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公开时间：2024年10月23日

    第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）、2023年重点工作完成情况。

我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和省、市、区决策部署，团结依靠全镇人民，同心同德、群策群力，在“加快建设川陕革命老区振兴发展示范区，走出秦巴山区脱贫攻坚绿色发展新路子”、“争当建设川陕革命老区振兴发展示范区排头兵”和“建设果疏关公”的具体实践中锐意进取、晋们争先，基本完成了镇第十五届人民代表大会第三次会议上确定的各项目标任务，镇域经济社会继续保持平稳健康发展。

二、机构设置

关公镇下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入关公镇2023年部门决算编制范围的二级预算单位包括：关公镇人民政府、关公镇财政所、关公镇农业综合服务中心、关公镇公共事务服务中心、关公镇农民工服务中心。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

2023年度收入1638.29万元，支出1638.29万元。与2022年相比，收入增加93.87万元，增加6%；支出减少282.75万元，减少17.26%。主要变动原因是2023年度公业务经及人员经费的正常增加，支出的减少主要原因是2021年度有结余，所以2021年度结余在2022年支出加上2022年本年的支出，所以2022年支出就比2023年支出大。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1638.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1638.29万元，占本年收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1638.29万元，其中：基本支出1402.5万元，占支出的85.6%；项目支出235.79万元，占支出的14.4%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

关公镇2023年度财政拨款收入1638.29万元，支出1638.29万元。与2022年相比，收入增加93.87万元，增加6%；支出减少282.75万元，减少17.26%。主要变动原因是2023年度公业务经及人员经费的正常增加，支出的减少主要原因是2021年度有结余，所以2021年度结余在2022年支出加上2022年本年的支出，所以2022年支出就比2023年支出大。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

关公镇2023年度一般公共预算财政拨款支出1638.29万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，收入增加93.87万元，增加6%；支出减少282.75万元，减少17.26%。主要变动原因是2023年度公业务经及人员经费的正常增加，支出的减少主要原因是2021年度有结余，所以2021年度结余在2022年支出加上2022年本年的支出，所以2022年支出就比2023年支出大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

关公镇2023年一般公共预算财政拨款支出1638.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出394.76万元，占24.09%；教育支出274.52万元，占16.76%；公共安全支出7.9万元,占0.48%；社会保障和就业支出100.82万元，占6.15%；卫生健康支出41.55万元，占2.53%；城乡社区支出185.74万元，占11.34%；农林水支出565.89万元，占34.5%；住房保障支出59.84万元，占3.65%；灾害防治及应急管理支出支出7.28万元，占0.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2023年一般公共预算支出决算数1638.29万元，完成预算的100%。其中：

1、一般公共服务支出394.76元:（1）政府办公厅（室）及相关机构事务173.05万元：A行政运行：2023年决算数为90.83万元，完成预算100%；B一般行政管理事务：2023年决算数30万元，完成预算100%；C事业运行：2023年决算数为3.55万元，完成预算100%；D其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：2023年决算数为43.68万元，完成预算100%。（2）财政事务73.16万元：A行政运行：2023年决算数为3.84万元，完成预算100%；B事业运行：2023年决算数为41.03万元，完成预算100%；C：其他财政事务支出：28.3万元，完成预算100%。（3）纪检监察事务10万元：巡视工作：2023年决算数为10万元，完成预算100%；（4）党委办公厅（室）及相关机构事务130.14万元：行政运行：2023年决算数为130.14万元，完成预算100%。（5）组织事务4.11万元：其他组织事务：2023年决算数为4.11万元，完成预算100%。（6）公共安全支出：其他公共安全支出7.9万元：2023年决算数为7.9万元，完成预算100%。

2、教育支出:教育管理事务支出：行政运行274.52万元：教育管理事务支出2023年决算数为113.71万元，完成预算100%；普通教育2023年决算数160.81万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业支出100.82万元：（1）人力资源和社会保障管理事务：事业运行9.34万元：2023年决算数为9.34万元，完成预算100%。（2）行政事业单位养老支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出74.08万元：2023年决算数为74.08万元，完成预算100%；（3）退役军人管理事务：事业运行支出7.28万元:2023年决算数为7.28万元，完成预算100%；（54）其他社会保障和就业支出10.02万元：其他社会保障和就业支出：2023年决算数为10.02万元，完成预算100%。

4、卫生健康支出41.55万元:A行政单位医疗：2023年决算数为9.56万元，完成预算100%:；B事业单位医疗：2023年决算数为17.23万元，完成预算100%，C公务员医疗补助：2023年决算数为4.53万元，完成预算100%。D其他行政事业单位医疗支出10.22万元，完成预算100%。

5、城乡社区支出185.74万元：（1）城乡社区管理事务102.74万元：A城管执法：2023年决算数为18.46万元，完成预算100%，B城乡社区规划与管理：2023年决算数为4万元，完成预算100%；其他城乡社区管理事务：2023年决算数为79万元，完成预算100%。

6、农林水支出565.89万元：（1）农业农村127.64万元：事业运行：2023年决算数为114.62万元，完成预算100%，B其他农业农村支出：2023件决算数为13.02万元，完成预算100%。（2）巩固脱贫衔接乡村振兴支出8.09万元:行政运行：2023年决算数为8.09万元，完成预算100%；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：2023年决算数为8.01万元，完成预算100%。（3）农村综合改革389.12万元：A对村民委员会和村党支部的补助：2023年决算数为372.6万元，完成预算100%；B其他农村综合改革支出：2023年决算数为16.52万元，完成预算100%；C其他农林水支出：2023年决算数为41.03万元，完成预算100%。

7、住房保障支出：住房改革支出59.84万元：住房公积金：2023年决算数为59.84万元，完成预算100%。

8、灾害防治及应急管理支出：2023年决算数为7.28万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

关公镇2023年一般公共预算财政拨款基本支出1638.29万元，其中：

人员经费1063.3万元，主要包括：基本工资201.89万元、津贴补贴51.99元、奖金92.25万元、绩效工资78.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.09万元、职工基本医疗保险缴费28.4万元、公务员医疗补助缴费4.8万元、其他社会保障缴费13.74万元、住房公积金60.6万元、医疗费5.52万元、其他工资福利支422.17万元、抚恤金18.88万元、生活补助9.35万元、奖励金0.16万元。

公用经费567.49万元，主要包括：办公费28.49万元、水费0.7万元、电费3万元、邮电费4.6万元、差旅费54.78万元、维修（护）费0.5万元、租赁费0.9万元、会议费0.5万元、培训费1.94万元、公务接待费1.35万元、工会经费34.03万元、其他交通费13.84万元、其他商品和服务支出452.86万元、其他资本性支出7.5万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

关公镇2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.35万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初未预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，年初位未预算；公务接待费支出决算为1.35万元，完成预算100%。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.35万元，占100%。

1.因公出国（境）经费

2023年度因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：公务用车运行维护费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他车型0辆，

3、公务接待费

2023年公务接待费1.35万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待86批次，438人，共计支出1.35万元，具体内容包：工作检查60批次400人，金额1.00万元；其他检查31次，68人，金额0.35万元。关公镇2023年度无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年关公镇机关运行经费支出150.2万元，比2022年增加2万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，关公镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，关公镇公有车辆0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆，价值0万元。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对乡镇基本财力保障和关公镇2023年整体支出做预算绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023部门整体支出开展绩效自评《2023年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出

（1）一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（2）一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):指各级人大开展监督工作的支出

（3）一般公共服务支出(类)政府办公厅室及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（4）一般公共服务支出(类)政府办公厅室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（5）一般公共服务支出(类)政府办公厅室及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（6）一般公共服务支出(类)政府办公厅室及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

（7）一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):事业单位的基本支出不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（8）一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):事业单位的基本支出不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（9）一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（10）一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（11）一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（12）一般公共服务支出(类)党委办公厅室及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（13）一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

10.教育支出

（1）教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指各部门举办的学前教育支出。

（2）教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（3）教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（4）教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指除上述科目外的其他用于普通教育方面的支出。

（5）教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指除上述科目外的其他用于普通教育方面的支出。

11.文化体育与传媒支出:

（1）文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项):指举办大型文化艺术活动支出。

（2）文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指群众文化方面的支出,包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出。

（3）文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化市场管理(项):指用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

（4）文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指出上述项目以外的其他用于文化方面的支出。

（5）文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)  其他新闻出版广播影视支出(项):指出上述项目以外的其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

（6）文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指出上述项目以外的其他用于文化体育与传媒方面的支出。

12.社会保障和就业支出

（1）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):　指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（2）社会保障和就业支出(类)民政管理事务支出(款)其他民政管理事务支出(项):指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

（3）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指用于义务兵优待方面的支出。

（5）社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指上述以外其他用于优抚方面的支出。

（6）社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（7）社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):指对儿童提供福利服务方面的支出。

（8）社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指对老年人提供福利服务方面的支出。

（9）社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):指除上述项目外其他用于社会福利方面的支出。

（10）社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):指困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴支出。

（11）社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指出上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（12）社会保障和就业支出(类)自然灾害生活补助(款)中央自然灾害生活补助(项):指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

（13）社会保障和就业支出(类)自然灾害生活补助(款)地方自然灾害生活补助(项):指地方预算安排受灾群众吃、穿、住等困难救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及抗御特大自然灾害而设立的地方救灾物资采购资金。

（14）社会保障和就业支出(类)自然灾害生活补助(款)其他自然灾害生活补助(项):指出上述项目以外其他用于自然灾害恢复重建的补助支出。

（15）社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（16）社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项):指农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

（17）社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):指用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

（18）社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指农村特困人员救助供养支出。

（19）社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

（20）社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项):指财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

（21）社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指出上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出:

（1）医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指用于乡镇卫生院的支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项):指用于乡镇卫生院的支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务支出。

（4）医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指计划生育服务支出。

（5）医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指除上述项目外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（6）医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（7）医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（8）医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对新型农村合作医疗基金的补助(项):指财政对新型农村合作医疗基金的补助支出。

（9）医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助(项):指财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助的支出。

（10）医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项):指财政对城乡困难群众医疗救助的支出。

（11）医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)  优抚对象医疗补助(项):指按规定补助优抚对象的医疗经费。

（12）医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生及计划生育支出(款) 其他医疗卫生及计划生育支出(项):指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

14.节能环保支出:

（1）节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（2）节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：指用于农村环境保护方面的支出。

（3）节能环保支出(类)天然林保护(款)政策性社会性支出补助(项):指专项用于实施单位承担的政策性社会性补助支出。

15.城乡社区支出:

（1）城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):指调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计建管等方面的支出。

（2）城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（3）城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)其他城乡社区规划与管理(项):指城乡社区、风景名胜区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（4）城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):

（5）城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（6）城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指其他用于城乡社区社区方面的支出。

16.农林水支出:

（1）农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（2）农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，役畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补偿、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（3）农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):指对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及其灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（4）农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):指对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

（5）农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

（6）农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指其他用于农业方面的支出。

（7）农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):指林业事业单位的基本支出。

（8）农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):指育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

（9）农林水支出(类)林业(款)森林生态效益补偿(项):指森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

（10）农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项):指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

（11）农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项):指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

（12）农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指其他用于水利方面的支出。(13)农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项):反映扶贫行政单位的基本支出。

（13）农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（14）农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):指农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（15）农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

（16）农林水支出(类)扶贫(款)扶贫贷款奖补和贴息(项):指农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

（17）农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指其他用于扶贫方面的支出。

（18）农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项):指农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

（19）农林水支出(类)农业综合开发(款)产业化发展(项):支农业综合开发部门安排的产业化发展项目支出。

（20）农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

（21）农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（22）农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

（23）农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)对农业保险保费补贴(项):指对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（24）农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他用于农林水方面的支出。

17.交通运输支出:

（1）交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):指新建公路支出，公路改革支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

（2）交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指公路养护支出。

（3）交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)农村道路客运补贴(项):支成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

18.资源勘探信息等支出：

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指其他用于安全生产监督方面的支出。

19.商业服务业等支出：

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其其他商业流通事务支出(项):指其他用于商业流通事务方面的支出。

20.金融支出:

金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):指其他用于金融发展方面的支出。

21.住房保障支出:

（1）住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):指用于农村危房改造方面的支出。

（2）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.其他支出：

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

23.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

巴中市恩阳区关公镇人民政府2023年部门整体支出绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》、国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》和《巴中市恩阳区财政局关于开展2024年财政支出绩效评价工作的通知》（恩财监绩〔2024〕2号）文件的要求，我镇对部门整体支出认镇开展绩效自评，现对自评的具体情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

全镇共行政事业单位5个，包括：关公镇人民政府，便民服务中心，社会保障中心，农业综合服务中心，公共事务服务中心。

（二）机构职能。

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、计划生育等行政工作。发展村经济、文化和社会事业并提供公共服务。

3、保护社会主义全民所有制、劳动群众集体所有制、公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。积极培植税源，协助完成财政税收任务，搞好粮食直补工作，增加科技投入，增加农业收入，建立健全全村社管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

6、抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

关公镇辖区内13个村和3个社区，共计88个社，人口约2.3万人，全镇行政事业单位在编人员49人（不含中小学 ），其中：公务员编制为20名，实际在编人员16名，机关工勤 3名，全额事业人员（含事业工勤）30名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年一般公共预算财政拨款收入1638.29万元，本期收入总计1638.29万元。

其中：一般公共服务财政拨款收入394.76万元；公共安全支出7.9万元；教育财政拨款收入274.52万元；社会保障和就业财政拨款收入100.82万元；卫生健康财政拨款收入41.55万元；城乡社区财政拨款收入185.74万元；农林水财政拨款收入565.89万元；住房保障财政拨款收入59.84万元。

（三）部门财政资金支出情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出1638.29万元，其中：

一般公共服务支出394.76万元(基本支出281.53万元，项目支出113.23万元)；公共安全支出7.9万元（基本支出7.9万元）：教育支出274.52万元，(基本支出274.52万元)；社会保障和就业支出100.82万元(基本支出90.80万元，项目支出10.02万元)；卫生健康支出41.55万元(基本支出41.55万元)；城乡社区支出185.74万元(基本支出102.74万元，项目支出83万元)；农林水支出565.89万元(基本支出536.34万元，项目支出29.55万元)；住房和保障支出59.84万元(基本支出59.84万元)。

（四）结余情况

本年度财政预算收支平衡，无结余。

三、部门财政支出管理情况

（一）完善预算管理职能。建立健全乡镇财政预算制度，坚持量入为出、收支平衡的原则，科学合理编制年度财政收支预算，严格预算执行，深化“收支两条线”，继续推进国库集中支付和政府采购制度，加强乡镇决算管理，按规定编制和上报年终财政决算，按法定程序将预算编制、调整、决算报同级人大审查和批准。按规定及时公开预算和执行、专项资金和使用情况。切实加强乡镇债务管理，积极筹措资金偿还历史债务，坚决制止新的乡镇债务。加强财务管理和国有资产管理，提高预算管理的全面性和完整性。

（二）努力增收节支，缓解财政收支矛盾。坚持政府带头过“紧日子”，严格执行《关于贯彻落实党政机关过紧日子要求严格控制一般性支出的通知》，严控非重点、非刚性支出，统筹预算内外财力，集中办大事、保重点、保运转、保发展。大力支持招商引资、基础设施建设，力促经济实现新增长，财政收入谋求新突破。积极争取及配合各部门向上争取各项专项资金与申报，为财政争得大量预算外收入，壮大了财政实力。

（三）以民生建设为根本，致力提高幸福指数。认真落实惠农补贴政策，及时将各项补贴政策落到实处；加大财政投入力度，健全社会保障体系，落实低保、农村“五保”、残疾人救助政策，切实保障困难群众、弱势群体“全覆盖”。进一步规范惠农政策补贴发放信息化工作，认真贯彻落实中央惠农政策，切实保障农民权益，让广大农民享受改革成果，把对农户的补贴项目全部纳入统一发放的范围，一律通过网络系统“一卡通”直接发放到农户.

（四）加强财政资金监管，完善资金监管职能。继续落实集中会计核算和村账镇管，镇村两级所有资金全部纳入乡镇财政监管范围，强化镇财政在资金拨付、使用环节中的把关作用，加强落实预算一体化资金平台直接支付和村（居）所有的资金实行资产管理系统平台支付，全面实行线上支付到供应商和个人，接受区纪检监查、审计、财政、农业等部门线上监督，收紧对村集体资金的使用监管。常态化开展抽查巡查，确保下达给乡镇的资金按规定、按政策、按预算落实到位、发挥效益。落实惠民惠农财政补贴资金发放情况集中放榜工作，提升群众的参与度和政策的知晓度。

（五）加强制度建设。没有规矩不成方圆，制度建设是根本，我镇将制度建设列为各项工作的重中之重，包括建立工作制度、纪律制度、财务制度、内控制度等各项的规章制度，各项工作依照制度有序开展。新建财务制度，镇依照市、区财务管理制度出具了《行政事业单位财务管理制度》，各行政事业单位按照此制度进行财务收支，资金的审批严格按照资金审批制度进行复核和审核，拨付程序严格按照资金拨付管理办法进行拨付。出台了内控制度，镇依照内部控制规章制度出具了《内部控制规范建设手册》，对单位内部控制、收支业务控制、资产管理控制、采购业务控制、建设项目控制、合同控制和三重一大都有明确的范围、目标、职责和业务风险及防控措施。

四、绩效目标管理情况

各单位年初预算的编制按照《预算法》的规定合理和科学进行编制，并结合我镇的实际使财政资金发挥最大的效益，项目的使用建立绩效评价制度，客观公正的评价其项目的可行性、规范性和长效性。

（一）预算编制情况。根据《预算法》、“两上两下”原则及2023年恩阳区财政预算口径，坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的总体原则，切实保障和改善民生，我镇及时、准确编制了部门预算。部门整体绩效目标编制完整、合理，重点项目绩效目标编制明确、量化。

（二）预算执行管理情况。按《预算法》规定的时限及时对中央专款和区级财力专项预算进行了分配；严格按要求执行预算管理，同时严控行政成本，无超预算或无预算安排支出，“三公”经费、会议费、培训费和差旅费等严格按年初预算执行，无隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支等问题。

五、综合管理情况

2024年是实施“十四五”规划的功坚年，我们将围绕全年财政收入总目标，科学理财、稳中求进、改革创新、确保全年收支平衡。圆满完成全年预算任务，确保政府各项事业的顺利实施，按照服务发展、保障民生、促进和谐的目标要求，积极发挥财政引导和激励功能，努力放大财政资金的杠杆和带动效应，不断优化财政收支结构，推进财政各项工作跃上更高平台。

（一）狠抓收入征管，不断增强财政保障能力。一是加强协税护税。严厉打击各种偷税、逃税、骗税行为。加大税收宣传力度，增强公民依法纳税的自觉性和责任感，营造良好的纳税氛围，同时加强与纳税户的沟通，帮助纳税户解决难题，发展经营；二是继续加大招商引资力度。特别是适合镇情的农业、商业等产业招商，壮大镇域经济，培植好财源和税源，强化服务意识，提高服务质量，营造投资兴业的良好环境，务求实现招商引资的新突破。继续加大对现有税源的扶持力度，帮助其解决融资、信息、人才、技改等方面的困难和问题，认真落实招商引资相关优惠政策，包装好项目，以优质的服务、实在的优惠、过硬的投资环境吸引广大有识之士来镇投资兴业；三是积极向上争取。精准把握上级政策，资金投向，主动协调财政部门，坚持全镇一盘棋，科学下达争资任务，力争上级各类补助资金到位。

（二）节支提效，确保财政平稳持续运行。一是严格落实“党政机关要习惯过紧日子”要求。持续压减一般支支付，节约资金优先用于“三保”领域，兜牢“三保”底线；二是盘活存量资金。从严管理财政结余结转资金，按程序规范上报存量资金调整，优先保障镇政府中心工作和重点支出；三是加大国有资产盘活力度。探索新的经营性资产管理模式，盘活集体资产和国有资产，提升资产使用效益；四是优化支出结构。紧扣“三保”支出要求，集中财力和重点保障惠及民生和重点项目支出。

（三）加强财政资金管理，坚持依法理财科学理财。一是加强财政资金监管。严肃财经纪律，提高财政监督的针对性和精准度，从“事后监督”向“实时、持续性监督”转变，不断完善非税收入“收支两条线”管理，严禁坐收坐支，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。建立预算执行动态台账，继续深化政府及各中心部门的财务管理，坚决执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性。三是提升资金使用绩效。前移政府投资项目审查关口，坚决防范无预算、无资金来源、越范围、超预算等财政承受能力项目的实施；继续深化预算绩效管理，加大对重大政策和项目跟踪力度，完善绩效评价结果应用激励机制，落实“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理制度，确保有限财政资金用在“刀刃”上。四是完善制度机制。继续加强行政事业单位和村（居）资产管理、会计核算、内部控制等基础工作，深化财会监督专项行动，加强与审计、纪检机关协作配合，确保财政资金始终置于有效监管之下。

（四）加强政府性债务管理。我镇依据债务管理将债务建立债务台账，实施债务动态管理并严禁各单位新增债务。严格控制项目建设规模，量入为出，坚持不举债搞政绩工程、形象工程，从源头上杜绝新债的发生；积极争取资金化解债务，按轻、重、缓、急原则进行分配；将政府性债务的偿还情况及时、准确、完整录入政府性债务管理系统，并进行专账销号核算，归集档案资料齐全完整。

（五）加强资产管理。我镇根据《行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等有关文件精神，设立了专职专岗管理政府性资产，并明确了工作职责与工作要求，力求做到规范管理、科学统筹，不断提高资产使用效率。在资产的日常管理方面，将单位国有资产层次化、集中化管理，政府性资产全部资产管理系统实行动态监管，加大了资产管理信息化建设，优化了国有资产的配置和分布，提升了国有资产的管理水平。按要求将国有资产纳入资产信息系统管理。新增和减少的资产在规定时间内及时、准确上报。盘活镇村两级的闲置资产，使闲置性资产变成经营性资产，增加村集体经济收入。

（六）扎实开展信息公开工作。我镇按区财政通知的要求，在预决算批复后二十日内向社会公开本单位预决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等）。从实际出发，以“规范、明了、方便、实用”的原则，突出重点，创新形式，不断提高政府信息公开工作水平。通过政府信息公开网、广播、网站、板报、公示栏等方式及时对财政资金收支使用情况、财政预决算执行情况、项目工作实施及其他信息进行公示公开。

六、综合绩效情况

认真落实区委经济工作会议精神，紧紧围绕镇党委、政府确定的工作重点和财政工作目标，坚持新发展理念，全力支持经济社会高质量发展，积极支持加大实施乡村振兴战略。2023年我镇圆满完成了区委、区政府决策部署和重大工作任务，按照区委“23456”工作思路，积极落实制造业“三年行动”，发展文旅产业，招引在外成功人士回乡创业，完成涉农整合、农村危旧房改造民生救助、道路硬化、基础设施建设等重点项目。项目绩效明显，并受到区委、区政府领导的肯定。

1、部门履职情况。根据区政府部门绩效评估结果，履行法定职责，能较好的完成区委、区政府的决策部署及重大工作任务。

2、重点项目绩效。产业发展方面：投入中省财政扶持资金双魁村100万元，共投入财政资金200万元，重点肉牛养殖，建成了一个养殖200余头肉牛的养殖场，发展果蔬和养鱼产业，投入到新型经营主体，高效的使用财政资金，壮大村集体经济收入，吸纳带动脱贫户及群众致富，通过项目目标绩效自评，自评得分都在95分以上，效益及前景非常好；镇财力保障经费方：我镇财力保障资金39万元，一是支持人居环境整治，支持和开展创文工作，加强环境日常保洁工作和老林村的污水处理；二是关玉路道路整治维修，关兴路道路日常养护维修等；三是支持了政府经费不足，用于购买服务工作，支付临聘人员工资；四是购应急防疫物资，加强动物疫病的防治；五是综合中心装修，方便了群众办事咨询和来人来访；六是宣传工作费用，用于宣传关公产业发展、宣传关公正面形象产业的视频拍摄费用和宣传道旗、道路标识标牌及展板宣传；七是产业园区宣传展架制作费，用于偿还2016年脱贫攻坚时期西南村、骡动山村制作宣传牌架费用。继续全面完成农村公共服务运行项目，用于各村的网格化管理、村级道路维护、环境卫生、动植物病疫防控等项目；社会管理方面：弘扬法治精神，传递社会公平正义的“正能量”，排查调处各类矛盾纠纷、办理群众来信来访。服务民生方面：强力推进精准扶贫工作，统筹发展社会事业，地力保护补贴、退耕还林、森林生态效益补偿等惠农资金全部实行一卡通，农业政策性保险得以全面落实；全面推进新型农村合作医疗制度，新农合覆盖率达100%；建成标准化村级卫生室，农村医疗卫生条件得到极大改善。

四、评价结论及建议

2023年我镇部门整体支出绩效评价自评得分为100分，主要扣分项目是:管理制度创新扣10分，扣分原因主要是在开展绩效评价过程中没有制定有关制度没有发表相关研究文章；第二个扣分在工作推进创新和结果应用创新扣10分，主要是工作推进创新和结果应用创新做得不够。2023年总体来说我们及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题。

一是税收增收乏力，经济结构单一，财政收入构成质量不高，可持续增长财源后劲不足；二是财政监督力度有待加强，资金使用绩效有待提高；三是财政收支矛盾突出，预算平衡难度前所未有，预算执行缺乏强有力的约束机制，财政资金调度困难，特别是“三保”支出还需要持续增强保障

（二）改进建议。

1、深化预算管理，提高预算科学性。预算是财政管理的核心环节，提高预算管理的完整性、科学性、权威性和有效性为目标，深化预算管理制度，是提升财政精细化管理水平必备条件。年初根据上年度情况，结合本年度计划及中长期绩效目标规划，合理编制年度预算。

2、强化项目资金管理，提升资金使用效益。年度内合理编制项目资金用款计划，督促各项目单位按进度实施项目及申报资金，避免资金长期滞留账上，未能发挥其应有的效益。

3、强化支出预算管理，确保重点支出。坚持厉行节约，控制“三公”经费支出，牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和控购制度，加强对非生产性资金支出的管理，特别是“三公”经费的管理，做到简化公务接待，严格控制接待标准，做到三“不”，即不上高档菜、不上烟、不上酒，严禁公款大吃大喝。二是确保各项重点支出，严格执行支出预算，集中财力保工资、保民生、保稳定。

4、加强资产管理，提高资产使用效率。本单位已将国有资产全部纳入资产信息系统进行管理，但重购轻管现象还是比较普遍。本单位将制定资产管理的具体工作方案，健全工作机制，建立起财产定期盘点制度，新增的资产及时登记入账，并设置资产明细账和固定资产实物卡片，对资产进行日常跟踪管理和定期核查盘点。

5、加强单位内部控制建设，建立内控长效机制，严格财务管理，加强财务监督。

6、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，还缺乏财政一体化操作培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算此证拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2023-702001-巴中市恩阳区关公镇人民政府决算公开报表.xls