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巴中市恩阳区社会保险事业管理局关于2019年部门预算公开的说明

来源:区社保局     发布日期:2019-04-11     点击数:50 人次

  恩阳区社保局2019年部门收支预算已于2019年3月22日通过《巴中市恩阳区财政局关于2019年部门预算的批复》(恩财预〔2019〕5号)批复,根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)有关要求,现将本部门2019年收支预算公开如下。

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能:

  1.贯彻执行国家和省、市、区社会保险工作的相关法律、法规、规章和政策。

  2.依据法律、法规、规章和政策开展全区机关事业养老保险、城镇职工基本养老保险、工伤保险、生育保险等业务工作。

  3.参与制定本区社会保险的政策和措施,做好本局的工作计划、总结及综合性文件的拟制,调查研究保险工作中出现的新情况、新问题。

  4.做好社会保险基金的登记、征缴、管理、发放工作,建立保险基金的财务档案,做到帐、钱、物相符。

  5.拟定保险基金的征集计划,建立参保档案,结算基金的收支,做好调动人员的保险关系转移接续和各类报表的填报。

  6.配合有关部门搞好离退休(职)人员的社会化管理服务工作。

  7.承办区委、区政府及区人社局交办的其他事项。

  (二)2019年主要工作:

  1.抓好全民参保扩面工作;

  2.抓好被征地农民养老保险工作;

  3.抓好信访稳定工作;

  4.抓好脱贫攻坚工作;

  5.完成其他工作。

  二、部门概况

  社保局是隶属于区人社局参照公务员法管理的事业一级预算单位。内设七股一室:办公室(档案室)、财务股、城镇职工养老保险股(失地农民养老保险股)、机关事业养老保险股、工伤生育保险股、退管股(退审股)、信息股、内审稽核股。

  社保局2019年财政预算供给人员共23人,其中:参照公务员法管理10人,工勤2人,事业专技10人,管理人员1人。

  三、收支预算总体情况

  2019年社保局收入预算总额为2629485元,比2018年增加254129元,增加10.7 %,主要原因是:在编人员增资,其中:当年财政拨款收入2629485元,事业收入0元。相应安排支出预算2629485元,其中:,社会保障和就业支出2330770元,医疗卫生与计划生育支出125261元,住房保障支出173454元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  2019年社保局财政拨款收入预算总额为2629485元,比2018年增加254129元,增加10.7 %,主要原因是:在编人员增资。

  社保局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

  基本支出2449485元,用于保障社保局机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出180000元,用于保障社保局机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)社会保障和就业支出2330770元。主要用于机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出。

  (二)医疗卫生与计划生育支出125261元。主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (三)住房保障支出173454元。用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、政府采购及政府购买公共服务情况

  2019年未安排政府采购支出。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2019年财政拨款“三公”经费预算情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2019年预算未安排因公出国(境)经费。

  (二)公务接待费

  2019年预算安排公务接待费9000元,较2018年预算下降25%,主要原因是严格执行厉行节约的要求。

  2019年公务接待费计划用于社会保险业务交流和工作检查                    接待等。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2019年预算未安排公务用车购置经费。

  七、预算绩效目标情况说明

  按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标,共涉及财政资金262.95万元;对2019年预算安排的五个项目完整地编制了项目绩效目标,项目预算涉及财政资金18万元。

  八、名称解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)行政运行:指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (五)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (六)行政单位医疗:指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (七)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (八)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  (九)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

  附表: 1.(社保局)2019年部门预算信息公开表

             2.巴中市恩阳区区级部门项目预算绩效目标表

             3.巴中市恩阳区部门预算整体指出绩效目标表