2023年度巴中市恩阳区登科街道办事处部门决算

目录

公开时间：2024年10月15日

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

职能就是在一定时期内在依法使用国家权力的过程中所负有的职责和作用，其应承担以下基本职能：管理职能、分配职能、专政职能。办事处主要行政职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展办事处和村（居）经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安，司法和计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.旗帜鲜明讲政治，党的建设纵深推进。一是持续加强理论学习。认真开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，通过理论学习中心组、党工委会前学、专题集中学等方式深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟党的二十大精神以及省委十二届三次全会、市委五届五次全会、区委三届四次全会精神，引导全体党员持续增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是切实加强基层组织建设。组建4个调研组对16个村（社区）“两委”班子届中运行情况开展全覆盖调研，对调研发现的问题及时制定整改措施。持续开展软弱涣散党组织整顿，严把党员发展质量关，严格落实“三会一课”制度，推动村（社区）党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力全面提升。三是持续深化作风建设。坚持“严”的主基调，持续加强党风廉政建设，召开“四省五问”月度重点工作点评会8次，街道、村（社区）20余干部现场检视发言，落实整改措施30余条，全体干部职工工作作风、生活作风持续提升。

2.坚持以项目促发展，抓实抓细项目投资。一是加大招商引资力度。围绕区委“1+2”主导产业持续用力，精心做好项目包装，建强招商小分队，全力实施“巴商回家”工程和外商招引行动，截至目前，已经签约落地两个项目，一是投资约5000万的丰裕酒店，即将开业；二是投资约500万的喜来会酒楼。二是抓好项目征拆保障。以“拼抢实”的状态，全力以赴推动辖区新场街、汉巴南高铁、苍巴高速等项目征拆工作；加大对老旧小区改造、农业产业园区建设等项目的协调保障工作，保障在建项目高效有序推进。三是持续优化营商环境。针对每一个项目建立由班子成员任组长的工作专班，确保专人专门负责项目跟踪、洽谈，密切区级挂联领导和协助单位的联系沟通，推动在谈项目早签约、签约项目早开工。

3.巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴。一是持续巩固脱贫成效。压紧压实分管领导、村（社区）、帮扶干部主责主业，全方位全覆盖排查辖区内脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户，建好防止返贫动态监测台账，做到重点监测、精准帮扶，进一步巩固脱贫攻坚成效。二是持续夯实耕地保护。严格落实“田长制”，加强巡查检查，对违法建房、堆物、取土、排放倾倒污染物和渣土等废弃物等违法占地行为，严格依法查处。同时充分调动群众积极性，按照“谁种粮、谁受益”原则，鼓励规模化种粮，加强补贴的针对性，全面调动种粮积极性。三是稳步提升农业生产。将年度种植任务分解到村（社区），落实到具体田块，细化到耕种农户，确保应耕尽耕，应种尽种。截至目前，已完成种植面积18000余亩，落实目标进度达到100%。

4.用心用情惠民生，服务保障不断优化。一是兜底保障不断夯实。按时发放低保对象、特困供养、残疾人、困境儿童等各类人群的救助资金。为脱贫人口、低保人口、特困供养人员代缴2023年医保115万元，确保不漏一人，不落一户。二是就业水平持续提高。多渠道宣传讲解就业创业政策，今年组织大型现场招聘4次，常年搭建招募点，向临港产业园输送用工310余人，稳岗就业107人，开展政策宣讲活动115余次，开办技能培训班337人次，协助返乡创业25人，申报首次创业补贴11万元，持续提升辖区就业水平。三是安全生产形势良好。坚持底线思维，开展安全隐患排查整治30余次，安全知识宣传60余次，组织应急演练6次，深入推进森林防灭火、冬季烤火取暖、地灾防治、食品药品安全等重点难点工作，未发生一起重大安全生产事故。

5.戮力同心守底线，社会治理持续优化。一是信访稳定持续加力。坚持以“事要解决”为治本之策，对停建遗留项目、老难信访户、区划调整遗留等问题，落实班子成员包保，倒排时间，逐步推动信访矛盾事务化解。共办理“12345”热线及各类信访件300余件，办结率和满意率均为100%。二是基层治理有效提升。我们聚焦群众所需所盼，打造白玉社区智慧运用平台，建成鸿景茗城“凝聚空间”，试点推进“好邻居”志愿者，开展跨区域帮办代办，引进社区养老服务中心，进一步推动社区治理体系和治理能力现代化。三是反电信诈骗效果明显。今年来，通过坝坝会、新时代文明实践活动等组织开展贴近群众、贴近生活，形式多样的宣传活动16场次，同时开展入户宣传全覆盖行动，持续引导群众提升反诈意识和斗争本领，较去年同期相比，今年辖区被骗案件数和金额实现双下降。

二、机构设置

登科街道办事处下属二级单位6个，其中行政单位2个，参照公务员法的事业单位0个，其他事业单位 4个。

纳入登科街道办事处2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.登科街道办事处

2.登科街道办事处财政所

3.登科街道办事处农业综合服务中心

4.登科街道办事处社区建设服务中心

5.登科街道办事处公共事务服务中心

6.登科街道办事处便民服务中心

第二部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度登科街道办事处收入支出总计2476.14万元。与2022年相比，收入支出总计各减少218.31万元，减少8.1%。主要变动原因是项目经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计2344.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2344.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2476.14万元，其中：基本支出2132.28万元，占86.11%；项目支出343.86万元，占13.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计2476.14万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少218.31万元，减少8.1%。主要变动原因是项目经费减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2476.14万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少75.77万元，减少2.97%。主要变动原因是项目经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2476.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出672.72万元，占27.17%；公共安全支出22.68万元，占0.92%；教育支出99.38万元，占4.01%；社会保障和就业支出193.33万元，占7.81%；卫生健康支出73.57万元，占2.97%；城乡社区支出803.1万元，占32.43%；农林水支出527.73万元，占21.31%；住房保障支出83.63万元，占3.38%；。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为2476.14万元。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为97.46万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为73.08万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为1.05万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为68.54万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为22.99万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为77.59万元，完成预算100%。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为39.04万元，完成预算100%。

9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为237.41万元，完成预算100%。

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为15.50万元，完成预算100%。

12.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为28.06万元，完成预算100%。

13.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为22.68万元，完成预算100%。

14.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为7.84万元，完成预算100%。

15.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为91.53万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为22.67万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为33.86万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为103.59万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为14.54万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为18.67万元，完成预算100%。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为20.36万元，完成预算100%。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为26.34万元，完成预算100%。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.26万元，完成预算100%。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为22.61万元，完成预算100%。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为29.02万元，完成预算100%。

26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为33.67万元，完成预算100%。

27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

28.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为662.60万元，完成预算100%。

29.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为18.41万元，完成预算100%

30.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为16万元，完成预算100%。

31.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为40.41万元，完成预算100%。

32.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为110.79万元，完成预算100%。

33.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为31.14万元，完成预算100%。

34.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为3.20万元，完成预算100%。

35.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为96.24万元，完成预算100%。

36.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为29.84万元，完成预算100%。

37.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为256.52万元，完成预算100%。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为83.63万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出2205万元，其中：

人员经费1579.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。

公用经费896.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为1.25万元，完成预算99.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.25万元，完成预算99.2%。公务接待费支出决算比2022年减少1.88万元，下降60.06%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

其中：国内公务接待支出1.25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，112人次（不包括陪同人员），共计支出1.25万元，具体内容包括：调研或来客检查工作的伙食团用餐费用，接访，招商引资等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，巴中市恩阳区登科街道办事处机关运行经费支出571.33万元，比2022年减少21.07万元，减少3.6%。主要原因是严格落实上级政府过紧日子要求，压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况

2023年，巴中市恩阳区登科街道办事处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，巴中市恩阳区登科街道办事处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对乡镇基本财力（项目名称）等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成登科街道办事处部门整体绩效自评报告。其中，登科街道办事处部门整体绩效自评得分为98分，绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：指事业单位的基本支出不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务：除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；一般公共服务支出-财政事务-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；一般公共服务支出-财政事务-事业运行：指财政事务方面事业单位的基本支出；一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出；一般公共服务支出-纪检监察事务-巡视工作：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出；一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指党委办公厅（室）及相关机构行政单位的基本支出；一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出；一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出：除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10.公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出维

11.教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

12.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出；城乡社区支出-其他城乡社区管理事务支出：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

15.农林水支出-农业农村-事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水支出-农业农村-其他农业农村支出：其他用于农业方面的支出；农林水支出-农业农村-农业生产发展：反映用于粮油生产保障、湿度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出；农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水支出-农村综合改革-其他农村综合改革支出：反映上述项目以外用于农村综合改革方面的支出。

16.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.其他支出-其他支出-其他支出：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

18.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

我街道在以后的绩效管理中，会及时公开绩效评价结果，并深化分析各项绩效评分指标，加强对于绩效目标实施的薄弱环节的管理，按照相关规定进行绩效问责，发挥绩效管理长效机制的作用。

附件1：

巴中市恩阳区登科街道办事处

关于2023年部门整体支出绩效自评的报告

恩阳区财政局：

为贯彻落实《巴中市恩阳区财政局关于开展2024年财政支出绩效评价工作的通知》（恩财绩〔2024〕2号）文件精神，现将我办事处2023年部门整体支出绩效的自评情况汇报如下：

一、单位概况

（一）机构组成。

登科街道办事处位于恩阳区城区中心，东北部与巴州区平梁镇接壤，西南与文治街道毗邻，是恩阳区政治经济文化中心。辖麻石、白玉、石马等12个社区和团包垭、五台山、狮子山等4个村，行政事业单位9个，其中：行政单位2个（办事处，财政所），事业单位7个（便民服务中心，社区建设服务中心，公共事务服务中心，农业综合服务中心）。

（二）机构职能。

登科街道办事处应承担以下基本职能：管理职能、分配职能、专政职能。办事处主要行政职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展办事处和村（居）经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安，司法和计划生育等行政工作；3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4.保护各种经济组织的合法权益；5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

现有编制118人。其中行政编制30人（含机关工勤编制5人），事业编制88人。2022年底在职人员108人，其中行政31人，事业77人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年财政拨款收入总计为2476.14万元，其中：2022年年末结转结余131.35万元，政府性基金财政拨款收入0万元。一般公共财政预算财政拨款本年收入2344.79万元，其中：一般公共服务支出财政拨款收入559.96万元；公共安全财政拨款收入22.68万元；教育支出财政拨款收入99.38万元；社会保障和就业支出财政拨款收入193.32万元；卫生健康支出财政拨款收入73.57万元；城乡社区支出财政拨款收入794.69万元；农林水支出财政拨款收入517.56万元；住房保障财政拨款收入83.63万元

（二）部门财政资金支出情况。

2023年登科街道办事处财政支出总计为2476.14万元。其中：当年财政基本支出2132.28万元，项目支出343.86万元。按功能分：一般公共服务支出672.73万元，公共安全支出22.68万元，教育支出99.38万元，社会保障和就业支出193.32万元，卫生健康支出73.57万元，城乡社区支出803.10万元，农林水支出527.73万元，住房保障支出83.63万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

1.工作制度建设规范

围绕加强制度建设，推进工作作风，促进规范管理，我办事处制定了相关的制度。我办事处以修改完善制度建设为抓手，结合工作实际，建立、修订和完善了一系列切合实际的相关制度，进一步明确工作纪律，细化工作责任，加强作风建设，同时加大制度的执行力度，用制度规范工作行为，使干部职工自觉遵守制定的各项规章制度，更好地为群众服务。

2.财务制度建设规范

为严肃财经纪律，规范收支行为，经办事处党工委同意并结合我办事处实际制定了《巴中市恩阳区登科街道办事处财务管理监督制度》，制度明确规范了财务管理领导小组，财务监督领导小组，报账单位、时间、程序，票据管理制度以及关于支出的具体要求。

3.内控制度建设规范

全面梳理并完善预算管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等6大经济业务流程，在此基础上建立健全了《登科街道办事处行政事业单位预算管理制度》、《登科街道办事处政府采购制度》、《登科街道办事处收支管理制度》、《登科街道办事处合同管理制度》、《登科街道办事处资产管理制度》等，并成立了内部控制建设领导小组，由办事处主任岳天松同志任组长，副主任谢宏同志任副组长，财政所长、党政办主任等为成员，领导小组下设办公室，由财政所所长负责办公室日常事务。

4.建立关键岗位责任制

针对各项经济业务涉及的岗位，尤其是关键性岗位，明确岗位职责权限、人员要求以及奖惩办法等，建立健全关键岗位人员的培训、评价、轮岗等制度。

（二）绩效目标管理情况

2023年按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行；绩效目标设定在去年的基础上结合单位本年度工作任务，完整可行；绩效目标管理符合国家法律法规、国民经济和社会发展的中长期规范；绩效目标的实施过程由办事处监督小组全程监督，监控内容涵盖资金到位情况、使用进度、绩效目标完成情况；绩效评价由办事处绩效评价小组领导实施，采用支出绩效评价指标体系法，客观公正。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理：2023年我办事处政府性债务管理取得较突出成效，办事处做到严格控制各项支出，做到量入为出，坚持不举债搞政绩工程、形象工程，从源头上杜绝新债的发生。

2.政策采购实施计划：全面贯彻落实《政府采购法》，严格编制政府采购预算，做到应编尽编，集中采购和分散采购全部按照采购程序进行，全面规范了我办事处的采购行为，加强了政府采购的管理。

3.三公经费使用情况：2023年我办事处无因公出国（境）费，无公务用车购置及运行维护费，公务接待费预算数1.25万元，决算数1.25万元，2023年无超预算、超标准、超范围列支公务接待费的情况。

4.资产管理情况：根据《行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等有关文件精神，我办事处设立了专职专岗管理政府性资产，并明确了工作职责与工作要求，力求做到规范管理、科学统筹，不断提高资产使用效率。在资产的日常管理方面，将单位国有资产层次化、集中化管理，政府性资产全部资产管理系统实行动态监管，加大了资产管理信息化建设，优化了国有资产的配置和分布，提升了国有资产的管理水平。

5.信息公开情况：从实际出发，本着“规范、明了、方便、实用”的原则，突出重点，创新形式，不断提高政府信息公开工作水平。一是加强组织领导，确定相关工作职责，明确政务公开分工，责任到人，全面推进全办事处信息公开。二是强化制度建设，信息公开从组织管理、工作程序、具体要求等方面都作了明确规定。三是积极公开，利用政府信息公开网、政府信息公开栏、村级信息公开处等多种途径开展政务公开，确保了信息公开的经常性、动态性和及时性。四是建立健全政务公开监督制约机制，明确政务公开工作责任，加强对政务公开的监督考核，对各村、各站所信息公开进行监督，督促及时更新政务信息，提高公开质量和公开实效。

6.依法接受审计、财政监督的情况：根据市、区安排，2023年我办事处全面完成了专项检查、区级全面巡查、涉农资金、扶贫资金等自查自纠工作，积极配合上级机关完成了检查工作，及时报送了各类检查报表和自查自纠报告，对发现的问题在规定的时限内进行了整改，对存在的问题全部整改到位。

（四）综合绩效情况

1.旗帜鲜明讲政治，党的建设纵深推进。一是持续加强理论学习。认真开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，通过理论学习中心组、党工委会前学、专题集中学等方式深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟党的二十大精神以及省委十二届三次全会、市委五届五次全会、区委三届四次全会精神，引导全体党员持续增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是切实加强基层组织建设。组建4个调研组对16个村（社区）“两委”班子届中运行情况开展全覆盖调研，对调研发现的问题及时制定整改措施。持续开展软弱涣散党组织整顿，严把党员发展质量关，严格落实“三会一课”制度，推动村（社区）党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力全面提升。三是持续深化作风建设。坚持“严”的主基调，持续加强党风廉政建设，召开“四省五问”月度重点工作点评会8次，街道、村（社区）20余干部现场检视发言，落实整改措施30余条，全体干部职工工作作风、生活作风持续提升。

2.坚持以项目促发展，抓实抓细项目投资。一是加大招商引资力度。围绕区委“1+2”主导产业持续用力，精心做好项目包装，建强招商小分队，全力实施“巴商回家”工程和外商招引行动，截至目前，已经签约落地两个项目，一是投资约5000万的丰裕酒店，即将开业；二是投资约500万的喜来会酒楼。二是抓好项目征拆保障。以“拼抢实”的状态，全力以赴推动辖区新场街、汉巴南高铁、苍巴高速等项目征拆工作；加大对老旧小区改造、农业产业园区建设等项目的协调保障工作，保障在建项目高效有序推进。三是持续优化营商环境。针对每一个项目建立由班子成员任组长的工作专班，确保专人专门负责项目跟踪、洽谈，密切区级挂联领导和协助单位的联系沟通，推动在谈项目早签约、签约项目早开工。

3.巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴。一是持续巩固脱贫成效。压紧压实分管领导、村（社区）、帮扶干部主责主业，全方位全覆盖排查辖区内脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户，建好防止返贫动态监测台账，做到重点监测、精准帮扶，进一步巩固脱贫攻坚成效。二是持续夯实耕地保护。严格落实“田长制”，加强巡查检查，对违法建房、堆物、取土、排放倾倒污染物和渣土等废弃物等违法占地行为，严格依法查处。同时充分调动群众积极性，按照“谁种粮、谁受益”原则，鼓励规模化种粮，加强补贴的针对性，全面调动种粮积极性。三是稳步提升农业生产。将年度种植任务分解到村（社区），落实到具体田块，细化到耕种农户，确保应耕尽耕，应种尽种。截至目前，已完成种植面积18000余亩，落实目标进度达到100%。

4.用心用情惠民生，服务保障不断优化。一是兜底保障不断夯实。按时发放低保对象、特困供养、残疾人、困境儿童等各类人群的救助资金。为脱贫人口、低保人口、特困供养人员代缴2023年医保115万元，确保不漏一人，不落一户。二是就业水平持续提高。多渠道宣传讲解就业创业政策，今年组织大型现场招聘4次，常年搭建招募点，向临港产业园输送用工310余人，稳岗就业107人，开展政策宣讲活动115余次，开办技能培训班337人次，协助返乡创业25人，申报首次创业补贴11万元，持续提升辖区就业水平。三是安全生产形势良好。坚持底线思维，开展安全隐患排查整治30余次，安全知识宣传60余次，组织应急演练6次，深入推进森林防灭火、冬季烤火取暖、地灾防治、食品药品安全等重点难点工作，未发生一起重大安全生产事故。

5.戮力同心守底线，社会治理持续优化。一是信访稳定持续加力。坚持以“事要解决”为治本之策，对停建遗留项目、老难信访户、区划调整遗留等问题，落实班子成员包保，倒排时间，逐步推动信访矛盾事务化解。共办理“12345”热线及各类信访件300余件，办结率和满意率均为100%。二是基层治理有效提升。我们聚焦群众所需所盼，打造白玉社区智慧运用平台，建成鸿景茗城“凝聚空间”，试点推进“好邻居”志愿者，开展跨区域帮办代办，引进社区养老服务中心，进一步推动社区治理体系和治理能力现代化。三是反电信诈骗效果明显。今年来，通过坝坝会、新时代文明实践活动等组织开展贴近群众、贴近生活，形式多样的宣传活动16场次，同时开展入户宣传全覆盖行动，持续引导群众提升反诈意识和斗争本领，较去年同期相比，今年辖区被骗案件数和金额实现双下降。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据巴中市恩阳区2024年部门整体支出绩效评价指标体系及评分表得出测算，本单位部门整体支出绩效评价得分情况为：基础工作管理27.5分，绩效目标管理13.5分，绩效运行监控24分，绩效评价实施13分，评价结果应用15分，绩效管理创新5分，总绩效为98分，评价结果为“优秀”（2024年登科街道办事处部门整体支出绩效评价指标体系附后）。

（二）存在问题。

1.部门资产管理不够细化，未定期盘点和及时清理。

2.部门预算采购不够合理，有待提高。

3.绩效问责制度建立不够健全。

（三）改进建议。

1.加强资产管理，提高资产使用率。我办事处已将国有资产全部纳入资产信息系统进行管理，将制定资产管理的具体工作方案，健全工作机制，建立起财产定期盘点制度，新增的资产及时登记入账，并设置资产明细账和固定资产实物卡片，对资产进行日常跟踪管理和定期核查盘点。

2.强化预算采购管理，提高政府采购执行率。我办事处将在以后的采购管理中，当年年末做好下年采购预算申报，并在执行中，严格按照采购管理办法进行申报、采购、公示等。

3.完善绩效问责制度，提升绩效管理水平。我办事处在以后的绩效管理中，会及时公开绩效评价结果，并深化分析各项绩效评分指标，对于绩效目标实施的薄弱环节，进行加强，按照相关规定进行绩效问责，发挥绩效管理长效机制的作用。

附表：

2023年登科街道办事处部门整体支出绩效评价指标体系

 

附件2：

巴中市恩阳区登科街道办事处

关于2023年基本财力保障绩效自评情况的报告

区财政局：

为认真贯彻落实中央、省、市、区关于全面实施预算绩效管理决策部署，进一步优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，根据《巴中市恩阳区财政局关于开展2024年财政支出绩效评价工作的通知》（恩财绩〔2024〕2号）文件要求，我街道党工委、办事处高度重视，随即开展专项会议、组织专班对2023年基本财力保障奖补资金绩效评价进行了自评，现将我街道2023年基本财力保障绩效自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

按照项目申报计划，2023年登科街道办事处基本财力保障奖补资金项目支出总投资31万元（其中：区下达乡镇财力保障奖补资金31万元）。该项目主管部门为巴中市恩阳区登科街道办事处。我街道办事处基本财力保障资金31万元，主要用于乡村基础设施及场镇维护、环境卫生整治、乡风文明建设、安全生产监管、信访维稳调解、创新社会管理等方面。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容为乡村基础设施及场镇维护支出1.45万元，计生街原财办房屋维修。环境卫生整治2.76万元，办事处办公楼下水道疏通、化粪池清理和办公区域保洁人员劳务费。乡风文明建设3万元，为文明实践所房屋租赁费。安全生产监管1.54万元，为安全广告牌及安全宣传册等制作费。维稳信访调解8.72万元，到成都、北京等地接上访人员及开展维稳信访工作等。创新社会管理13.53万元，为到成都、深圳、山东等地招商费用，2023年征兵支出、电信业务使用费和网络费。

2.项目资金申报相符性

通过自评，我街道办事处基本财力保障奖补资金项目申报内容与具体实施内容完全相符、申报目标合理可行。为乡村基础设施及场镇维护、环境卫生整治、乡风文明建设、安全生产监管、维稳信访调解、创新社会管理，申报内容与实施内容相符，申报目标围绕基层运转，合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年登科街道办事处乡镇财力保障奖补资金项目申报符合相关程序，根据《巴中市恩阳区财政局关于2023年部门预算的批复》（恩财预〔2023〕5号）文件，2023年区财政共下达我办事处基本财力保障资金31万元。我街道办事处根据《中华人民共和国预算法》，按照现行财政管理体制等法律法规，批复登科街道办事处基本财力保障资金31万元与2023年年初预算一并下达。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。基本财力保障项目资金由区财政局按要求及时将资金录入到大平台，我街道办事处财政所按项目实施情况通过大平台支付资金。资金计划31万元，实际到位31万元，到位率达100%。

2.资金使用。截止评价时点，我街道办事处基本财力保障项目资金实际支付31万元，分别为乡村基础设施及场镇维护1.45万元，环境卫生整治2.76万元，乡风文明建设3万元，安全生产监管1.54万元，维稳信访调解8.72万元，创新社会管理13.53万元。资金开支范围合理，支付依据合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

我街道办事处2023年基本财力保障资金的财务管理，严格按照《巴中市恩阳区乡镇基本财力保障机制试点资金管理暂行办法》进行使用和管理；项目的开支由财政所长复核，街道办事处分管领导审核后由主任审批，街道办事处财政所严格按照财政资金的财务管理制度直接拨付到项目实施人手中，严格审核各类支出票据的要素是否齐全，不合规、不合法的票据严禁入帐；各项目资金财务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

1.加强领导，落实责任。为加强项目的监督、管理和指导，切实将项目的各项建设任务落到实处。街道办事处实行分工协作，落实责任，办事处成立了财政项目支出领导小组，由办事处主任任组长，分管建设的副主任任副组长，财政、建管等部门负责人为成员的工作领导小组。具体负责项目实施，明确分工，强化责任，加强资金管理，确保各项工作有序进行。

2.严格管理，遵循制度。严格执行预算法、会计法、项目资金管理办法及政府采购制度等财经法规制度，资金拨付坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款，确保了专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

3.项目公开，资金公示，充分尊重民意。做到财务公开，让广大人民群众享有知晓权、参与权、决策权、真正做到群众参与，民主管理。

4.落实管护责任，严把质量关。在各项目点建立相应的管护制度，明确相关责任人进行管护，严格验收，对不合格的项目要求限期整改。

四、目标及绩效完成情况

（一）项目完成情况

我街道办事处基本财力保障项目资金实际支付31万元，分别为乡村基础设施及场镇维护、环境卫生整治、乡风文明建设、安全生产监管、维稳信访调解、创新社会管理，所有项目都按质、按量、按时完成，无预算支出情况，成本控制较好。

（二）项目效益情况

1.通过场镇维护及实施环境卫生整治，垃圾、下水道及街道路面得到整治，让街道再也没有以往的“垃圾满天飞、污水四处流”的现象，有效提升了街道形象、美化了人居环境。

2.乡风文明建设取得了良好的效果，为文明劝导员劳务费，市民素质得到了很大提高，形成了文明和谐的社会新风尚。

3.安全维稳方面也出现了新成效，让老百姓之间的矛盾得到了及时化解，避免了很多事态的发生，促进了百姓之间的和谐相处，为我街道办事处的新农村建设、经济发展和社会稳定作出了积极的贡献。

4.安全生产监管方面，通过落实责任主体，保证了全年全办事处无安全事故发生。

5.创新社会管理方面，到成都、北京等地接上访人员及开展维稳信访调解，有效维护了社会秩序；征兵工作对于维护国家安全、保卫国家主权和领土完整、维护社会稳定具有不可替代的作用；电信业务使用和网络使用，能够加快信息流通，提高信息利用率，促进辖区经济发展。

五、评价结论

根据巴中市恩阳区2024年财政项目支出绩效评价指标体系测算，本单位评价得分是：项目决策20分，项目管理29分，目标完成20分，项目效果28分，总绩效为97分，评价结果为“优秀”（2024年区级财政项目支出绩效评价指标体系附后）。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

一是城市基础设施建设较为薄弱，环境方面的管理较为困难，特别是背街小巷、老旧小区，基础条件都达不到要求，管理更为困难，资金需求还很大，年初预算的基本财力安排偏低，支出保障比较困难，影响了街道办事处正常运转。二是办事处财源受限，财力明显减少，自主的财力缺乏。成区以来，各类项目的实施政策的主动权不在办事处，而在条条管辖下的区级各主管部门，各类项目开支的工作经费也实行条管。然而各项政策的落实大都在基层，致使办事处日常办公运转困难。

（二）相关建议

一是提高办事处的基本财力。在保障基本项目支出后，将街道维护、环境卫生整治、防灾应急救助等基本公共服务事项经费统筹纳入预算安排予以保障；对农业投入、信访维稳、安全生产、信息化建设等事关办事处发展和稳定的事项，按照管理人口和地域、工作难易程度予以专项补助，安排固定工作经费。

二是加强财政管理，强化收入征管，增加财政收入，不断提高财政收入水平，加强支出管理，严格控制支出，节约财政资金。

七、2023年绩效评价中存在的问题整改情况

1.年初根据上年度情况，结合本年度计划及中长期绩效目标规划，合理编制年度预算，督促各项目单位按进度实施项目，及时申报资金，让其发挥应有的效益，加大对街道和社区的支持力度，上级政府、部门要在人力、物力、财力方面给予一定的支持和帮助，尽可能下拨一些资金，调动工作的积极性。

2.加强对支出的管理，严格按制支出，节约财政资金。进一步完善财务规章制度，从严控制非生产性支出，让下拨的每一笔资金都用在刀刃上，促进辖区经济持续更好更快发展。

附表：

2023年登科街道办事处基本财力保障项目绩效目标自评

 

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：巴中市恩阳区登科街道办事处决算公开报表.xls