巴中市恩阳区行政审批局关于2023年财政支出绩效评价的报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据巴中市恩阳区财政局《关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》（恩财监绩〔2023〕4号）文件精神，我局对2022年财政支出开展了绩效管理自评工作，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

区行政审批局是巴中市恩阳区人民政府工作部门，为正科级，内设办公室、政策法规股、政务服务管理股、大数据资源管理股、审批股、效能监察股6个股室。

（二）机构职能

贯彻执行中央、省、市、区有关“放管服”改革、行政审批制度改革、政务服务（便民服务）行政权力依法规范公开运行和大数据应用及管理等方面的方针政策、法律法规和决策部署，结合有关地方性法规、政府法规，制定有关政策措施并组织实施；负责承担行政权力及责任清单制度建设、行政审批制度改革、相对集中行政许可权改革等工作，推进全区行政权力依法规范公开运行，组织清理、审核、动态调整区镇（街道）行政权力事项；指导、协调、监督全区政务服务（便民服务）和行政权力事项运行、审批业务开展工作，监督行政效能及投诉、举报办理情况，推进政务服务（便民服务）体系建设；负责政务服务（便民服务）、行政权力依法规范公开运行、行政效能、大数据相关平台的建设、运行和管理；负责政府投资大数据项目的审核、监督和验收，推进政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放和社会数据汇聚融合、互联互通以及大数据安全运用工作。加强大数据安全体系建设和安全保障监督管理工作；负责上级部门下放和集中行使的行政审批（行政许可、行政确认、其他行政权力）及相关政务服务事项办理，建立健全行政审批服务工作机制并组织实施；负责未集中行使的行政审批（行政许可、行政确认、其他行政权力）和公共服务事项集中、规范受（办）理工作。监督指导镇（街道）行政审批和公共服务事项集中、规范受（办）理工作；负责全区行政审批工作的运行监管、培训指导、考核评价和政务服务窗口规范化建设工作；负责“12345”政务服务便民热线的转办、督办工作及热线平台的业务指导、培训、考核等工作；承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况

截止2022年底，我局核定人员编制17人，公务员编制6人，事业编制10人，机关工勤1人。实有在职人员50人，其中：公务员5人，事业人员8人，控制性工勤1人，购买服务人员36人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年行政审批局收入决算总额576.08万元，其中当年财政拨款收入441.72万元，2021年结转和结余134.36万元。

（二）部门财政资金支出情况

2022年行政审批局支出决算总额576.08万元，其中：工资福利支出284.80万元，商品和服务支出171.48万元，对个人和家庭的补助0.04万元，资本性支出48.68万元，2022年年末结转和结余71.08万元，其中：基本支出结转0万元，项目支出结转71.08万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出470.80万元。主要用于机关及下属事业单位正常运转发生的日常支出，包括基本工资166.26万元、津贴补贴14.95万元、奖金2.11万元、伙食补助费0.12万元、绩效工资19.48万元、其他社会缴费0.86万元、奖励金0.04万元、其他工资福利支出49.09万元，以及办公费46.03万元、印刷费0.61万元、电费1.53万元、邮电费1.77万元、物业管理费1.60万元、差旅费28.87万元、维修（护）费2.00万元、租赁费1.50万元、公务接待费0.80万元、劳务费52.75万元、委托业务费16.13万元、工会经费0.80万元、其他交通费用3.90万元、其他商品和服务支出10.92万元；以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出48.68万元，主要包括大型修缮26.00万元、信息网络及软件购置更新22.68万元。

社会保障和就业支出13.35万元。主要用于机关及下属事业单位养老保险缴费等支出。

卫生健康支出8.59万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

农林水支出2.25万元。主要用于驻村第一书记和工作队员考察调研、日常工作运转以及报销驻村期间因公产生的差旅费等。

住房保障支出10.01万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

已建立财务管理、预算管理、支出管理、资产管理、采购管理等内控管理制度，它为财政资金支出提供了制度保障，通过管理制度的有效执行，保证了财政资金的安全和高效运行。

（二）绩效目标管理情况

我局预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按照标准编制部门预算。专项预算细化，按规定及时公示了部门预算。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。通过制定的财务管理制度，对绩效目标过程实施有效监控，达到了规范性和长效性。

（三）综合管理情况

政府性债务管理：2022年我局未发生政府性债务。

政府采购实施计划：2022年我局未发生政府采购。

三公经费使用情况：2022年我局无因公出国（境）经费和公务用车购置及运行维护费支出。2022年我局公务接待费年初预算0.80万元，实际支出0.80万元，主要原因是严格执行中央八项规定，机关厉行节约。

资产管理情况：局机关资产录入国有资产管理信息系统，每项资产建立了资产卡片，实行动态管理，总体执行较好。

信息公开情况：我局2023年预算信息和2021年决算信息，均按照相关制度的要求，在巴中市恩阳区人民政府网站上公示。

依法接受审计、财政监督情况：遵守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察监督。

（四）综合绩效情况

2022年以来，在区委、区政府的正确领导下，我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、二十大全会及省、市、委全会精神和区委、区政府决策部署，励精图治、锐意进取、苦干实干，圆满完成各项工作任务。

（一）持续深化“放管服”改革。一是明确工作任务。统筹部署改革任务36项，细化90项具体任务，完成深化证照分离改革、工程建设项目审批制度改革等19项改革任务，其余改革任务正常推进。“‘四办’服务打造一流政务环境”等改革经验做法被四川电视台、四川日报、省政府门户网站、农民日报等媒体宣传报道。二是严格清单管理。清理全区35个行权部门行政权力事项5463项、责任事项40246项、责任主体172个。三是推动行政权力向基层下放。调整镇（街道）法定行政权力事项清单114项、法定行政权力事项责任清单114项。

（二）扎实优化政务服务。在今年上半年市对区政务服务考评中，挣加分0.2分。一是全力攻坚“一网通办”。截至目前，全区事项认领率100%、事项发布率100%、办事指南准确率100%、时限缩减比例92.42%、一次办事项占比100%、马上办事项占比81.42%、全程网办事项占比98.93%，企业开办实现4小时办结，工程建设项目审批最快50个工作日办结。二是深化“一件事一次办”改革。围绕企业从设立到注销、个人从出生到身后“全生命周期”高频服务事项，有效配置完成63项“一件事一次办”。三是持续推进镇村便民服务体系建设。编制5大片区便民服务设施专项规划编制。柳林镇等5个便民服务中心被评为首批省级“示范便民服务中心”，对13个镇（街道）141个村（社区）实施省级“三化”建设升级改造。四是持续优化“恩阳跑团”服务。扩充专兼职“跑手”至1391名，新增服务事项至70项。累计为市场主体提供代办政务服务200余次，帮办代办民生事项1.5万件次。五是推进“综窗”改革。设置12个无差别综合窗口，开展岗前业务技能培训，形成无差别综合受理，提升办事企业群众满意度。六是开展“好差评”测评。围绕全市政务服务“好差评”50个评价指标，抓好测评工作，今年全市开展11次“政务服务”好差评测评，我区7次获得县区类第一。认真开展区内测评，今年以来，全区57个单位被评为“好”等次，22个单位被评为“差”等次。七是推进政务服务代办机制微改革。围绕关联事项和工程建设类事项深入推进“一事全办”，现梳理“一事全办”事项清单35项。

    （三）夯实大数据工作。一是突出规划引领。结合《巴中市恩阳区“十四五”推进政务信息化规划》，出台《智慧恩阳建设项目管理办法》《巴中市恩阳区推进跨层级跨部门公共数据资源治理首席数据官制度改革工作方案》等管理制度和参考指南。二是推进首席数据官制度改革试点。定期归集产生和管理的数据，形成数据共享需求清单和责任清单。截至目前，完成平台数据共享目录数1510条、开放数据1266条，共享、开放接口75个，有效性达100%，容量达1.78亿。编制政务数据资源目录1886项，已上报省级1592项，完成率达100%。三是谋划项目包装。谋划“恩阳智慧城市建设项目”，拟投资1.55亿元。

    （四）全面加强监督管理。一是持续推进“互联网+监管”。进一步深化“互联网+监管”平台的运用。截至目前，全区共汇聚监管数据9232条，执法人员注册率100%，目录清单认领率100%，实施清单完成率100%。二是强化效能监管。常态开展“一日四巡查”工作，全面连通便民服务中心、站200个视频监察点位，今年以来视频督察3000余次，发现问题28个，限时整改28个；开展全区便民服务系统专项督察1次，发现问题43个，整改落实43个。对全区被撤乡镇便民服务中心开展暗访督查3次，发现问题32个，整改落实32个。三是完善社会监督机制。应用“好差评”系统实现服务“一次一评”“一事一评”，截至目前，12345政务服务便民热线平台共受理群众诉求7793件，其中咨询类136件，投诉举报类2140件，意见建议类158件，求助（求决）类3686件，表扬类7件，办理率100%，已办结7793件，办结率为100%。其中，2、5、8月政务服务便民热线工作在全市县区排名第一，1、4、6、7月政务服务便民热线工作在全市县区排名第二。

四、评价结论

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我局2022年的部门整体支出绩效自我评价自评结果：总评分98分（优秀）。主要扣分点为部门对绩效评价工作开展的宣传培训扣1分，部门绩效评价质量情况扣1分。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

全过程绩效管理意识有待加强，对项目绩效的目标设立、细化及量化为绩效指标等方面还存在不足。

（二）改进建议

在项目决策、项目申报、绩效目标设立等方面，树立全过程绩效管理意识，充分发挥财政资金使用效益。

附件2023年区级部门整体支出绩效评价指标体系.xls