巴中市恩阳区红十字会关于2023年财政支出绩效评价的报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据巴中市恩阳区财政局《关于开展2024年财政支出绩效评价工作的通知》（恩财绩〔2024〕2号）文件精神，我会对2023年财政支出开展了绩效管理自评工作，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，列入区委领导的群团机关，为参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位。

（二）机构职能

1.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》及相关法律法规，研究拟定并组织实施区红十字会事业发展规划。

2.建立应急救援体系，在自然灾害、事故灾难、公共卫生等突发事件中，进行紧急救援和人道救助。

3.开展人道领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展应急救护培训工作；普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识；组织管理区红十字志愿者队伍；开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

4.依据有关法律法规，参与推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献工作，开展造血干细胞捐献的宣传、动员和服务等相关工作。

5.完成区委、区政府和上级红十字会交办的其它工作。

（三）人员概况

截止2023年底，我会核定人员编制3人，公务员编制3人，事业编制0人，机关工勤0人。实有在职人员2人，其中：公务员2人，事业人员0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年红十字会收入决算总额48.03万元，其中当年财政拨款收入48.03万元。

（二）部门财政资金支出情况

2023年红十字会支出决算总额48.03万元，其中：工资福利支出31.42万元，商品和服务支出16.61万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

社会保障和就业支出45.04万元。主要用于单位正常运转发生的日常支出，包括基本工资8.63万元、津贴补贴5.56万元、奖金9.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.45万元、职工基本医疗保险缴费1.12万元、其他社会缴费0.37万元、其他工资福利支出0.15万元，以及办公费9.65万元、邮电费0.24万元、差旅费2.74万元、培训费1.00万元、公务接待费0.15万元、工会经费0.17万元、其他交通费用1.56万元、其他商品和服务支出1.10万元等。

卫生健康支出0.29万元。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

住房保障支出2.70万元。主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

已建立财务管理、预算管理、支出管理、资产管理、采购管理等内控管理制度，它为财政资金支出提供了制度保障，通过管理制度的有效执行，保证了财政资金的安全和高效运行。

（二）绩效目标管理情况

我会预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按照标准编制部门预算。专项预算细化，按规定及时公示了部门预算。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。通过制定的财务管理制度，对绩效目标过程实施有效监控，达到了规范性和长效性。

（三）综合管理情况

政府性债务管理：2023年我会未发生政府性债务。

政府采购实施计划：2023年我会未发生政府采购。

三公经费使用情况：2023年我会无因公出国（境）经费和公务用车购置及运行维护费支出。2023年我会公务接待费年初预算0.15万元，实际支出0.15万元，主要原因是严格执行中央八项规定，机关厉行节约。

资产管理情况：我会机关资产录入国有资产管理信息系统，每项资产建立了资产卡片，实行动态管理，总体执行较好。

信息公开情况：我会2024年预算信息和2023年决算信息，均按照相关制度的要求，在巴中市恩阳区人民政府网站上公示。

依法接受审计、财政监督情况：遵守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察监督。

（四）综合绩效情况

1.加强自身建设，聚力提升红十字公信力

一是持续强化思想武装。组织深入学习党的二十大精神，认真开展主题教育活动，教育和引导党员干部职工切实把思想和行动统一到中央、省、市、区决策部署上来，切实做到“党委有号召，红会有行动”。二是落实全面从严治党。持续落实全面从严治党各项要求，强化党风廉政建设和反腐败工作，完善意识形态工作责任制强化行业风险防范意识，强化网络安全和网络舆情处置工作确保意识形态安全，今年以来红十字系统无负面舆情。三是全面完成省市区主题教育联动整改。通过自查自纠、积极认领，细化整改措施、明确整改时限，现已完成一大类3个方面6个问题整改工作。四是进一步规范信息公开。做到了各类捐赠收支及时全面在媒体公开，接受社会监督，推动红十字会透明度、公信力、影响力有效提升。五是切实加强交流合作。2023年我会先后到访成都市双流区、浙江省金华市京东区红十字会，学习了发达地区先进理念，签订了结对共建协议，构建了优势互补，相互学习，共同提升的长效机制。六是积极推进基层组织建设工作。按照“五有”的目标，初步完成了10个镇（街道）基层组织和12个学校红十字会组织建设工作。

2.聚焦主责主业，着力发挥人道助手作用

以关爱生命为根本宗旨，救护培训更普及、更专业。一是以“红十字博爱周”“5·12全国防灾减灾日”“安全生产月”“全国科普日”等活动为契机，集中开展应急救护宣传培训活动5次，现场观摩群众达1000余人次。二是开展应急救护培训“五进”活动。我会深入学校、社区、农村、企业和机关单位，今年共培训持证救护员812人，普及培训5292人，全面完成市下达的目标任务。三是我会加大应急救护师资的选拔培训，经过省红会考核，新增救护培训师资7名，极大的增强了我区的应急救护培训能力和水平。四是积极参加巴中市第二届应急救护技能大赛，我区选手获得最佳单项选手奖一名，区红十字会获得综合比赛团体二等奖。

以博爱品牌为公益载体，人道救助更广泛、更暖心。一是深入开展“红十字博爱送万家”慰问活动。重点向乡村振兴监测户和重特大疾病患者等困难群体共发放救灾型家庭包等近3万元的物资，受益家庭共120户，受益人群466人。二是做好“中央专项彩票公益金大病救助项目”的申报工作，今年共受理白血病儿童救助申请4例，获得救助资金11万元；实施“博爱巴山·大病有援”人道救助项目，受理救助申请29人，发放救助资金8.6万元；争取省市红会项目支持为困难群众免费实施白内障手术28例。三是认真做好社会募捐的组织动员宣传工作。在“5·8世界红十字日”“99公益日”和日常各项募捐工作中，共接受社会募捐资金43015.53元，物资价值21300元，全部用于公益事业，助力扶危济困。

以体系建设助素质提升，应急救援更规范、更有效。一是我会作为防汛抗旱指挥部成员单位，修订和完善了防汛抗旱应急预案，加强了值班值守和灾情上报工作。二是依托蓝天救援队组建了20人的红十字赈济救援队伍，多方筹措资金，购置了部分抢险救援的设备物资，积极参加抢险救灾，尤其在防汛期间发挥了主力军作用。三是认真组织各项应急救援培训工作，全年培训骨干志愿者20人，为做好抢险救援工作奠定了基础。

以主题活动传大爱理念，“三献”事业更有力、更入心。一是宣传动员传递社会爱心。紧扣生命教育主题，以红十字博爱周、纪念日活动安排为抓手，坚持上下联动，人道文化宣传5场次。二是大爱捐献理念深入人心。捐献工作稳步推进，全年办理中国人体器官捐献志愿登记34件，招募献血志愿者3654人，献血131万毫升。

3.服务文明城市，大力传播红十字精神

一是红十字文化加快普及。利用“世界急救日”“5.12全国防灾减灾日”“安全生产月”等宣传活动，广泛开展红十字精神宣讲、“三献”宣传和生命健康教育7场次，发放《应急救护知识手册》等宣传资料3000余份，加大了红十字文化普及。二是志愿服务有力开展。今年共发展志愿者240名，参与抢险救灾等红十字志愿服务时长3466小时。三是稳步推进红十字青少年普及救护知识、强化安全教育宣传，教育引导青少年增强尊重生命、关爱生命意识，在促进广大青少年德智体美劳全面发展中发挥积极作用。全年开展进校园培训5场次，普及师生共4000余人。今年我区推荐的恩阳中学获得全省学校红十字工作先进集体、恩阳中学教师付晓晨获得全省学校红十字会先进工作者。

4.围绕中心工作，积极参与“大统战大群团”建设

我会积极参与大统战大群团格局实践创新基地建设工作。紧紧围绕同心云聚抓引领、同心跑团抓服务、同心蹲点抓共建等工作内容，结合本会职能，全面开展各项活动，提升了红十字会的影响力：一是在京东（恩阳）数字产业园举办以“救在身边”自救互救及应急救护知识与技能为主题的培训活动2期，培训员工及商家100人次。二是先后深入临港产业园、小微企业园、食品工业园等园区的12家企业开展面对面交流，了解企业情况和诉求，向企业宣传红十字救助政策，并开展以“博爱送万家”为主题的送温暖慰问活动，慰问创业者50人次，送去了社会的温暖和关爱。三是积极参与周五茶吧活动，通过与企业深入交谈，使其更加了解红十字会，深入宣传“人道、博爱、奉献”的红十字精神和人道救助政策，动员更多的人投入到人道事业中来。四是坚持开展同心蹲点服务，指派我会业务骨干到企业蹲点驻守，及时收集掌握企业诉求，帮助协调解决企业问题和困难，全年共接受咨询25人次，解决诉求4件。

四、评价结论

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我会2023年的部门整体支出绩效自我评价自评结果：总评分98分（优秀）。主要扣分点为部门对绩效评价工作开展的宣传培训扣1分，部门绩效评价质量情况扣1分。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

部分预算经济科目不够精细。

（二）改进建议

加强学习，优化支出结构，提高预算编制的科学化精细化水平，增强财务人员预算精细化管理的意识。

巴中市恩阳区红十字会

2024年6月5日