巴中市恩阳区九镇人民政府关于2023年部门整体支出绩效评价报告

为切实做好财政支出绩效评价自评工作，提高财政资金使用效益，按照《巴中市恩阳区财政局关于开展2024年财政支出绩效评价工作的通知》（恩财绩〔2024〕2号）要求，我镇高度重视，认真组织开展财政支出绩效评价自评工作，现将工作开展情况报告如下：

一、单位概况

（一）机构组成

九镇地处恩阳区西部边陲，辖区内7个村（社区），32个村（居）民小组，12136人，恩阳区九镇财政预算涉及6个单位，具体包括：九镇人民政府、九镇财政所、九镇农业综合服务中心、九镇便民服务中心、九镇人力资源和社会保障中心、九镇公共事务服务中心。

（二）机构职能

1.执行区级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作。

3.保护公民所有财产和劳动群众集体所有财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.积极培植税源，协助完成财政税收任务，增加农业收入，建立健全村社管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6.抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况

全镇在职职工46名，其中：公务员16名，机关工勤4名，全额事业人员（含事业工勤）26名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年本年收入合计1239.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1209.67万元，占97.58%，政府性基金预算财政拨款收入30万元，占2.42%。

（二）部门财政资金支出情况

2023年本年支出合计1239.67万元，其中：基本支出1025.56万元，占82.73%；项目支出214.11万元，占17.27%。

2023年一般公共预算财政拨款支出1209.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出414.52万元，占34.28%；教育支出80.95万元，占6.69%；社会保障和就业支出112.05万元，占9.26%；卫生健康支出36.92万元，占3.05%；城乡社区支出政府性基金预算111.45万元，占9.21%；农林水支出391.25万元，占32.34%；交通运输支出3万元，占0.25%；住房保障支出59.53万元，占4.92%。

2023年政府性基金预算财政拨款支出30万元，全部用于城乡社区支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

我镇将制度建设列为各项工作的重中之重，包括建立工作制度、纪律制度、财务制度、内控制度等各项的规章制度。各项工作依照制度有序开展。

1.财务制度。镇建立了《行政事业单位财务管理办法》，各行政事业单位按照此办法进行财务运行，严格按照资金审批制度审签财务单据，严格按照资金管理办法拨付资金。

2.内控制度。镇出台了《内部控制规范建设手册》，对单位内部控制、收支业务控制、资产管理控制、采购业务控制、建设项目控制、合同控制和三重一大都有明确的范围、目标、职责和业务风险及防控措施。

3.工作纪律制度。严格执行上班考勤制度，全体职工按时上下班，请假出差实行提前审批，确保工作有序进行，提高工作效率，保持工作质量。

（二）绩效目标管理情况

各单位年初预算的编制按照《预算法》的规定，合理科学编制，项目绩效按事前绩效评估，事中绩效监控，事后绩效评价，绩效管理规范，提高了财政资金使用效率。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理情况。对历年形成的债务进行锁定，任何单位一律不得新增债务，没有落实资金来源的建设项目不得组织建设。

2.政策采购实施计划情况。我镇依照《采购法》相关条例执行采购工作，严禁无资金来源和无计划采购。

3、三公经费使用情况。我镇严格按照《经费管理》的规定执行，严禁无预算和超预算列支。

4.资产管理情况。我镇按要求将国有资产纳入资产信息系统管理，新增和减少的资产在规定时间内及时、准确上报。

5.信息公开情况。我镇按区财政通知的要求，在预决算批复后20日内向社会公开本单位预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。

6.依法接受审计和财政监督执行情况。我镇依照财务工作制度开展工作，并积极接受审计和财政监督，对发现问题及时整改。

（四）综合绩效情况

2023年我镇圆满完成了区委、区政府决策部署和重大工作任务，完成基层组织和公共服务运行、产业发展、城乡环境综合治理、财力保障等重点支出项目。

1.基层组织和公共服务运行经费69万元，主要用于村内道路维护、环境整治、清扫保洁、村（社区）组织日常运转。村道路实行经常性维护，及时解决公路垮塌、道路通行力差，路面不整洁、水沟不畅通等问题，有效提高道路通行能力，方便群众生产生活，提高群众满意度。村（社区）组织日常运转经费解决了日常办公所需费用，为村（社区）组织运转提供强有力的资金保障。

2.基本财力保障资金21万元，主要用于便民服务、乡风文明、安全维稳的支出。解决了镇级财力薄弱、政府运转困难、基层公共服务落实难的问题，提升了政府的服务能力、为政府运行提供了资金保障。

四、评价结论及建议

（一）评价结论及建议

2023年，我镇总体绩效管理工作良好，根据巴中市恩阳区2023年部门支出绩效评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：基础工作管理30分，绩效目标管理15分，绩效运行监控24分，绩效评价实施14分，评价结果应用15分，总绩效为98分，评价结果为“优秀”。

（二）存在问题

1.预算编制的合理性有待进一步提高；

2.预算执行缺乏强有力的约束机制。

（三）改进建议

1.提高预算管理水平。宣传预算管理的法律法规，增强依法理财的意识。举办镇村干部财经知识培训班，切实提高干部队伍理财水平。

2.强化预算支出管理。一是加强源头管控。从严落实厉行节约反对浪费和长期过紧日子有关要求，从严控制一般性支出。二是降低公务成本。进一步精简会议和各类活动，严格控制会议和培训的费用。三是确保各项重点支出，严格执行支出预算，集中财力保工资、保民生、保稳定。

附件：2024年区级部门整体支出绩效评价指标体系

2024年区级部门整体支出绩效评价指标体系

巴中市恩阳区九镇党政办公室                2024年6月5日印