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巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局关于2019年部门预算公开的说明

来源:区文化广播电视和旅游局     作者:李媛     发布日期:2019-04-17     点击数:102 人次

  巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局2019年部门收支预算已于2019年3月22日通过《巴中市恩阳区财政局关于2019年部门预算的批复》(恩财预〔2019〕5号)批复,根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)有关要求,现将本部门2019年收支预算公开如下。
  一、基本职能及主要工作
  (一)恩阳区文化广播影视新闻出版局主要职责是:
  1.贯彻执行国家和省、市关于文化、广播电影电视、新闻出版工作的方针、政策和法律、法规,研究拟订全区文化、广播电影电视、新闻出版工作的政策措施和管理制度,并组织实施和监督检查。
  2.研究拟订全区文化、广播电影电视、新闻出版事业和产业发展战略和发展规划并组织实施,指导、推进全区文化广播影视新闻出版领域的体制改革。
  3.组织实施全区文化广播影视新闻出版重点工程,指导、监管全区文化广播影视新闻出版重点基础设施建设。
  4.管理全区文学、艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各类艺术及艺术教育、科研事业的发展,归口管理全区重大文化活动。
  5.管理全区社会文化事业,拟订社会文化事业发展规划并组织实施;指导、协调各类社会文化事业的建设与发展;管理全区文化馆、图书馆、文物事业、博物馆(纪念馆)事业及非物质文化遗产事业,指导和管理全区文物保护、文物资源及非物质文化遗产的建设、开发和利用;组织推动图书馆事业等网络化、标准化、现代化建设。
  6.归口管理全区文化市场,研究文化市场发展态势,拟订文化市场发展规划,组织、指导文化市场综合执法管理工作。
  7.指导全区广播电影电视宣传和创作题材规划,监督管理全区广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量。
  8.指导全区广播电影电视工作,负责全区广播电影电视节目传输、监测、安全播出和广播电影电视、信息网络视听节目服务机构及业务的监管,指导对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作;指导协调和管理全区广播电视台的宣传、发展、传输覆盖等重大事项,负责全区广播电影电视节目的进口和收录管理。
  9.监管出版活动,组织查处违规出版物和违法违规出版活动,指导对从事出版活动的民办机构进行监管;负责对新闻出版单位进行行业监管,实施准入和退出管理;负责出版物内容监管,组织指导党和国家及全市重要文献、重点出版物和教科书的出版、印制和发行工作,制订全区古籍整理出版规划并承担组织协调工作;负责对互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管,拟定出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施,组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案;拟订出版物市场的调控政策、措施并指导实施,指导对出版物市场经营活动的监管工作;负责全区新闻机构记者证的审核发放和管理;全区著作权行政管理,著作权侵权案件、涉外侵权案件、重大著作权盗版案件查处。
  10.负责文化娱乐经营项目许可,管理音像制品批发许可、出版物(含图书、报纸、期刊)批发许可、设立印刷企业许可、设立演出经纪机构许可、设立报刊社记者站许可、报型、刊型内部资料性出版物准印许可、内部资料性图书准印许可、拍摄区级文物保护单位审批等行政审批事项。
  11.归口管理全区性文化广播影视新闻出版事业表彰和文学艺术作品评选活动。
  12.指导、管理全区对外文化、广播影视、新闻出版、著作权、版权、文物的交流与合作的有关工作,组织实施大型对外文化交流活动和开展对外文化工作。
  13.承办区政府交办的其他事项。
  (二)恩阳区文化广播影视新闻出版局2018年重点工作是:
  1.着力抓好基层文化建设和文化惠民活动。完成22个贫困村综合文化服务中心(文化院坝)建设;组织开展“送文化下乡”活动50场次;大力推进公益性文化场馆总分馆建设,新建文化分馆8个、图书分馆8个、美术分馆(创作基地)5个;以非遗展演、传习、讲座等形式,开展“非遗”进校园活动15场次,新建非遗传习所3个。
  2.着力抓好恩阳文化事业发展“五个一”建设。打造一个舞台剧《花开义阳》(暂定名);推出一部反映恩阳风土人情的电视连续剧《早晚恩阳河》及恩阳形象宣传片;制作发行一张恩阳歌辑《早晚恩阳河》(十首);建设一个含文化馆、图书馆、广电大厦、影剧院等于一体的文化综合体;打造问心堂、革命法庭等一批红色革命传统和家风家训教育基地。
  3.着力抓好广播“村村响”、电视“户户通”升级改造。对70个行政村245个点的农村广播“村村响”进行升级改造;实施“户户通”工程建设,统筹中央广播电视无线覆盖工程、有线电视、地面数字电视、直播卫星电视覆盖网络,为全区提供优质电视信号,实现本地广播电视节目覆盖率达90%;在全区439个村(居)大力实施文化惠民 “智慧恩阳”公共W ifi建设。
  4.着力抓好乡镇广播电视公共服务网点建设。推广使用“智慧广电”手机App,将15万余户有线、地面数字、直播卫星的电视用户纳入网格化管理,有效提高广播电视公共服务能力和水平。
  5.着力抓好广播、电视、互联网等本地新闻栏目。依托恩阳电视频道和恩阳手机台,持续办好《恩阳新闻》等本地新闻栏目;依托农村广播“村村响”平台,办好恩阳广播电台,继续办好《乡村大讲堂》《脱贫攻坚进行时》等惠民栏目,增设“乡风文明”“感恩教育”专题栏目。
  二、部门概况
  恩阳区文化广播电视和旅游局下属二级预算单位6个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。
  三、收支预算总体情况
  2019年文化广播电视和旅游局收入预算总额为7904553元,比2018年减少921974元,降低 10.45%;其中:当年财政拨款收入7870007元,上级补助收入34546元。相应安排支出预算7904553元,其中:文化旅游体育与传媒支出6238849元,社会保障和就业支出820809元,卫生健康支出356245 元,住房保障支出488650元。
  四、财政拨款支出预算安排情况
  2019年文化广播电视和旅游局财政拨款收入预算总额为7870007元,比2018年减少921974元,降低10.45%,主要原因是减少职工9名,相应减少工资、社保费用、住房公积金、公用经费等。
  基本支出7200007元,用于保障文化广播电视和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  项目支出670000元,用于保障文化广播电视和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
  按支出功能分类主要用于以下方面:
  (一)文化体育与传媒支出6204303元。主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:村村通、村村响运行维护;群众文化活动及文化下乡;公共图书馆文化馆(站)免费开放;对外宣传协调;农村公益电影放映;恩阳红色文化挖掘;农村文化、农家书屋建设;文化市场管理、执法工作;非物质文化遗产保护、申报、普查、收集;古籍文献、地方文献征集及修复;文物征集、保护及普查;图书购置;恩阳新闻频道节目制播;《阳光追责》栏目运行;村村响广播机房运行维护;可移动文物普查;文物征集、保护。
  (二)社会保障和就业支出820809元。主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
  (三)卫生健康支出356245元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
  (四)住房保障支出488650元。用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
  五、政府采购及政府购买公共服务情况
  文化广播电视和旅游局2019年未预算政府采购支出。
  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
  2019年财政拨款“三公”经费预算情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2019年未安排因公出国(境)经费。
  (二)公务接待费
  2019年预算安排52500元,较2018年预算下降6.25%,主要原因是公务减少及公共活动项目减少。
  2019年公务接待费计划用于单位公务来客、活动开展接待等。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2019年预算安排公务用车购置经费0元,2019年安排公务用车运行维护费120000元。
  2019年安排公务用车运行维护费120000元,与2018年预算相比增加50%,主要是省文化厅为了保障送文化下乡工作的开展而配置了一辆乡村文化大篷车。该经费用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障流动图书、新闻采编、文化大篷车送戏下乡方面工作的开展。
  七、预算绩效目标情况说明
  按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对部门整体支出完整的编制了整体支出绩效目标,共涉及财政资金757.8万元;对2019年预算安排的17个项目完整地编制了项目绩效目标,项目预算涉及财政资金67万元。
  八、名称解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  (三)行政运行:指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
  (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
   (五)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
   (六)行政单位医疗:指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (七)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (八)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  (九)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  (十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     (十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
  附表: 1.巴中市恩阳区2019年部门预算信息公开表
                2.巴中市恩阳区区级部门项目预算绩效目标表
                3.巴中市恩阳区部门预算整体支出绩效目标表