巴中市恩阳区人民政府办公室2020年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区人民政府办公室2020年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2020年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

1.协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。办理市政府、市政府办公室及市级各部门发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

2.负责区政府会议的会务工作，协助区政府领导组织对会议决定事项的实施。

3.组织办理涉及区政府工作的人大代表议案、建议、意见和政协委员提案。

4.对各乡镇人民政府、街道办事处和区政府各部门向区政府请示的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

5.根据区政府领导的安排或工作需要，协调政府各部门间的工作，对有争议的问题提出处理意见，报区政府领导决定。

6.督促检查各乡镇人民政府、街道办事处和区政府各部门对区政府公文、会议决定事项及区政府领导交办工作的执行落实情况，及时向区政府领导报告。

7.协助区政府领导处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

8.处理群众来信，接待群众来访，及时向区政府领导报告来信来访及投诉反映的重要问题和提出的重要建议，办理区政府领导交办的有关信访事项。

9.围绕全区经济和社会发展战略以及区委、区政府的重大决策，开展调查研究，及时、准确地反映情况，提出建议。

10.负责区政府的值班和安全保卫工作，指导各乡镇人民政府、街道办事处和区政府各部门值班工作，及时向区政府领导报告重要情况。做好办公室行政事务、后勤保障和有关接待工作。

11.指导各乡镇人民政府、街道办事处和区政府各部门办公室工作。负责区政府机关、办公室及直属事业单位的党风廉政建设和精神文明建设。

12.负责督促落实全区金融工作规划和部署。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作

2020年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“三办三服务”主责主业，扎实抓好文会办理、统筹协调、督查督办、调查研究等工作。同时，扎实抓好议题案办理、政府信息工作、政务新媒体管理、金融工作、民生工作、五创联动等工作。

二、部门概况

巴中市恩阳区人民政府办公室按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2020年财政预算财政供给人员31人，供给车辆2辆，所属事业单位2个。

三、2020年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。（表1）

（一）收入预算情况。收入预算总额558.08万元，比2019年减少22.87万元，其中：一般公共预算拨款收入558.08万元，占总收入100%。（表1-1）

（二）支出预算情况。支出预算总额558.08万元，比2019年减少22.87万元，其中：基本支出438.08万元，占总支出78.5%，项目支出120万元，占总支出21.5%。（表1-2）

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算558.08万元，比2019年财政拨款收支总预算减少22.87万元，主要原因是人员减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入558.08万元，。支出包括：一般公共服务支出483.81万元，社会保障与就业支出31.83万元，卫生健康支出19.27万元，住房保障支出23.17万元。（表2）

五、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算财政拨款558.08万元，比2019年减少22.87万元，主要原因是人员减少。（表3）

（一）基本支出438.08万元。

1.人员支出293.3万元，其中：基本工资108.35万元，绩效工资33.21万元，津贴补贴51.55万元，机关事业单位养老保险31.83万元，职工基本医疗保险缴费13.52万元，奖金 5.82万元，住房公积金23.17万元等。

2.日常公用支出144.78万元，其中：办公费20万元，差旅费29.85万元，邮电费13.11万元，工会经费2.32万元，公务用车维护费12万元等（表3-1）

（二）项目支出120万元。

运转类项目支出120万元，主要用于政务督查、政务调研及干部培训学习、议题案办理、五创联动、网络运行维护和会议资料印制等支出。（表3-2）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2020年“三公”经费财政拨款预算总额21万元，比2019年预算总额减少16万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费9万元，较2019年预算减少64%，主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置费0万元，与2019年预算持平；公务用车运行维护费12万元，与2019年预算持平。（表3-3）

七、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算支出0万元。（表4）

八、国有资本经营预算支出情况

2020年国有资本经营预算支出0万元。（表5）

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2020年，巴中市恩阳区人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算为144.78万元，比2019年预算同口径减少8.21万元，减少5.37%。主要原因是压缩一般性支出。

（二）政府采购及政府购买公共服务情况。2020年政府采购支出0万元，政府购买公共服务支出0万元。（表6和表7）

（三）国有资产占用情况说明。截止2019年底，本部门所属各预算单位固定资产总额248.16万元。现有公用用车2辆，其中：定向保障类1辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类1辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况。按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2020年预算的9个项目，涉及资金120万元，编制了绩效目标。（表8和表9）

十、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：2020年部门预算公开表.xls