巴中市恩阳区委编办2020年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区委编办2020年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2020年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）恩阳区委编办主要职责是：
1、贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，拟订全区机构编制规范性文件并监督实施。
2、研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核各乡（镇）政府、区级各部门“三定”规定，指导各乡镇、区级各部门行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整等有关工作。
3、拟订全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核同一层级调整行政编制事项，提出全区行政事业编制总量控制和动态调整方案。负责全区机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全区机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。指导乡（镇）、区级各部门机构编制工作。
4、负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区法院、区检察院机关，各民主党派、区人民团体机关以及乡（镇）政府的机构编制管理工作。协调区级各部门之间及区级各部门与乡（镇）之间的职责分工。
5、研究拟订全区事业单位改革方案和事业单位改革方案及实施意见，负责全区事业单位机构编制管理，审核全区各事业单位的机构编制方案，审核乡（镇）、区级事业单位及部门直属事业单位改革总体方案，指导、协调各乡（镇）事业单位改革和机构编制管理工作。
6、监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
7、承办提交区委机构编制委员会研究的机构编制事项。
8、负责全区事业单位法人登记管理工作。
9、承办区委、区政府、市委编办和区委编委交办的其他工作。
（二）恩阳区委编办2020年重点工作是：
1.推进全区党政机构改革工作。根据区级机构改革方案的要求，按照任务分工，做好涉改部门“三定”和其他有关部门职责、机构编制调整工作，科学编写涉改部门“三定”规定，合理划分和界定部门职责，优化整合内设机构，从严核定人员编制，着力理顺部门职责关系，切实解决职责交叉问题，规范政府行政运行机制。
2.推进机构编制管理创新。按照严控总量、盘活存量、优化结构、增减平衡和“瘦身”、“强身”相结合的要求，结合简政放权、重心下移，积极推进编制和人员力量向基层一线倾斜。对减编控编过程中精简下来的编制进行集中管理、统筹使用，主要用于加强中心工作、全局工作、重大民生保障等方面的人员力量，提高现有编制资源使用效益。
3.完善机构编制实名制管理。继续抓好实名制数据库的维护，特别改革中划转人员信息，确保动态信息更新及时准确，继续加强与有关部门的沟通协调，巩固实名制管理的部门配合协调机制，充分发挥实名制管理在促进机构编制规范化、精细化管理上的应有作用
4.积极助推脱贫攻坚。聚焦帮扶的贫困村、贫困户，动态调整帮扶工作计划，细化帮扶措施，加强帮扶力量。持续深化“结对帮扶”活动和“基层党组织结对共建”行动，确保贫困村和贫困户持续增收不返贫。
5.强化干部能力建设。深入学习党的十九大、十九届三中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和来川视察重要指示精神。进一步提高认识，领会精神实质，凝聚改革共识，把力量凝聚到完成区委区政府各项改革任务上来。紧紧围绕当前重点领域和关键环节行政体制改革中的重点和难点问题，切实加强前瞻性、基础性、理论性和对策性研究，切实增强全体干部有效解决实际问题的能力。
二、部门概况
恩阳区委编办实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2020年财政预算供给人员共10人。有下属二级预算单位2个。
三、2020年收支预算情况
收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。（表1）
（一）收入预算情况。收入预算总额124.41万元，比2019年增加32.44万元，其中：一般公共预算拨款收入124.41万元，占总收入100%。（表1-1）
（二）支出预算情况。支出预算总额124.41万元，比2019年增加32.44万元，其中：基本支出108.41万元，占总支出87.14%，项目支出16万元，占总支出12.86%。（表1-2）
四、财政拨款收支预算情况
2020年财政拨款收支总预算124.41万元，比2019年财政拨款收支总预算增加32.44万元，主要原因是人员增加，相关经费增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入124.41万元。支出包括：一般公共服务支出100.61万元， 社会保障与就业支出10.22万元，卫生健康支出6.12万元，住房保障支出7.46万元。（表2）
五、一般公共预算支出情况
2020年一般公共预算财政拨款124.41万元，比2019年增加32.44万元，主要原因是人员增加，相关经费增加。（表3）
（一）基本支出108.41万元。
1.人员支出88.35万元，其中：基本工资35.31万元，绩效工资12.21万元，津贴补贴14.69万元，机关事业单位养老保险10.22万元，职工基本医疗保险缴费4.35万元，奖金 1.66万元，公务员医疗补助缴费0.68万元，其他社会保障缴费1.77万元，住房公积金7.46万元等。
2.日常公用支出20万元，其中：办公费1.2万元，差旅费10.44万元，印刷费1万元，公务接待费1.9万元，工会经费0.74万元，其他交通费用3.72万元，其他商品和服务支出1万元。
3.对个人和家庭的补助支出0.06万元，其中：其他对个人和家庭的补助支出0.06万元。（表3-1）
（二）项目支出16万元。
运转类项目支出16万元，主要用于党建、依法治区、培训、公务接待、会议、脱贫攻坚、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出。（表3-2）
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2020年“三公”经费财政拨款预算总额1.9万元，比2019年预算总额减少0.1万元，其中：
（一）2020年未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费1.9万元，较2019年预算减少5%，主要原因是厉行节约，降低公务运行成本。
（三）2020年预算未安排公务用车购置经费及公务用车运行维护费。（表3-3）
七、政府性基金预算支出情况
2020年政府性基金预算支出0万元。（表4）
八、国有资本经营预算支出情况
2020年国有资本经营预算支出0万元。（表5）
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2020年，区委编办及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为20万元，比2019年预算同口径降低8.96万元，减少30.94%。主要原因是压缩一般性支出。
（二）政府采购及政府购买公共服务情况。2020年政府采购支出1.5万元，主要是：办公用台式计算机及复印机。（表6和表7）
（三）国有资产占用情况说明。截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额8.93万元。现有公用用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效目标设置情况。按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年预算的4个项目，涉及资金16万元，编制了绩效目标。分别是：机构编制实名制管理及社会信用统一代码管理项目6万元，事业单位（法人）登记管理项目3万元，网络信息建设项目2万元，中文域名注册及管理项目5万元。（表8和表9）
十、名称解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。
（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门预算收支总表
表1－1.部门预算收入总表
表1－2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2－1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3－1.一般公共预算基本支出预算表
表3－2.一般公共预算项目支出预算表
表3－3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4－1.政府性基金“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.政府采购预算表
表7.政府向社会力量购买服务预算表
表8.巴中市恩阳区委编办项目预算绩效目标表
表9.巴中市恩阳区委编办预算整体支出绩效目标表
川公网安备 51190302000116号