巴中市恩阳区退役军人事务局
2023年部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，促进部门预算绩效，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据巴中市恩阳区财政局《关于开展2022年财政支出绩效评价工作的通知》，恩财绩（2023）4号文件要求，我局认真梳理，现将2022年部门整体支出进行绩效评价。

一、部门概况

（一）机构组成

巴中市恩阳区退役军人事务局是财政全额拨款预算管理的正科级行政机关，执行政府会计准则制度。                               

（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省、市、有关退役军人工作的方针政策和区委的决策部署，退役军人思想政治、管理 保障和安置优抚工作，组织拟订全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

2.协调扶持退役军人和随军随调家属安置、就业创业。提高了自主就业退役士兵就业能力、就业率，提升了创业社会适应能力、创业能力。

3.伤病残退役军人服务管理和抚恤，退役军人医疗、疗养、养老等政策落实。

4.退役军人服务管理优抚、褒扬彰显、烈士、公墓管理维护、纪念活动，维护退役军人、军属合法权益和帮扶援助工作。

5.负责开展烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动，英雄烈士纪念设施保护，做好总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹，退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

6.负责全退役军人安全信访和维稳管理工作。

7.拟订全退役军人政策、规划、和规范并监督实施；组织推进退役军人信息化建设工作。

8.负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

9.承办区人民政府交办的其它事项。

（三）人员概况

恩阳区退役军人事务局局下设办公室、规划财务与就业创业股、移交安置与拥军优抚股、政策法规与褒扬纪念股4个股室；局直属下属事业单位包括：

1.巴中市恩阳区退役军人服务中心（全额预算拨款事业单位）；

2.巴中市恩阳区军队离休退休干部管理所（全额预算拨款事业单位）；

3.巴中市恩阳区光荣院（全额预算拨款事业单位）；

4.巴中市恩阳区烈士陵园管理所（全额拨款事业单位）；　        

巴中市恩阳区退役军人事务局2022年部门预算支出范围局机关包括直属4个事业单位预算支出共有编制人数15人，其中行政在编在职4人，事业在编在职15人，公益性岗位临聘人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年单位部门拨款收入7826.55万元。 其中：人员经费201.56万元；占总收入2.57%，公用经费21.62万元，占总收入0.28%。项目经费7603.37万元，占总收入97.15%。　　

（二）部门财政资金支出情况

1.本单位基本支出223.18万元：保障单位机构正常运转、完成日常工作任务，其中：人员经费201.46万元、日常公用经费21.62万元、对个人和家庭补助0.1万元。2022年“三公经费”支出4.82万元，公务车运行费3.57万元。比预算减少25%，公务接待费1.25万元，与预算保持平衡，按照过紧日子要求，严格控制“三公“经费，厉行节约，压缩经费开支。

2.项目支出：

（1）优抚抚恤资金6551.54万元，其中：优抚抚恤75572人发放金额6262.48万元；义务兵家庭优待金340人发放金额538.08万元；大学生入伍奖励金144人，发放金额121.6万元；按时、准确发放优抚对象生活补助，使优抚对象基本生活得到保障。

（2）退役安置补助522.62万元，其中：退役士兵一次性地方经济补助152人发放金额379.35。退役士兵职业技能教育培训按规定时间内发放。

（3）优抚医疗459.78万元，按规定缴纳一至六级伤残军人医保和困难军人大病医疗补助，解决就医难问题。

（4）双拥工作经费5万元；工作目标任务：扎实开展“双拥”工作。密切军军民关系，推进军民融合深度发展，开展“八一”“春节”走访慰问，形成拥军优属，拥政爱民社会风气，促进国防现代化建设和社会经济繁荣发展，全面提高我区双拥工作，争创全国“双拥模范城”发展态势良好;较好的完成了全年工作目标和任务，工作成效较为显著。

（5）退役军人服务体系建设工作经费5万元；工作目标任务：深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于加强退役军人工作的系列指示精神，认真落实退役军人服务保障体系建设，全面夯实基层基础，为退役军人服务保障，推动全区退役军人基层服务站“五有”建设。

（6）困难退役军人烈属关爱帮扶工作经费5元；工作目标：帮助解决退役军人及其共同生活的直系亲属（本人父母、配偶、子女）生产生活中的特殊困难，着力提高退役军人军属服务保障水平，切实维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，让退役军人更加感受到党和政府的温暖，促进社会和谐稳定。　

（7）新一轮驻村帮扶工作经费4.5万元，主要用于所驻村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，认真履行定点帮扶职责，指导帮助帮扶村党员带头致富，切实加强巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接的责任感与使命感。

（8）烈士纪念设施管理维护12.97万元，对英雄烈士纪念设施进行整修，改善英雄烈士纪念设施整体面貌，大力提升英雄烈士纪念设施红色教育功能。

三、部门整体支出绩效情况

（一）制度建设情况

严格按照资金管理办法使用资金，制定、完善了各项规章制度，认真贯彻落实中央八项规定省委十项、市委区委九项规定，厉行节约的精神，进一步规范机关作风，加强机关财务管理，严格按照《中共巴中市恩阳区退役军局党组调整人员工作制度》《财务管理内部控制制度》《国有资产管理制度》《公务卡使用管理制度》《公务接待管理制度》《政府采购管理制度》等制度，形成了一套较为完整的内部控制制度，使财政资金运行安全、有效、平稳。

（二）绩效目标管理情况

2022年本单位按照国家《预算法》和《会计法》年度整体支出真实性、准确性、完整性。财政资金实行统一管理，统筹安排，坚持科学规范，公开透明的原则，做到按照重点保障基本支出，轻重缓急顺序原则，预算执行“人员支出”“日常公用支出”“项目支出”资金中，按要求严格预算执行管理，节能降耗控制“三公”经费保障人员经费支出和日常公用经费支出，项目资金用于单位专项业务方面的支出，厉行节约，无超范围、超标准现象，确保机关的正常运转，各项社会事业有序开展。项目的实施均能给社会带来较大的经济效益、社会效益及可持续发展。

（三）综合管理情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，区委、区政府和省市退役军人事务厅领导下扎实做好“六稳”“六保”工作。真抓实干，圆满完成了年度各项绩效目标任务。

1.完善制度规范管理，严格执行预算控制各项经费支出“三公”经费严格按照财政年初下达的控制数使用，公务接待按照国家和省市区有关规定厉行节约、从严管理、 从严控制、 规范报账。

2.为加强政府采购监督管理，规范政府采购分散采购行为，严格按照相关规定采购项目需求进行政府采购。各股室、中心、所、院所需采购物资，经单位主要负责人审核同意，填写《恩阳区政府采购计划备案表》报财政审批依法发布采购公告。

3.建立了资产管理长效机制。 增强财物管理人员的责任意识，使账物管理责任和记账人员的责任落实到实处。

4.根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，运用信息技术政府网站进行了预决算公开。按照全面实施预算绩效管理要求，编制了预算整体绩效目标和项目支出绩效目标，强化财政监督。　　                            

（四）综合绩效情况

从部门整体支出绩效来看，严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，有效提高退役军人服务水平、效率和质量，维护军人军属合法权益，服务群众办实事、做好事、解难事，求实效，保障社会和谐稳定，在专项经费上，做到专款专用，先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

四、评价结论

开展绩效考评工作，对依法做好基本支出人员经费、公用经费、项目支出优抚对象优抚抚恤、大学生入奖励金、义务兵家庭优待金、自主就业退役士兵发放地方一次性经济补助，退役军人职业教育培训，自主择业军转干部管理服务工作，自主择业军转干部医保补助经费，优抚医疗缴纳和困难军人大病医疗补助项目资金管理规范，及时、足额发放到位，进一步强化了资金使用管理的绩效理念，完善了资金绩效评价机制。同时通过关心退役军人家庭生活，激励城乡适龄青年踊跃参军，促进现役军人安心军营、勤于奉献，维护国防建设大局发挥了积极作用，考评过程做到规范透明，阳光操作、专帐核算、专款专用，发挥培训资金效益，评价小组根据评价指标进行了量化考核，高度重视绩效评价结果的应用工作，取得了较好的社会效益。经过各项指标的认真评价和综合评审，绩效评价等次为“优秀”。

五、其他需要说明的情况

无

巴中市恩阳区退役军人事务局

2023年6月13日