巴中市恩阳区民政局2023年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

巴中市恩阳区民政局为区级事业单位，区民政局设置内设机构8个：办公室（安全和信访股、人事股）、规划财务股（项目办）、社会组织和社会工作股、社会救助股、基层政权建设和区划地名股、社会事务股（儿童保障、未成年人救助保护站、殡葬服务）、福利和慈善股、养老服务股。

（二）机构职能

1.起草全区民政工作规范性文件，拟订全区民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

2.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.拟订全区社会救助规划、政策和监督实施，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助。负责精减退职职工和襄渝铁路西段伤残民兵民工及遗属生活补助工作。

4.拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5.负责全区乡镇以上行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核上报工作，负责全区行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，负责地名管理工作。

6.拟订全区婚姻、殡葬、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策并组织实施。推进婚俗和殡葬改革。拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养和儿童救助保护保障政策、标准并组织实施。

7.拟订全区社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

8.拟订全区城乡养老服务体系建设规划、政策、标准并监督实施，拟订老年人福利补贴制度和老年人权益保障政策并监督实施。

9.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

10.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

11.依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构的安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年度我局财政资金收入总额为22078.47万元，其中：财政拨款收入22078.47万元。

（二）部门财政资金支出情况

2023年度我局财政资金支出总额为22078.47万元，其中：社会保障和就业支出21676.22万元，医疗卫生与计划生育支出29.61万元，住房保障支出37.80万元，其他支出334.84万元，无年终结转结余。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

近年来，我局制定完善了《恩阳区民政局财务管理办法》、《恩阳区民政局机关管理制度》、《恩阳区民政局内部控制建设规划实施方案》等一系列制度。

不断加强对各级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高职能股室的业务工作能力。

严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。严格公务接待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

成立了内部审计工作领导小组，由局机关党委书记任组长，机关纪委、部分股室负责人为内审工作人员，制定了切合实际的内部审计工作制度，明确工作职责，根据实际需要不断充实人员组成，并在办公场所、设备、经费上给予充分保障，强力推进内审工作的开展。

加强信息公开。对单位的经济活动信息在一定的范围内按照既定的方法和程序进行公开，政务、财务透明和自觉接受监督的工作机制得到有效运行。

（二）绩效目标管理情况

科学合理编制预算。遵循预算支出“以收定支、量入为出、保证重点、优化结构”的基本原则，在区财政局预算科、投资科等科室的指导下，科学合理统筹安排预算经费，确保民政各项工作顺利开展。全面贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定，严格控制“三公”经费及会议费支出，取得了很好的成效。

加强绩效目标管理。我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量。主要工作一是抓好绩效目标编制，及时报送预算绩效目标申报表；二是绩效跟踪监控，要求加强过程监控；三是深入开展部门整体支出绩效评价，根据部门整体支出绩效评价指标，认真对预算资金实施绩效自评打分和核查，在此基础上形成了自评报告；四是强化评价结果应用，组织自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与预算资金安排的衔接；五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（三）综合管理情况

我局按照区委、区政府要求，在财政局具体业务指导下，积极主动做好政府性债务还本付息、债务化解工作，进一步强化项目前期管理，根据年度可筹措资金情况，确定项目是否立项，控制政府负债规模，逐年降低各项指标。

我局根据中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，特别是严格控制“三公”经费及会议费支出，取得了很好的成效。2023年度，未安排因公出国（境）经费；公务接待费支出2.6万元，公务用车运行维护费支出4万元，同上年度（4万元）无变动；会议费支出0.7万元。

我局严格执行《政府采购法》，合理配置单位资产，对国有资产及时入账，加强本单位国有资产的管理，并及时录入了资产管理信息系统，严格管理制度健全，责任落实，帐实相符。我局在财政部门预决算批复后，及时将本部门预决算信息公布在恩阳区民政局官方网站，接受社会监督，做到预决算细致化、公开化、透明化的新常态模式。

我局在区国库设立专户，财政部门负责资金的监管，局规财股专账核算，办理资金的收缴、汇集、核拨等业务，确保资金的拨付和支出渠道畅通。本着量力而行、尽力而为、收支平衡、专款专用、滚动结存的原则，切实加强财政资金的管理。并联合财政、审计、监察等部门，对资金管理情况进行监督检查，对举报、发现的违法、违纪行为依法进行处理。同时严格对本级及所有下属预算单位定期开展资金审查、绩效评价，向财政部门报告自评报告，并根据发现的问题制定整改措施，定人定责限期整改落实，依法接受财政监督。

（四）综合绩效情况

根据年初工作规划和重点性工作，围绕区委、区政府的决策部署和全面建设“两地三区”现代化新恩阳，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，各类专项项目实施完成后,均达成了预期的经济、社会效益等绩效目标。

四、评价结论

2023年度部门支出绩效自评得分98分。评价等级：优秀。从整体绩效评价来看，我局依法履行法定职责，按时完成区委、区政府决策部署和重大工作任务，服务对象满意度较好，实施的重大项目取得了较高的社会经济效益。从自评情况来看，我局部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，提升了民生保障水平，提高了社会福利水平，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

1.预算执行进度有待进一步提高。我局2023年度支出预算执行进度较2022年度有所加快，但仍不够理想，有待进一步提高。

2.预算编制科学化、精细化程度不高。工作计划较预算编制滞后，部分预算编制不够精确，导致执行中的预算调整和执行后的资金结余。

（二）改进建议

1.加强培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。严格按照政策标准，优化支出结构，加快工作进度，提高预算编制的科学化精细化水平，增强财务人员预算精细化管理的意识。

2.加强预算执行力度。在部门预算执行过程中，加强财务人员与区级各相关部门的联系，保持信息畅通，掌握项目进展情况，确保资金安排与项目进展一致，加快预算执行进度。

3.重视决算精细化管理。提高部门领导对部门决算工作的重视程度，改变“重预算、轻决算”的传统观念，通过高质量的部门决算，为单位的财务工作决策提供参考，为来年更加科学、合理地编制部门预算提供依据。

4.深入推进财政绩效管理，充分发挥评价结果功效。一是加快制定资金管理办法。二是强化目标控制，科学编制项目预算。三是进一步规范资金分配，完善相关项目管理办法，强化项目实施过程的管理。