2023年度巴中市恩阳区教育科技局单位决算
目录
公开时间：2024年10月28日
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分单位概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家有关教育科技体育的方针、政策和法律、法规；贯彻执行上级教育科技体育行政部门的决议、决定；研究拟订全区教育科技工作的规范性文件和法制建设的实施意见，并根据本区实际情况组织实施。
（二）拟订全区教育事业发展规划，组织制定和实施全区教育事业发展计划，负责各类教育的统筹规划和协调管理。
（三）组织实施全区教育教学改革，推进全区义务教育均衡发展，促进各级各类教育协调发展和教育公平，推动学前教育、义务教育、普通高中教育、中等职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育工作。
（四）拟订全区科学技术事业发展规划；负责科技人才队伍建设；负责科技成果转化和推广；负责知识产权、专利工作；负责科学技术宣传普及和青少年科普教育。
（五）指导全区学校、青少年体育工作；指导训练基地、体育设施建设、体育产业工作。
（六）指导全区各级各类学校的教育、教学工作，组织实施国家规定的教学计划、课程标准，开展教育教学科研、电化教育、信息技术教育，负责学科管理、质量管理、学籍管理和教育考试工作，管理全区大中专招生和自考工作。
（七）统筹规划、综合管理全区民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
（八）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革。
二、机构设置
巴中市恩阳区教育科技局是行政单位，内设办公室、计划财务股、教育股、监察审计股、项目办、党建办、人事股、德卫体艺股、安全信访股九个股室。
第二部分2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4745.31万元。与2022年度相比，收入增加3418.29万元，增长257.59%，支出增加1851.52万元，增长63.98。主要变动原因是学生营养改善计划资金直接下达到区教科局（本级），由区教科局（本级）办理政府集中采购，而去年是将资金下达到各学校。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计4745.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4194.89万元，占88.4%；政府性基金预算财政拨款收入550.42万元，占11.59%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计4745.31万元，其中：基本支出772.3万元，占16.27%；项目支出3973.01万元，占83.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4745.31万元。与2022年度相比，收入增加3418.29万元，增长257.59%，支出增加1851.52万元，增长63.98。主要变动原因是学生营养改善计划资金直接下达到区教科局（本级），由区教科局（本级）办理政府集中采购，而去年是将资金下达到各学校。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4194.89万元，占本年支出合计的88.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1385.82万元，增长49.33%。主要变动原因学生营养改善计划资金直接下达到区教科局（本级），由区教科局（本级）办理政府集中采购，而去年是将资金下达到各学校。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4194.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出3680.62万元，占87.74%；科学技术支出384.7万元，占9.17%；文化旅游体育与传媒支出44万元，占1.05%；社会保障和就业支出16.22万元，占0.39%；卫生健康支出6.7万元，占0.16%；农林水支出50万元，占1.19%；住房保障支出12.65万元，占0.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为4194.89，完成预算100%。其中：
1.205教育支出：支出决算为3680.62万元，完成预算100%。具体为20501教育管理事务支出283.15万元，其中2050101行政运行177.93万元，2050102一般行政管理事务14.03万元，2050199其他教育管理事务支出91.19万元；20502普通教育3372.47万元，其中2050201学前教育137.9万元，2050202小学教育410.31万元，2050203初中教育20.44万元，2050204高中教育316.31万元，2050205高等教育124万元，其他普通教育支出2363.51万元；20599其他教育支出25万元，其中2059999其他教育支出25万元。
2.206科学技术：支出决算为384.7万元，完成预算100%。具体为20601科学技术管理事务1万元，其中2060102一般行政管理事务1万元；20604技术研究与开发158.7万元，其中2060104科技成果转化与扩散65万元，2060499其他技术研究与开发支出93.7万元，20699其他科技技术支出225万元，其中2069999其他科技技术支出225万元。
3.207文化旅游体育与传媒:支出决算为44万元，完成预算100%。具体为20703体育44万元，其中2070307体育场馆35万元，2070308群众体育9万元。
4.208社会保障和就业:支出决算为16.22万元，完成预算100%。具体为20805行政事业单位养老支出16.22万元，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.22万元。
5.210卫生健康:支出决算为6.7万元，完成预算100%。
具体为21011行政事业单位医疗6.7万元，其中2101101行政单位医疗6.7万元。
6.213农林水支出:支出决算为50万元，完成预算100%。
具体为21301农业农村50万元，其中2130106科技转化与推广服务6.7万元。
7.221住房保障支出:支出决算为12.65万元，完成预算100%。具体为22102住房改革支出12.65万元，其中2210201住房公积金12.65万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出772.3万元，其中：
人员经费173.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费43.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.6万元，完成预算100%，较上年度增加0万元，增长0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.6万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长/0%。主要原因是本年无因公出国(境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是严格按照预算报销公务接待费。其中：
国内公务接待支出1.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待25批次，200人次（不包括陪同人员），共计支出1.6万元，其中阿坝师范学院音乐舞蹈学院进行专业技能培训接待费0.066万元、商务接待0.542万元、支省教育厅、省司法厅来恩督导工作用餐0.105万元、支全省中小学幼儿园安全工作交叉检查用餐0.077万元、支新华文轩来巴调研工作用餐0.255万元、支四川农村科技发展中心来恩调研用餐0.088万元、支四川体育产业集团来恩开展工作用餐0.088万元、支中国学生作文大赛组委会来恩开展创作活动用餐0.36万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出550.42万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，巴中市恩阳区教育科技局（本级）机关运行经费支出43.06万元，比2022年度增加6.65万元，增长18.26%。主要原因是承办省级龙舟赛事举办，财政新增全民健身工作经费7万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，巴中市恩阳区教育科技局（本级）政府采购支出总额167.4万元，其中：政府采购货物支出167.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购除颤仪分配到学校。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，巴中市恩阳区教育科技局（本级）共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对巴中市恩阳区农村义务教育学校营养改善计划、巴中市恩阳区2023年秋至2025年春义务教育阶段学生作业本采购项目、巴中市恩阳区营养改善计划学校食堂服务项目3个项目开展了预算事前绩效评估，对财务集中核算设备维护及运行费、教师招考工作经费、全民健身体育运动会工作经费、学生食品卫生安全检查经费、知识产权执法费、中小学田径运动会工作经费、营养改善计划工作经费、科技进步奖励金、农村义务教育学校营养改善计划、2023年秋至2025年春义务教育阶段学生作业本采购项目、营养改善计划学校食堂服务项目、民办教育补助资金12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取以上12个项目开展绩效监控，组织对巴中市恩阳区农村义务教育学校营养改善计划、巴中市恩阳区2023年秋至2025年春义务教育阶段学生作业本采购项目、巴中市恩阳区营养改善计划学校食堂服务项目3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.205教育支出。具体为20501教育管理事务，其中2050101行政运行指指局机关人员经费及日常运行经费、2050102一般行政管理事务指机关运行经费、2050199其他教育管理事务支出指机关伙食团运行经费和学生食品卫生安全检查工作经费；20502普通教育，其中2050201学前教育是民办学校贫困幼儿免保教费、2050202小学教育指川师四中小学生寄宿生生活补助和公用经费、2050203初中教育指川师四中初中部寄宿生生活补助和公用经费、2050204高中教育指登科中学和川师四中高中免学费和高中助学金、2050205高等教育指本专科学生资助资金、2050299其他普通教育支出指教育补助经费；20503职业教育，其中2050302中等职业教育指职业中学助学金；20599其他教育支出，其中2059999其他教育支出指义务教育综合奖补资金。
10.206科学技术支出决算为。具体为20601科学技术管理事务，其中2060102一般行政管理事务指科技进步奖励金；20604技术研究与开发，其中2060499其他技术研究与开发支出指科技发展专项资金；20699其他科学技术支出，其中2069901科技奖励指区级下达的科技三项费用、2069999其他科学技术支出指科技发展专项资金。
11.207文化旅游体育与传媒支出。具体为20703体育，其中2070308群众体育指公共文化服务体系建设专项资金。
12.208社会保障和就业支出决算。具体为20801人力资源和社会保障管理事务，其中2080101行政运行指在编公务员养老保险费。
13.210卫生健康支出决算。具体为21011行政事业单位医疗，其中2101101行政单位医疗指行政单位基本医疗保险缴费、职工大额医疗保险补助支、退休人员补充医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助指公务员补充医疗保险缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出指生育保险缴费支出。
14.213农林水支出决算。具体为21305巩固脱贫衔接乡村振兴，其中2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出指驻村第一书记工作经费。
15.221住房保障支出决算。具体为22102住房改革支出，其中2210201住房公积金指行政事业单位住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
见附件：（区教科局机关）部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
川公网安备 51190302000116号
