),结转下年支出6960万元,地方政府一般债务还本支出16590万元,安排预算稳定调节基金1421万元,当年一般公共预算支出为440603万元,实现收支平衡。

  2018年全区共整合财政涉农资金28499万元,较区二届人大常委会第十五次会议审定的涉农整合资金总量无变化,但资金来源有调整,具体是:调减水利发展、交通建设、美丽新村建设和区级扶贫投入资金4项来源3553万元,调增省级财政专项扶贫、旅游发展基金、基本建设以工代赈、生猪调出大县奖励、市级财政专项扶贫和农业综合开发土地治理项目资金6项来源3553万元。

  二、政府性基金预算执行情况

  2018年全区政府性基金预算收入完成178023万元。主要是:国有土地收益基金收入9529万元,农业土地开发资金收入228万元,国有土地使用权出让收入164959万元,城市基础设施配套费收入3236万元,污水处理费收入71万元。

  2018年全区政府性基金预算支出实现145326万元(其中:渔溪镇20万元),增长14.1%。

  2018年全区政府性基金预算收支执行的平衡情况是:当年政府性基金收入178023万元,加上级补助收入3837万元,加专项债券转贷收入24120万元,收入总计205980万元。减去上解支出-467万元、调出资金60000万元、专项债务还本支出1121万元,当年政府性基金预算支出145326万元,实现收支平衡。

  三、国有资本经营预算执行情况

  2018年全区国有资本经营预算收入完成2000万元,其中:利润收入1800万元,股利、股息收入200万元。全区国有资本经营预算支出实现1000万元(国有企业棚户区改造支出1000万元),调出资金1000万元,实现收支平衡。

  四、社会保险基金预算执行情况

  2018年全区社会保险基金预算收入完成16634万元。全区社会保险基金支出实现13503万元,加上上年结余收入14233万元,年终滚存结余17364万元。

  五、全区财政重点保障情况及成效

  2018年,全区财政部门多方统筹财力,优化支出结构,加大财政统筹保障力度,为全区经济社会高质量发展提供了坚实的财力保障。

  (一)全力稳定经济增长。落实积极财政政策,主动对接上级争取政策资金,加快预算执行进度,有效促进经济稳定增长和提质增效。全年到位上级财政转移支付补助293155万元,实际形成支出286195万元,资金使用率达到97.6%。清理收回财政存量资金14771万元,已安排支出13406万元,主要用于脱贫攻坚、民生保障和产业发展等重点领域,有效促进全区重点项目加快推进。争取到位新增政府债券55326万元、置换债券47461万元,及时化解地方政府存量债务,为重大基础设施建设、民生改善等提供了资金保障。取消、暂停、降低涉企行政事业性和政府性基金收费14项,扩大涉企收费免征范围收费8项,为24家企业减免税费1086万元,切实减轻企业和社会负担。严格落实增值税、契税税率下调等优惠政策,为纳税人及企业累计减免税费2086万元。

  (二)奋力推进项目建设。全年争取到位上级各类项目建设资金220000万元,区本级安排125000万元(含政府性基金),支持交通、水利、城镇等重大基础设施及社会事业项目建设,促进城乡一体化发展。其中:安排项目工作经费4200万元,支持重点项目包装、储备和推进。安排城乡建设规划编制经费1500万元,支持乡村振兴规划、全域旅游规划等编制。安排金融发展资金380万元,促进财政与金融互动,撬动银行资本70000万元,支持新区发展。筹集交通建设资金45000万元,支持“第三轮交通大会战”,推动交通重点项目顺利实施,机场快速通道、S303等交通项目加快推进,“四好农村路”省级示范县通过验收。安排水利项目资金33213万元,支持加快建设黄石盘水库,持续改善安全饮用水、农业生产用水条件。安排城镇建设资金92400万元,推进产业新城、旅游新城、空港新城加快崛起。筹措保障性住房建设资金42232万元,支持1500户保障性安居工程建设和749户城镇低收入家庭住房困难补助发放。筹措征地拆迁补偿资金76700万元,支持城乡拆迁安置工作。安排城乡环境综合治理资金1600万元,“五创”联动扎实推进。投入资金7475万元,支持打好污染防治“八大战役”,支持黑臭水体整治和饮用水源地保护工作,严格落实“河长制”,中央、省环保督察问题整改有序推进,生态环境保护成效明显。

  (三)大力促进产业发展。深化农业供给侧结构性改革,安排农业发展资金13391万元,增长7.6%,支持创建国家现代农业产业园、省级农业产业融合园,规模发展优质粮油、品质果蔬、特色养殖,大力实施“菜篮子”工程,支持引进和培育龙头企业、专业合作社等新主体,支持做大做响“恩阳芦笋”、“龙头食品”等农业产品品牌,提升农产品品质。积极实施创新驱动发展战略,全区投入工业企业发展资金7250万元,增长4.8%,围绕芦笋、莲藕等特色农产品加工,支持做大食品饮料产业,培育优势产业集群,支持柳林食品工业园、明阳小微企业创业园基础配套建设,促进企业退城入园。安排商业服务业发展资金2010万元,增长11.7%,支持商贸物流、健康养老、文化旅游等现代服务业加快发展,支持恩阳古镇核心区、黄石国际旅游度假区等景点建设。安排资金1600万元,保障招商引资及对外开放合作等重大活动经费,支持引进了一批产业项目落户恩阳。兑现耕地地力保护补贴、退耕还林等惠农惠民资金6001万元,充分调动农民生产积极性。

  (四)倾力支持脱贫攻坚。坚持把脱贫攻坚作为财政保障的头等大事,围绕“22个贫困村退出、5383人如期脱贫”的年度任务,精准测算和筹措资金,全力做好脱贫攻坚资金保障。全年争取到位上级专项扶贫资金12262万元,区本级财力安排专项扶贫资金5000万元,累计投入各类扶贫开发资金140000万元。四项扶贫基金新增800万元,规模达17161万元,已累计撬动扶贫小额信贷资金38817万元,39209名贫困人口通过用活产业扶持基金和小额信贷基金,新发展了“四小经济”;15345名贫困人员通过教育扶贫救助基金和卫生扶贫救助基金成功解决上学、就医等困难。落实农业担保体系建设资金2224万元,为新型经营主体累计提供担保贷款12909万元。筹集资金12479万元,支持完成建档立卡贫困户实施易地扶贫搬迁。安排资金8309万元,改造农村危旧房。安排119个贫困村第一书记和驻村工作队、256个非贫困村第一书记以及赴凉山州脱贫攻坚帮扶干部经费1270万元,保障脱贫攻坚帮扶工作深入推进。统筹整合中央和省、市、区涉农项目19类33项28449万元,支持农村基础设施建设、产业发展、民生改善、生态和环境保护。

  (五)着力保障改善民生。全区教育、社保、卫生和保障性住房等与民生相关的支出达到331774万元,占一般公共预算的75.3%,其中投入省“十项民生工程和20件民生实事”资金87165万元。全面落实教育投入责任,全年教育投入63551万元,同口径增长(下同)5.4%,保障农村薄弱学校改造、农村教师周转房建设、学生营养餐计划、奖学金、学费减免、贫困寄宿生生活补助、农村教师生活补助等各项教育优惠政策落实。文化体育传媒投入3229万元,增长4.8%,加快城乡公共文化、体育服务体系建设。科技投入973万元,增长3.9%,支持科技推广和科技成果转化。安排医疗卫生经费29424万元,增长9.4%。深化公立医院改革,加快区人民医院建设;支持基层医疗卫生机构体制改革,推进乡镇卫生院、村(社区)卫生室建设;支持乡村卫生一体化改革,促进医疗卫生事业加快发展。安排社保经费51124万元,增长6.3%,加快社会保障体系建设。按标准足额兑现城乡居民基本养老保险、义务兵优待金、退役士兵自谋职业补助和退休人员一次性生活补贴,及时拨付生活困难救助资金、优抚对象抚恤经费、农村五保供养对象和孤儿生活费,重特大疾病医疗救助、疾病应急救助和抢险救灾等制度进一步完善,社会保障范围逐步拓宽,保障水平不断提高。

  (六)合力推动分税制改革。按照“职能下延、权力下移、力量下沉”总体要求,支持渔溪镇试行分税制财政管理体制,及时下达渔溪镇补助资金5350万元,进一步激发渔溪镇统筹发展、科学发展、加快发展的动力、活力和竞争力。

  需要说明的是,以上重点方面的财政投入统计中,部分项目存在归类口径交叉。同时,全区财政预算执行情况为截止2018年12月31日的快报统计数据,在完成决算审查汇总并与省市财政办理结算后若有变化,届时再向区人大常委会报告。

  六、落实区人大预决算审查意见和群众意见建议情况

  2018年,全区财政部门全面贯彻落实区人大及其常委会关于财政预(决)算草案、预算执行情况的审查意见,主动接受人大代表、政协委员的监督指导,广泛听取群众意见建议,认真办理涉及财政工作的人大代表建议5件,办结率、回复率、满意率、落实率均达到100%。

  (一)切实加强收支管理,不断增强财政保障能力。夯实征管措施,坚持“依法征收、强化征管、依法减免、强化服务”的原则,积极组织财政收入,坚决不收过头税。大力培植财源,密切跟踪财政经济形势,通过投资拉动、招商引资、发展产业、吸引社会资本和撬动金融资金等多种方式,挖掘新的收入增长点。财政收入质量进一步提升,圆满完成年度预期目标。全区地方一般公共预算收入增幅,高于全省、全市平均水平,居全市区县第一名。严格预算约束,加大存量资金盘活力度,不断调整优化支出结构,加快资金分配下达,集中财力保障市委、区委各项决策部署贯彻落实,确保开工项目早投入、早见效。

  (二)务实推进财政改革,不断健全科学理财机制。深化预算管理改革,不断完善“四本预算”管理体系,制定区级国有资本经营预算管理办法,进一步细化预算编制,一般公共预算编制采用政府预算和部门预算两套经济科目。深化预算绩效管理,拓展绩效评价范围,创新评价方式,强化结果运用,资金使用绩效进一步提高。严格控制一般性支出,认真贯彻中央“八项规定”及厉行勤俭节约反对铺张浪费有关规定精神,全区“三公”经费支出1330万元,同比下降3.5%。持续转变财政支持发展方式,完善以引导基金、财政贴息、以奖代补等间接方式为主的财政支持发展机制。大力推进政府与社会资本合作项目,规范和加强项目管理,已纳入财政部PPP综合信息管理平台8个,投资总额386300万元,已全部开工建设,完成总投资168000万元,政府支出责任严格控制在10%红线内。

  (三)持续夯实债务管控,不断筑牢风险防控屏障。加强政府债务管理,严格控制债务规模,加快存量债务置换,规范政府融资管理,防范和化解财政风险。落实政府债务、隐性债务风险化解方案和年度工作计划,地方政府债券付息支出13128万元全额纳入政府预算。2018年,省财政厅转贷我区地方政府新增债券资金55326万元,置换存量债务47461万元,政府性债务累计余额为447948万元(其中:一般债务285441万元,专项债务162507万元),债务余额未突破省政府批准的政府债务限额。

  (四)全面加强财政监管,不断提升依法治理水平。加强投资评审、政府采购、财政监督以及会计管理工作,有效促进和保障全区经济协调健康运行。完成投资评审项目385个,节约财政资金32118万元、审减率9.6%。受理政府采购项目499宗、成交375宗,节约财政资金30586万元、节约率4.9%。组织开展财政监督检查7次,对发现的问题,责成相关部门限时整改。

  同时,我们清醒认识到财政运行和管理中仍然存在一些突出矛盾和问题,主要表现在财政持续增收任务艰巨、财政收支矛盾仍然突出、财政保障能力需进一步增强、财政支出绩效及依法理财水平需进一步提高。对于这些问题,我们将采取有效措施加以解决。

2019年全区财政预算草案

  2019年是中华人民共和国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标关键之年。编制好2019年财政预算,做好各项财政工作,对于贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府决策部署,切实支持维护好全区经济社会发展稳定大局具有重大意义。

  2019年,全区财政预算编制和财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神,深入学习习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,认真落实省委十一届三次、四次全会,市委四届五次、六次、七次全会和区委二届六次、七次、九次全会精神,全面落实区委、区政府的决策部署,坚持党对财政工作的全面领导,坚持稳中求进、创新发展和高质量发展的理念,按照“保运转、保民生、保重点、优结构”要求,牢固树立过“紧日子”思想,集中财力办好大事要事,调整优化支出结构,全面提高财政政策精准度和有效性,切实发挥财政资金撬动和放大功能,为加快建成“四新恩阳”,走出新城新业新路子,争当建设川陕革命老区振兴发展示范区排头兵提供坚强的财力保障。

  一、一般公共预算草案

  (一)地方一般公共预算收入。全区地方一般公共预算收入安排为65000万元,较2018年执行数增长5.6%(力争增长8%以上)。其中:税收收入39500万元,增长9.9%;非税收入25500万元,减少0.5%。

  (二)一般公共预算支出。全区一般公共预算支出安排为240464万元(含上级预通知一般性转移支付和专项转移支付安排的支出),同比增长19.1%。按支出项目分类主要是:干部职工工资福利及对个人和家庭的补助支出96739万元,增长11.2%;维持政权机构正常运转和社会事业发展的经常性公用经费支出13008万元,增长2.8%(主要原因是财供人员增加相应增加公用经费);行政机关和事业单位专项业务经费支出4306万元,减少5%;预备费安排3000万元;用于法定投入、民生工程、产业化发展、基础设施建设及社会事业发展等专项支出123411万元,增长29.9%。其主要项目是:

  1.促发展支出4714万元,同口径增长(下同)4.6%。其中:城乡建设规划经费1000万元;垃圾处理经费300万元;重点项目工作经费2000万元;革命老区专项财力支出593万元;现代粮食物流产业园建设支出500万元;中小企业发展支出等321万元。

  2.教育支出10399万元,增长5.9%。其中:城乡义务教育补助支出6877万元;高中和职业教育补助支出849万元;“三区”人才支持计划教师专项计划补助支出35万元;农村中小学寄宿生生活补助250万元;农村教师生活补助540万元;建档立卡贫困大学生生活补助358万元;中小学幼儿园安全风险防控体系建设支出500万元;普通高中贫困生免学费、免除义务教育学生作业本费等支出990万元。

  3.卫生健康支出12015万元,增长23.1%。其中:城乡居民医疗保险地方配套支出2400万元;城乡医疗救助支出1343元;基本公共卫生服务均等化支出2322万元;计划生育补助支出1262万元;优抚对象医疗支出246万元;基本药物制度改革支出928万元;卫生扶助及卫生扶贫救助基金500万元;村卫生室运行支出89万元;村医补助133万元;代缴建档立卡贫困人员医疗保险支出530万元;乡村卫生一体化改革支出400万元;计划生育家庭奖特扶支出200万元;医疗卫生精准扶贫巡回诊疗支出100万元;贫困人口免费健康体检支出62万元;卫生人才发展基金、社区卫生建设、公务员医疗保险补助、离退休干部医药费、六级以上伤残军人及自主择业军转干部医疗费、免费婚(孕)检等支出1500万元。

  4.社会保障和就业支出40990万元,增长21%。其中:城乡居民基本养老金支出15106万元;财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出2000万元;养老服务发展补助支出340万元;村(社区)三职干部养老保险支出350万元;代缴建档立卡贫困人员养老保险支出205万元;困难群众救助支出11290万元;优抚对象抚恤支出5270万元;就业创业支出2045万元;残疾人事业发展和护理、生活补贴768万元;退伍军人安置380万元;义务兵优待金380万元;80岁以上老人高龄补助支出900万元;农村五保户支出1030万元;参保城乡居民死亡丧葬费支出430万元;社保基金征收经费200万元;军转干部解困配套等支出296万元。

  5.科学技术及文化旅游体育与传媒支出372万元,与上年持平。其中:科技三项费用80万元;科普活动及专项行动经费92万元;文化发展专项支出200万元。

  6.农林水支出18356万元,增长18.1%。其中:财政专项扶贫支出6426万元;农业产业发展支出6768万元;国有贫困林场扶贫支出100万元;基层组织活动和公共服务运行经费1279万元;农业公共安全与生态资源保护利用支出481万元;森林生态效益补偿支出252万元;小农水、重点水利配套及前期费用305万元;村第一书记、驻村工作队以及赴凉山州脱贫攻坚帮扶干部经费1270万元;政策性农业保险补助支出150万元;小额担保贷款贴息及工作经费100万元;农村土地承包经营权确权登记支出150万元;疫病防控、森林城市创建、农业执法和监管、农业资源及生态保护等支出1075万元。

  7.交通运输支出10373万元,与上年持平。其中:二级公路取消收费后补助支出9180万元;县乡公路养护经费293万元;农村公路养护经费900万元。

  8.一般公共服务支出1217万元,增长13.5%。其中: “金财工程”建设经费150万元;“四办”办公用房、工业园及登科寺食堂运行经费432万元;全区干部、党员及教师教育培训经费200万元;乡镇人大代表活动经费40万元;乡镇专项工作经费270万元;人才引进等专项工作经费125万元。

  9.地方政府一般债券付息支出10200万元,增长25.5%。

  10.专项经费10680万元,增长18.3%。其中:机关食堂运行经费1100万元;目标考核奖励经费9500万元;扫黑除恶专项经费80万元。

  11.经济建设等支出4095万元,增长12.8%。其中:惠民补贴银行代发手续费60万元;耕地地力保护等惠民补贴工作经费100万元;第四次全国经济普查和第七次全国人口普查工作经费200万元;食品药品检验检测分中心建设资金200万元;工会经费350万元;依法治区、司法救助、法律援助、“六五”普法等工作经费100万元;消防装备及消防器材购置经费50万元;社会治安综合治理及信访维稳经费100万元;农村“雪亮工程”建设经费500万元;应急指挥中心信息化建设经费500万元;天网、治安卡口租赁费280万元;微蜂窝电子采集系统建设经费50万元;“一标三实”及“双清”信息采录工作经费60万元;交管大队协警经费450万元、公安分局巡特警经费910万元;武装部应急连队经费90万元;安全生产应急救援及安全社区建设经费95万元。

  一般公共预算平衡情况为:全区地方一般公共预算收入65000万元,加上返还性收入2499万元、一般性转移支付收入131711万元、专项转移支付补助收入23125万元(提前告知部分),加上调入资金21200万元,2019年一般公共预算收入总计243535万元。减去专项上解支出3071万元,全区一般公共预算财力总额240464万元。全区一般公共预算支出相应安排240464万元,收支平衡。

  (三)渔溪镇收支预算草案。渔溪镇2019年年初地方一般公共预算收入安排为630万元,其中:税收收入580万元,非税收入50万元;返还性收入39万元;一般性转移支付收入4666万元,收入总计5335万元。机关事业单位养老保险改革和职业中学事权上划上解支出安排为1367万元;一般公共预算支出安排为3968万元,同比增长6.1%(不含预通知的专项财力和专项转移支付安排的支出),其中:人员经费2847万元,日常公用经费610万元,对个人和家庭的补助经费408万元,民生工程、产业化发展、基础设施建设及社会事业发展等支出103万元。

  二、政府性基金预算草案

  2019年,全区政府性基金预算收入安排为141000万元,具体项目是:国有土地收益基金收入7000万元,农业土地开发资金收入200万元,国有土地使用权出让收入132800万元,城市基础设施配套费收入1000万元;提前告知政府性基金补助收入192万元;全区政府性基金预算收入总计为141192万元。全区政府性基金预算安排支出112540万元,调出资金20000万元(调入到一般公共预算),地方政府专项债务还本支出8652万元,收支平衡。安排的主要项目是:城市基础设施配套费支出1000万元,城市基础设施建设支出24851万元,历年支出挂账14914万元,“房十条”购房补贴4461万元(以前年度未兑付资金),地质灾害治理资金200万元,农村基础设施建设支出200万元,国土项目工作经费1920万元,征地和拆迁安置补偿支出57228万元,城乡人居环境整治支出2000万元,地方政府专项债券付息支出5574万元,政府性基金补助收入对应安排支出192万元。

  三、国有资本经营预算草案

  2019年,全区国有资本经营预算收入安排为4000万元,其中:利润收入3800万元,股利、股息收入200万元;调出资金1200万元(调入到一般公共预算),安排国有资本经营预算支出2800万元(其中:国有企业棚户区改造支出500万元,国有企业改革成本支出500万元,国有企业政策性补贴1800万元),收支平衡。

  四、社会保险基金预算草案

  2019年,全区社会保险基金预算收入安排为18899万元,上年结余为17364万元;安排社会保险基金支出14730万元,年终滚存结余21533万元,收支平衡。

  以上全区一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算草案和社会保险基金预算草案,请予审查批准。除涉密单位外,全区96个部门(含乡镇和街道办事处,不含机构改革新设立人员未到位单位)2019年部门预算草案已报送大会,请予审查。

  五、2019年财政工作

  2019年,围绕区委区政府确定的重点工作目标任务,主要做好以下七个方面工作。

  (一)坚持党的全面领导。坚定不移抓好党建,全面加强党对财政工作的领导。以党的政治建设为统领,提高政治站位,强化政治担当,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,自觉践行“两个维护”,在政治上思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真落实中央、省、市和区委关于财政工作的方针政策和重要要求,确保党的十九大精神、习近平总书记重要指示批示以及省、市、区委全会各项决策部署不折不扣落地落实。进一步夯实全面从严管党治党主体责任,切实增强法纪意识,严肃财经纪律,推进依法理财。持续深化正风肃纪,加大执纪问责力度,严厉查处损害群众利益行为,为更好履行公共财政职能提供坚强保障。

  (二)做大财政收支总量。大力培植重点税源,积极推进项目建设,支持现代农业、新型工业、现代服务业加快发展,支持招商引资企业尽快投产达效,不断增强财政持续增收能力。支持税务部门创新征管手段和方法,加大税收稽查力度,依法依规组织收入,做到应收尽收,确保全年目标计划65000万元圆满完成;进一步健全部门联动机制,加大经营城市力度,盘活城市土地资源,努力增加土地出让收入和城市建设配套费等基金收入;加大城乡建设用地增减挂钩节余指标流转力度,千方百计做大财政收入规模。抢抓《川陕革命老区振兴发展规划》等政策机遇,大力争取中央、省转移支付、新增债券等财政支持政策,力争上级补助总量达到300000万元,到位政府性债券转贷资金100000万元,全年地方一般公共预算支出达到450000万元。严控一般性支出,盘活财政存量资金,加快资金分配下达,切实提高资金使用效益。

  (三)切实保障改善民生。全面落实民生投入政策,切实保障民生项目支出,全区与民生相关支出占比稳定在75%以上。推进基本公共服务均等化,不断增加公共产品和公共服务供给。加大对灵活就业、自主创业和各种就业创业新形态的支持力度,积极扶持重点群体就业创业。继续实施教育扶贫攻坚计划,实施学前教育财政资金激励奖补机制。深化公立医院综合改革,保障基层医疗卫生机构实施基本药物制度,加快城乡一体化公共卫生服务体系建设。继续扩大社会保障覆盖面,完善社会保障制度体系。支持公共管理和基层服务能力建设。

  (四)防范化解债务风险。严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度,做好到期债务偿还工作,在年度预算中安排适当资金偿还存量债务本金,将地方政府债券付息支出15774万元全额纳入预算。进一步完善政府性投资项目投融资监管机制,坚决遏制隐性债务增量,杜绝任何形式的违法违规举债担保和变相举债行为。积极稳妥化解隐性债务存量,严格按照上报的隐性债务化解方案分类落实化债措施。健全地方政府债务风险评估和预警机制,探索开展地方政府债务管理绩效评价,做好地方政府债务信息公开工作。强化监督问责,加大对违法违规融资担保行为的查处问责力度,从严整治举债乱象,终身问责、倒查责任。

  (五)全力助推脱贫攻坚。持续加大区本级财力脱贫攻坚投入力度,确保区本级计划安排的财政专项扶贫资金全面到位。进一步加大涉农资金整合力度,支持政策性农业担保公司做大做强,撬动金融和社会资本支持脱贫攻坚,全面保障24个专项扶贫方案资金需求和各项扶贫政策落实。完善教育和卫生扶贫救助、贫困村产业扶持和扶贫小额信贷分险等“四项扶贫基金”补充机制,适时适度扩大基金规模,提高运行效益。支持实施乡村振兴战略,大力支持农村公共服务和农业基础设施建设,连片推进水电路气房讯等基础设施建设,综合治理山水林田库渠等,夯实农业生产能力基础。统筹推进幸福美丽新村和省级“四好村”建设。加快推动田园综合体建设试点。

  (六)深化财税体制改革。持续推进财政改革“两年攻坚计划”,确保各项改革任务如期完成。建立专项资金定期评估和退出机制,定期评估和清理本级财力安排的专项资金,适时补充和调整。加强财政资金统筹使用,促进财政资金优化配置,构建推进财政资金统筹使用、总体平衡的制度机制。严格落实预算公开相关规定,加大预算公开力度。全面实施预算绩效管理,加强新增重大政策和项目预算审核与事前绩效评估,强化预算绩效目标编审和运行监控,拓展绩效评价范围,提高绩效评价质量,加强评价结果应用,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。积极盘活财政存量资金,将难以支出的预算资金统筹调整用于其他亟待资金支持的领域。规范实施政府购买服务,坚持先有项目预算、后购买服务。规范有序推进政府与社会资本合作(PPP)项目,引导更多社会资本投资基础设施和产业项目。

  (七)加强财政监督管理。加强政府性投资项目管理,严格执行“无立项批复不评审、无资金来源不评审、已实施项目不评审”,所有政府性项目必须先评审后招投标,防止随意调整和增加概算。强化财政监督检查,持续开展落实精准脱贫等惠民补助政策的监督检查,深入开展严格执行中央“八项规定”严肃财经纪律等专项整治,强化部门预算、国库集中支付、政府采购、公务卡消费等常态监管,确保财政资金安全高效使用。

  各位代表,圆满完成2019年各项财政工作任务,责任重大。我们决心在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督和支持下,认真贯彻落实本次大会决议,紧紧围绕高质量发展要求,进一步解放思想、凝心聚力、攻坚突破,为加快建成“四新恩阳”,走出新城新业新路子,争当建设川陕革命老区振兴发展示范区排头兵而努力奋斗!

  名 词 解 释

  1.地方一般公共预算收入:是指除基金收入、国有资本经营收入和财政专户收入外地方政府可统筹安排使用的财政收入,包括各项税收收入和非税收入,税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等,非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政事业性收费、罚没收入、其他收入等。

  2.一般公共预算支出:是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。主要包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出、其他支出等。

  3.上级预通知转移支付补助:按上级财政规定,为促进财政预算的完整性,上级财政将下一财政年度一般性转移支付补助(含专项财力)、专项转移支付补助数提前预通知下级财政,下级财政应将上级财政提前预通知的转移支付补助全额编入本级预算,并向同级人民代表大会报告。

  4.地方政府债券转贷收入:指经国务院批准同意,以省级政府为发行和偿还主体,由财政部代理发行的可流通记账式债券,并由省财政转贷给地方政府作为债券收入统一纳入财政预算管理。

  5.地方政府存量债务置换债券:是在财政部甄别存量债务的基础上,把地方政府的短期、高息债务,如银行贷款、理财产品及城投债等,置换为中长期、低成本的地方政府债券。地方政府存量债务置换,有利于降低地方政府融资成本,有利于优化地方政府债务期限结构,有利于防范和化解地方政府债务风险。

  6.“三公经费”:指财政预算单位公务车购置及运行、公务接待及工作人员因公出国(境)产生的费用。

  7.城乡医疗救助制度:城乡医疗救助制度是指通过政府拨款和社会捐助等多渠道筹资建立基金,对患大病的农村五保户和贫困农民家庭、城市居民最低生活保障对象中未参加城镇职工基本医疗保险人员、已参加城镇职工基本医疗保险但个人负担仍然较重的人员以及其他特殊困难群众给予医疗费用补助的救助制度。

  8.新型农村合作医疗制度:指由政府组织、引导、支持,农民自愿参加,通过个人缴费、集体扶持和政府资助多方筹资,以大病统筹为主的农民医疗互助共济制度。

  9.新型农村社会养老保险:指个人缴费、集体补助和政府补贴相结合的新农保制度,实行社会统筹与个人账户相结合,与家庭养老、土地保障及社会救助等其他社会保障政策措施相配套,保障城乡居民老年基本生活。

  10.政策性农业保险保费补贴:指财政对农业保险业务的保费给予一定比例的补贴,补贴对象是投保农户。

  11.乡镇基本财力保障机制:指县(区)财政在全面保障辖区内机关事业人员工资的基础上,以保障乡镇政权机构和村级组织正常运转、履行公共管理职能和提供公共服务等必要性支出需求为目标的财政财务体制。

  12.国有资本经营预算:国有资本经营预算是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。当年国有资本经营预算收入包括利润收入、股利(息)收入、产权转让收入、清算收入、其他国有资本经营预算收入。当年国有资本经营预算支出包括社会保障和就业支出、国有资本经营预算支出、转移性支出。

  13.社会保险基金:是指为了保障保险对象的社会保险待遇,按照国家法律、法规,由缴费单位和缴费个人分别按缴费基数的一定比例缴纳以及通过其他合法方式筹集的专项资金。包括基本养老保险基金、基本医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金和生育保险基金。社会保险基金纳入单独的社会保障基金财政专户,实行“收支两条线”管理,专款专用,任何地区、部门、单位和个人均不得挤占、挪用,也不得用于平衡财政预算。