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公开时间：2024年10月23日

 

第一部分 单位概况

一、主要职责                              

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

1．负责落实国民健康地方性政策、卫生健康事业发展的法律、法规和政府规章、地方标准。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导乡镇（街道）卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2．协调推进全区深化医药卫生体制改革，负责落实深化医药卫生体制改革重大政策、措施。组织深化公立医院综合改革推进管办分离，健全现代医院管理制度，负责组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，负责落实医疗服务和药品价格政策。

3．制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织指导全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4．协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担恩阳区老龄工作委员会的日常工作。

5．落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，执行国家基本药物目录。组织实施食品安全风险监测评估，负责落实食品安全地方标准，负责落实食品安全企业标准事前备案，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6．负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

7．负责落实医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8．负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，负责落实人口与家庭发展相关政策，落实计划生育政策。

9．负责机关、所属事业单位和行业社会组织党建工作。指导乡镇（街道）卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。

10．负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在全区召开的国际性、国家和市、县重要会议、重大活动的卫生保障工作；承担区委、区政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

11．拟订中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

12．完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

恩阳区卫生健康局为区政府工作部门，为正科级。内设12个机构，分别为办公室（体制改革股）、人事科教股、审计与监督股、规划财务股（项目管理办公室）、政法与综合监督股（行政审批股）、疾病预防控制股（区卫生应急办公室、区重大传染病防治工作委员会办公室、区人民政府狂犬病预防控制指挥部办公室）、妇幼健康股（健康服务业发展股）、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、医政医管股（药物政策与药械监测股、区献血办公室）、中医与基层卫生股、信息统计股、宣传与健康促进股。

 

第二部分 2023年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6043.62万元。与2022年度相比，收、支总计各增加235.61万元，增长38.9%。主要变动原因是人员经费及公共卫生专项服务资金收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6043.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6043.62万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6043.62万元，其中：基本支出1560.67万元，占25.82%；项目支出4482.96万元，占74.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6043.62万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加235.61万元，增长38.9%。主要变动原因是人员经费及公共卫生专项服务资金收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6043.62万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加235.61万元，增长38.9%。主要变动原因是人员经费及公共卫生专项服务资金收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6043.62万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出55.57万元，占0.9%；卫生健康支出5793.28万元，占95.86%；住房保障支出44.77万元，占0.74%；其他支出150万元，2.5%占。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为6043.62，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为52.6万元，完成预算100%，。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为55.57万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为160.33万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）:支出决算为576.02万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为960万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）公立医院（项）:支出决算为23.02万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:支出决算为400万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为175.06万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为56.63万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为105.16万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）:支出决算为88.07万元，完成预算100%。

12.卫生健康（类）计划生育（款）计划生育服务（项）:支出决算为2028.62万元，完成预算100%。

13.卫生健康（类）计划生育（款）其他计划生育事务（项）:支出决算为249.08万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.23万元，完成预算100%。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.56万元，完成预算100%。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.52万元，完成预算100%。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为3.46万元，完成预算100%。

18.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为888.92万元，完成预算100%。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为44.77万元，完成预算100%。

20.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他支出（项）：支出决算为150万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1560.66万元，其中：

人员经费1497.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费63.3万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.4万元，完成预算100%，较上年度增加0.28万元，增长20%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出1.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.28万元，增长20%。其中：

国内公务接待支出1.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，恩阳区卫生健康局机关运行经费支出63.3万元，比2022年度减少27.4万元，下降43.3%，主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，恩阳区卫生健康局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，恩阳区卫生健康局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对重点传染病防控及精神卫生工作经费、爱卫会及红十字会办公室工作经费、公立医院及医药卫生体制改革经费、行政执法工作经费、中医药创先经费、生活饮用水及饮用水安全整治经费、献血工作经费、突发公共卫生事件应急处理、人口和计划生育宣传教育经费、食品药品抽检安全监督检测经费、从业人员预防性体检经费、方舱隔离点建设项目等19个项目开展了预算事前绩效评估，对这些项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年巴中市恩阳区卫生健康局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指年在恩阳区系列文旅宣传费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

14.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

15.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：反映用于除城市社区卫生机构、乡镇卫生院的其他基层医疗卫生机构的支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公卫事件应急处理（项）：反映用于突发公共事件应急处理的支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗卫生健康支出。

27.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:指派驻帮扶村第一书记工作经费支出。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

 巴中市恩阳区卫生健康局

2023年度基本公共卫生服务项目绩效自评

报  告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据国家基本公卫服务规范（第三版），2023年开展12类基本公共卫生服务项目，继续以重点人群、重点疾病和弱势人群健康管理为主要工作目标，全面推进基本公共卫生服务均等化。

1.项目目标。解决我国面临的主要公共卫生问题，提高居民健康水平，提高居民获得基本公共卫生服务的公平性和可行性，推动完善基层医疗卫生机构强化公共卫生职能，体现公益性。

2.项目主管部门职能。区卫健局作为基本公共卫生服务项目的主管部门负责起草全区基本公共卫生服务项目实施方案和工作规范，拟订相关技术标准，参与基本公共卫生服务均等化项目政策调研、政策咨询等；承担全区基本公共卫生服务项目资金管理、技术指导、人员培训、督查和绩效考核等工作；负责全区基本公共卫生服务项目信息收集、分析、报送等工作。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

根据国家基本公卫服务项目规范（第三版）要求，恩阳区2023年开展了12类国家基本公共卫生服务项目工作，以重点人群、重点疾病健康管理为主要目标，全面推进国家基本公共卫生服务均等化。

2．项目应实现的具体绩效目标。

数量指标：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%，0-6岁以下儿童健康管理率>85%，孕产妇系统管理率≥90%，老年人中医药健康管理率>65%，儿童中医药健康管理率≥65%，地方病监测完成率>95%，麻风病按规定随访到位率>90%，儿童中医药健康管理率>65%，食品安全风险监测任务数据及时上报率≥90%。

质量指标：高血压患者规范管理率>60%，地方病核心指标监测率≥90%，居民规范化电子健康档案覆盖率>60%，肺结核患者管理率>90%，65岁及以上老年人城乡社区规范管理服务率>60%。

满意度指标：服务对象满意度不断提高。

社会效益指标：城乡居民公共卫生服务服务差距不断缩小，群众生活和就医环境持续改进。

可持续影响指标：基本公共卫生服务水平不断提高。

3．该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

2023年度服务人口33.99万人，中央、省、市、县各级财政共计下达基本公共卫生服务补助3125.01万元。

三、项目实施及管理情况

卫健局疾控股与基本公共卫生服务均等化指导中心一起开展项目督导、考核和资金监管。基层医疗卫生机构和所辖村卫生室为项目具体实施单位。卫生院是承担基本公共卫生服务任务的主体，按项目管理要求，免费为辖区常驻居民提供12类基本公共卫生服务。与辖区内村卫生室签订基本公共卫生服务目标责任书，指导辖区村卫生室完成基本公共卫生服务任务，对其完成的数量、质量进行考核。村卫生室是落实基本公共卫生服务的重要组成部分，承担40%基本公共卫生服务任务量。

一是居民健康档案管理。全区已建立居民规范化健康档案327139份，建档率96.26%。抽查档案合格率为66%；重点人群的动态使用率93%，普通人群动态使用率41%；规范化健康档案覆盖率68%。二是健康教育。印刷健康教育资料392种，其中中医药187种， 发放204049份；播放健康教育音像资料383种，其中中医药192种，播放了5951次20787小时；设置健康教育宣传栏117个，更新次数为342次，其中中医药225次；开展健康知识讲座399次，其中中医药240次，参与38774人；举办公共健康咨询304次，其中中医药208次，参与35213人。三是预防接种。抽查儿童510，建证510人，建证率100%。接种卡/证一致率达94%。抽查2-4岁儿童：乙肝疫苗第2剂接种率99%，百白破第4剂接种率99%，含麻疹成分疫苗接种接种率99%。满7岁儿童：脊灰疫苗第4剂接种率97%，白破二联疫苗接率97%。四是0-6岁儿童健康管理。总共核查儿童档案180份，其中真实档案180份，真实率100%；规范档案109份，系统管理率60.56%。辖区内活产数464人，实际接受过1次及以上访视的新生儿数445人，访视率95.91%。0-6岁儿童眼保健服务率为70.03%。五是孕产妇健康管理。辖区全区活产数464人，孕产妇早期建册396人，早期建册率85.34%。核查孕产妇档案172份，健康管理率66.86%。产后访视率87.21%。六是65岁老年人健康管理。辖区内老年健康管理率63%，抽查老年规范管理率51%。七是高血压患者健康管理。辖区内高血压管理任务完成率。抽查高血压患者规范管理率61%，实血糖控制率30%。八是2型糖尿病患者健康管理。辖区内2型糖尿病管理任务完成率97%，抽查2型糖尿病患者规范管理率59%，实测血糖控制率47%。九是严重精神障碍患者管理。登记在册的确诊严重精神障碍患者2269人，检出率6.67‰。规范管理率82%，规范服药率66%。十是肺结核患者健康管理。上级医疗机构确诊肺结核患者157人，管理率100 %。同期已完成治疗的肺结核患者85人，按照要求规范服药率100%。十一是中医药健康管理。辖区内65岁及以上常住居民中医药健康管理服务率68%。0-36个月儿童中医药健康管理服务率76%。十二是传染病和突发公共卫生事件报告和处理。无突发公共卫生事件。网络报告的传染病共计262例，传染病疫情报告率100%，及时报告率100%。十三是卫生计生监督协管。全年共发现18条线索，报送18条线索，报送及时率100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年度，全区基本公共卫生服务项目工作稳步推进，管理机制不断完善，服务模式逐步优化，工作质量进一步提升，群众知晓率、满意度持续提高。各项工作较上一年度较大的进步。主要体现在以下几个方面。一是党委政府高度重视，将项目工作纳入当地民生工程工作，实行了目标管理。二是基本医疗与基本公共卫生实现了信息共享，提高了居民健康档案的动态使用率。三是通过“规范解读+经验交流+技能操作”等培训，大大提升了乡镇工作人员的业务水平，较好地完成了年初的工作目标任务。 

（二）存在的问题。

一是居民电子健康档案未向个人开放。二是公卫人员变动频繁。

（三）相关建议。

一是引导并参与各项目服务工作，确保服务落实到位。二是加强项目宣传，提高居民知晓率。三是做好家医签约，实现每位居民都有自己的家庭医生。四是提高群众主动参与意识与参与度，确保各项服务能够更加顺利地开展，落到实处。五加强督导指导与绩效评价，及时发现存在的问题并作出整改。六是规范化培训，确保基层工作人员全面掌握相应的工作标准和技能，更好地完成项目所规定的任务，满足群众的健康需求。确保做到宣传动员到位，部门配合到位，组织实施到位，质量控制到位。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 附表：巴中市恩阳区卫生健康局2023年决算公开报表（本级）.xls