巴中市恩阳区司法局关于2023年度部门整体支出绩效评价的报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

根据《巴中市恩阳区司法局职能配置、内设机构和人员编制规定》（恩委办字〔2019〕44号），明确巴中市恩阳区司法局（简称区司法局）是巴中市恩阳区人民政府工作部门，为正科级。区委全面依法治区委员会办公室设在区司法局，设置区委依法治区办秘书股。区司法局下设办公室、法治督察与调研股、法制审查与监督股、行政复议与应诉股、基层管理股、公共法律服务管理股、计财装备股6股1室，另设政治部以及社区矫正执法大队（副科级）。派出机构18个基层司法所和巴中市恩阳区法律援助中心、巴中市恩阳区医患纠纷调解中心、巴中市恩阳区公证处3个直属事业单位保持不变。

（二）机构职能

区司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国工作的集中统一领导。主要职责是：

1.承担全面依法治国、依法治省、依法治市、依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.负责区政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办区政府规范性文件的报送备案工作。负责区政府各部门和下级政府规范性文件报送区政府的备案审查工作。组织开展规范性文件清理。

3.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督区政府各部门、下级政府依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导监督全区行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，指导办理区政府行政应诉案件。

4.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。负责人民陪审员选任工作。协助做好区内人民监督员选任和管理工作。

5.负责并指导管理社区矫正工作和刑满释放人员帮教安置工作。

6.负责指导和管理司法所工作。

7.负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全区城乡、区域法律服务资源。监督管理并指导法律援助、公证和基层法律服务工作，指导监督律师和司法鉴定工作。

8.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，负责本系统队伍建设。

9.完成区委和区政府交办的其他任务。

（三）人员概况

全区司法行政系统核定政法专项编制数41个（机关编制8个，基层司法所编制33个），机关工勤编制1个，参公事业编制4个，事业编制7个。现编制使用情况为：共48人。使用政法专项编制36人，使用机关工勤编制2人，区法律援助中心使用参公事业编制3人，区公证处使用事业编制3人，区医患纠纷调解中心使用事业编制4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年财政拨款总收入1413.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1413.97万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年财政拨款支出1773.01万元，其中基本支出1012.4万元，项目支出760.61万元。基本支出包含人员经费及公用经费，用于保障全局职工工资、津补贴、保险、公积金等发放及缴纳，用于工业务费、公务交通补贴、工会经费等相关工作，保障全局工作正常运转。项目支出包含业务用房建设、信息化建设、中央政法转移、基层司法所等，用于开展人民调解、社区矫正、法律服务、普法宣传等工作。项目支出中中央政法转移支付396.88万元，占项目支出52.18%；司法辅助人员经费126万元，占项目支出16.57%；区委区政府法律顾问经费134万元，占项目支出17.62%；依法治区工作经费30万元，占项目支出4%；其他支出73.73万元，占项目支出9.63%。

（三）财政资金结转情况

2022年度财政资金结转359.04万元，其中基本收入结转52.42万元，项目收入结转306.62万元。项目结转包括中央政法转移支付资金262.89万元，占项目结转资金85.74%，社区矫正中心及信息化建设资金25.09万元，占项目结转资金8.18%；其他司法支出14.83万元，占项目结转资金4.84%；其他资金3.81万元，占项目结转资金1.24%。2023年度财政资金结转0万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

2023年度，修订完善制度4个，分别是《巴中市恩阳区司法局财务管理制度》《中共巴中市恩阳区司法局党组工作规则》《中共巴中市恩阳区司法局党组议事决策规则》《巴中市恩阳区司法局考勤和休息休假管理办法》。新建制度8个，分别是《巴中市恩阳区司法局请示报告制度》《巴中市恩阳区司法局学习制度》《巴中市恩阳区司法局工作规则》《巴中市恩阳区司法局公文运行制度》《巴中市恩阳区司法局公章使用管理办法》《巴中市恩阳区司法局督查落实制度》《巴中市恩阳区司法局保密工作制度》《巴中市恩阳区司法行政干警离职从业行为限制清单》。

（二）绩效目标管理情况

我局预算编制工作严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按照要求编制部门预算。专项预算细化，按规定及时公开部门预算。及时清理，准确反映结余结转资金，严格执行结余结转资金的管理规定。通过修订财务管理制度，对绩效目标过程实施有效监控，达到了规范性和长效性。

（三）综合管理情况

政府性债务管理：2023年我局未发生政府性债务。

政府采购实施计划：2023年我局未发生政府采购。

三公经费使用情况：2023年我局无因公出国（境）经费，公务用车购置及运行维护费支出8万元，公务接待费支出1.11万元。

资产管理情况：局机关资产录入国有资产管理信息系统，每项资产建立了资产卡片，实行动态管理，总体执行较好。

信息公开情况：我局2023年预算信息和2023年决算信息，均按照相关制度的要求，在巴中市恩阳区人民政府门户网站上公示。

依法接受审计、财政监督情况：遵守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察监督。

（四）综合绩效情况

一是发挥党建引领作用。坚持理论学习铸魂，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面启动本系统主题教育工作，组织学习党的各级会议精神18场次，下基层开展主题宣讲7场次。深化作风建设强基，扎实开展“巩固政法队伍教育整顿成果推进全面从严管党治警”专项行动和顽瘴痼疾整治“回头看”，开展全覆盖谈心谈话，组织业务培训7期，研究典型案例2个。加强“一把手”、关键岗位干部和年轻干部组织监督，开展“三类重点群体”组织监督“三微行动”。规范队伍管理赋能，树立“优者上，庸者下，劣者汰”的用人导向，推荐4名优秀干部任副科级领导干部，推荐8名优秀干部职级晋升。2名同志获“巴中市恩阳区建区十周年突出贡献先进个人”称号，2个单位获评“政法工作先进集体”。

二是统筹推进全面依法治区。发挥职能牵头抓总，筹备召开三届区委全面依法治区第一次会议，出台区委全面依法治区委员会2023年工作要点、道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治工作方案、2023年普法依法治理工作要点等文件。扎实推进重点任务，组织召开府院联席会、道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治工作推进会等，及时研究解决法治建设领域突出问题。组织实施党政主要负责人述法工作。在全区推广运用“法治账图”模式，促进依法履职、依法行权。深化普法依法治理，落实“谁执法谁普法”普法责任制，组织国家工作人员集中学法考试，开展一月一主题普法宣传58场次，完成省委依法治省办、省司法厅授予“四川省红色法治文化遗存——川陕省恩阳县苏维埃革命法庭旧址”挂牌。申报创建第二批省级“民主法治示范村（社区）”1个、申报小区依法治理示范点1个。

三是统筹推进法治政府建设。做好合法性审查和规范性文件备案清理，全年共出具合法性审查意见书148份，提出意见250余条，向市人民政府、区人大常委会备案政府规范性文件7件。稳步推进行政执法协调监督，印发《巴中市恩阳区重大行政处罚备案审查制度》《关于进一步做好重大行政处罚备案审查工作的通知》，全区重大行政处罚案件备案审查118件。深化行政处罚“首违不罚”审慎监管，公示全区行政处罚“首违不罚”目录清单，涉及14个单位230项内容；对区卫健局、区市场监管局、区综合行政执法局等单位开展“首违不罚”落实情况检查。积极履行行政复议与应诉职能，共收到行政复议申请21件，受理15件，不予受理6件，办结13件。印发《巴中市恩阳区行政机关负责人出庭应诉工作规定》《巴中市恩阳区行政败诉案件过错责任追究办法》。

四是优化公共法律服务。夯实法律服务基础，规范升级镇街、村社公共法律服务工作站点，新建残疾人法律救助工作站2个、退役军人法律援助工作站19个、军人军属法律援助工作站1个。抓实法律援助工作，开展“根治拖欠农民工工资”专项法律援助宣传、法律援助志愿服务活动，全年开展法律援助咨询服务2019人次，受理法律援助案件232件，超额完成全年任务。提升公证服务质效，开展一月一次公证宣传活动，严格落实“最多跑一次”制度，办结公证事项301件，为特殊困难群众提供上门服务9次。

五是构筑社会稳定防线。扎实开展人民调解，通过矛盾纠纷“大起底大排查大化解”，排查调解矛盾纠纷917件，调解成功率为99.6%。印发《人民调解个案补贴办法（试行）》，促进人民调解员提升工作积极性和主动性。做好市域社会治理现代化试点工作并顺利通过省级验收。切实规范社区矫正。把好“入矫关”，组织163名新入矫对象开展警示教育；把好“解矫关”，解矫前有计划、有针对性地开展教育和疏导，确保131名解矫对象顺利回归社会；把好“责任关”，全区在册矫正对象157人，无一人脱管漏管。有效落实安置帮教，核查衔接罪犯266人次，接收监狱刑释人员234人，落实必接必送人员26人，为38人次落实临时救助。

六是积极融入中心大局。主动护航“三年行动”，发挥“法治跑团”作用，为园区民营企业提供法律咨询35次、送法进企业26次、协助开展法治体检10场。受理“方圆科技有限责任公司”职工工资集体诉讼案件61件，帮助双方通过法院达成调解。开展“大东方超市”营商环境监测点工作，深入“华威商砼”“昌俊建材”帮扶20余次。优化法治化营商环境，严格招商引资协议、政策措施等文件的合法性审查，完成该类事项合法性审查21件，提出意见建议29条。坚持以创建一流营商环境、保护企业合法权益为目标，印发《开展2023年涉企行政执法专项检查的工作方案》。扎实开展创文工作，出台《巴中市恩阳区开展“全民学法、助力创文”专项活动实施方案》，充实恩阳区法律服务志愿服务队，深入镇街、村社开展创文志愿服务16场次。常态到包保区域开展集中文明实践活动，大力提升“两率一度”，高质量完成1—12月创文工作网报资料。积极服务乡村振兴，全覆盖建立村（居）公共法律服务室，100%配备村（居）法律顾问，全区共培育法律明白人1346名，实现每村社法律明白人不少于4名的省定目标。将法治宣传、人民调解、法律援助等法律服务触角延伸到基层一线，助力基层治理法治化水平提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综合以上各项指标，我局内控、财务、工作纪律管理制度健全规范，且落到实处，未发生违法违规现象。我局2023年的部门整体支出绩效自我评价自评结果：总评分98分（优秀）。我局将在以后的工作中加强预算、内控、资产及财务制度管理，严格控制各项经费开支，提高经费使用效率。

（二）存在问题

根据我单位开展整体绩效自评来看，目前存在两个方面问题，一是财务档案未及时办理交接管理，亦未做到“七防”要求，并且财务核算完成后未及时装订档案。二是预算编制的合理性有待进一步提高，对绩效评价的主体责任意识不清晰，业务股室的参与度不够。

（三）改进建议

通过自评发现不足，主要通过以下两个方面予以改进。

1.深化预算管理，提高预算科学性。预算是财政管理的核心环节，提高预算管理的完整性、科学性、权威性和有效性为目标，深化预算管理制度，是提升财政精细化管理水平必备条件。年初由计装股协同业务股室根据上年度工作开展及资金使用情况，结合本年度计划及中长期绩效目标规划，合理编制年度预算。

2.强化支出预算管理，确保重点支出。一是牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和公务卡消费制度，加强对非生产性资金支出的管理，特别是“三公”经费的管理，做到简化公务接待，严格控制接待标准，严禁用公款大吃大喝。二是确保各项重点支出，严格支出执行，集中财力保工资、保民生、保稳定。

附件：2024年区级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx

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