中共巴中市恩阳区委组织部2020年部门预算信息公开说明

中共巴中市恩阳区委组织部2020年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2020年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）区委组织部是区委组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作的职能部门。

（二）区委组织部2020年重点工作内容涉密，不予公开。

二、部门概况

区委组织部实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2020年财政预算供给人员共29人，供给车辆0辆。有下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：区委组织部，区委党员教育中心、区委老干部活动中心、区委干部信息中心。

三、2020年收支预算情况

按照综合预算的原则，区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。（表1）

（一）收入预算情况。收入预算总额343.77万元，比2019年减少7.31万元，其中：一般公共预算拨款收入343.77万元，占总收入100%。（表1-1）

（二）支出预算情况。支出预算总额343.77万元，比2019年减少7.31万元，其中：基本支出313.77万元，占总支出91.27%，项目支出30万元，占总支出8.73%。（表1-2）

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算343.77万元，比2019年财政拨款收支总预算减少7.31万元，主要原因是贯彻过紧日子要求，压减了一般性支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入343.77万元；支出包括：一般公共服务支出275.12万元，社会保障和就业支出29.31万元、卫生健康支出18.03万元、住房保障支出21.31万元。（表2）

五、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算财政拨款343.77万元，比2019年减少7.31万元，主要原因是贯彻过紧日子要求，压减了一般性支出。（表3）

（一）基本支出313.77万元。

1.人员支出253.78万元，其中：基本工资98.76万元，绩效工资23.21万元，津贴补贴55.59万元，机关事业单位养老保险29.31万元，奖金5.64万元，住房公积金21.31万元，其他社会保障缴费4.91万元，职工基本医疗保险缴费12.43万元，公务员医疗补助缴费2.47万元，其他对个人和家庭的补助支出0.15万元。

2.日常公用支出60万元，其中：办公费8.5万元，印刷费3.2万元，差旅费14万元，会议费5万元，公务接待费1.5万元，工会经费2.13万元，其他交通费用14.81万元，其他商品和服务支出10.86万元。

3.对个人和家庭的补助支出0.15万元，其中：其他对个人和家庭的补助支出0.15万元。（表3-1）

（二）项目支出30万元。

运转类项目支出30万元，主要用于党建、依法治区、驻村第一书记、干部培训、会议、脱贫攻坚、机关物业管理及水电气、城乡基层治理、网络运行维护和资料印刷等支出。（表3-2）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2020年“三公”经费财政拨款预算总额1.5万元，同2019年持平。其中：公务接待费1.5万元，较2019年预算持平，没有公务用车和公务出国支出。（表3-3）

七、政府性基金预算支出情况

2020年没有安排政府性基金预算支出。（表4）

八、国有资本经营预算支出情况

2020年没有安排国有资本经营预算支出。（表5）

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年，区委组织部机关运行经费财政拨款预算为60万元，比2019年预算同口径减少1.5万元，减少2.4%。主要原因是压缩一般性支出。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况。2020年无政府采购支出。（表6和表7）

（三）国有资产占用情况说明。截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额76.32万元。无公用用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效目标设置情况。按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年预算的1个项目，涉及资金30万元，编制了绩效目标。组织人才、干部培训经费项目30万元。（表8和表9）

十、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。