巴中市恩阳区人民政府办公室2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

巴中市恩阳区人民政府办公室内设11个职能股室：综合股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、信息股、政务研究股、人事股、督查股、行政股、金融股、安全保卫股。所属事业单位3个，分别是恩阳区金融服务中心、恩阳区政务信息管理办公室和恩阳区民生工作办公室。

（二）机构职能

1.协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。办理市政府、市政府办公室及市级各部门发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

2.负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导组织对会议决定事项的实施。

3.组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、建议、意见和政协委员提案。

4.对各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门向区政府请示的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

5.根据区政府领导的安排或工作需要，协调政府各部门间的工作，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。

6.督促检查各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门对区政府公文、会议决定事项及区政府领导交办工作的执行落实情况，及时向区政府领导报告。

7.协助区政府领导处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

8.处理群众来信，接待群众来访，及时向区政府领导报告来信来访及投诉反映的重要问题和提出的重要建议，办理区政府领导交办的有关信访事项。

9.围绕全区经济和社会发展战略以及区委、区政府的重大决策，开展调查研究，及时、准确地反映情况，提出建议。

10.负责区政府的值班和安全保卫工作，指导各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门值班工作，及时向区政府领导报告重要情况。做好办公室行政事务、后勤保障和有关接待工作。

11.指导各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门办公室工作。负责区政府机关、办公室及直属事业单位的党风廉政建设和精神文明建设。

12.负责督促落实全区金融工作规划和部署。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况

2023年年末实有人数38人，其中：公务员20人，机关工勤1人，事业人员15人,控制性工勤2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年全年总收入941.27万元，其中：当年财政拨款收入941.27万元。

（二）部门财政资金支出情况

2023年财政拨款支出792.36万元，其中：基本支出696.83万元，占87.94%；项目支出95.53万元，占12.06%。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

制定了财务管理、收支管理、公务用车管理、政府采购管理等制度，明确了经费审批权限及程序，确保资金及时支付，提高资金使用效益。

（二）绩效目标管理情况

一是高度重视部门预算编制工作，在编制2023年年初预算时，认真遵循预算编制工作的各项要求，统筹安排预算收支，坚持厉行节约；二是提升单位绩效管理意识，科学合理编制整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，充分发挥财政资金使用效益，对绩效目标编制的规范性、完整性、可行性和合理性进行审核，项目资金绩效管理水平明显提升；三是注重绩效目标的严谨性和科学性，严格按照年初财政预算批复执行。

（三）综合管理情况

结合职能职责，围绕中心工作任务，严格执行各项规定，无政府性债务发生，严格按照政府采购程序组织采购，“三公经费”按预算执行，及时在政府门户网站公开预决算信息。

（四）综合绩效情况

重点项目支出严格结合预算绩效目标，整体情况较好，但是也存在一小部分指标与实际情况有所偏差，需要进一步提高绩效目标设置的科学性、严谨性。

四、评价结论

2023年度部门整体支出绩效评价自评结果为优秀,全年基本支出保障了单位正常运行和日常工作的开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到了预期绩效目标。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

一是绩效指标设置还不够精准；二是预算执行进度较慢，个别项目存在跨年支付；三是年初预算经济科目还不够精准。

（二）改进建议

一是进一步细化预算编制工作，加强预算编制科学性；；二是强化财务数据分析，并将财务数据分析结果运用于预算编制、预算执行等方面；三是加快预算执行进度；四是进一步加强预算绩效评价管理，提高财政资金使用效益。

附件：区级部门整体支出绩效评价指标体系(1).xls