区商务局2024年部门支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。我局系区政府直属行政单位，机构规格为正科级。局机关内设综合股、财务股、市运股（外贸外经股）、市建股（招商引资股、行政审批股）、服务业发展股（电商股）、机关党组。下属参公单位1个即行政执法大队，事业单位1个即外派劳务服务中心。

（二）机构职能。一是负责贯彻国内外贸易、国际经济合作和服务业的发展战略、方针和政策，研究拟订全区国内外贸易、国际经济合作、商贸服务业发展的相关政策、政府规章；拟订全区商贸流通发展规划、年度计划并组织实施。负责商贸领域的行政执法工作。二是贯彻落实国家流通体制改革的方针政策，培育发展城乡市场，负责全区城乡市场规划、商业网点布局、组织实施重点市场建设，推进流通产业结构调整，加快推动第三方物流发展，指导商贸流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，规范和发展连锁经营、物流配送、电子商务等现代服务业。三是负责全区商贸流通产业项目的规划编制、管理协调及实施监管，推进商贸流通产业设施建设。负责商贸流通行业招商引资和经济技术合作工作，增强商贸流通产业发展动力活力，促进商贸流通产业提档升级。监测分析市场运行和商品供求状况，负责重要消费品市场的调控和重要生产资料的流通管理。四是协调处理商贸服务业有关问题；加强拍卖、报废汽车更新、旧汽车交易、再生资源回收利用等特许行业的监督管理。五是执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策，负责全区进出口配额计划的编制和下达并组织实施。六是贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管理以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口。七是负责全区对外经济合作工作；拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理，负责全区到境外外派劳务人员的选派管理工作；依法审核、核准区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）和境外带料加工贸易项目并实施监督管理。八是贯彻执行对港澳台地区的经贸政策、贸易中长期规划及管理规章；指导全区的经贸机构与港澳台地区有关经贸机构开展经贸合作。九是提出赴境外举办各种商贸交易会、展览会、展销会等活动的方案并组织实施；指导监督管理以恩阳区的名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。十是负责全区内外贸易和国际经贸合作新闻发布、宣传工作并提供信息咨询服务；指导全区商贸领域信息网络和电子商务建设。十一是贯彻落实国家、省、市、区促进服务业发展的方针政策。负责按要求承担全区现代服务业发展中组织实施的协调工作，牵头拟订促进服务业发展总体规划和政策措施，督促全区现代服务业发展规划和政策措施的贯彻落实。负责牵头制定全区现代服务业年度工作计划并协调、督促实施。负责现代服务业主要指标统计分析的协调工作，汇总分析全区现代服务业发展总体情况，掌握发展动态和运行趋势，提出解决相关问题的意见或建议。负责指导协调与现代服务业有关的财政、税收、信贷、价格、外汇、保险等政策的执行，做好部门协调工作。负责现代服务业项目收集、储备、推进的综合组织协调工作。组织开展现代服务业调研、培训等工作，承办现代服务业重大会议。负责对全区现代服务业行业部门目标任务完成情况的考核。十二是负责办好区贸促会，指导全区商务行业协会、学会等社团组织工作。做好商贸行业维护稳定、信访和安全生产工作。十三是负责依法依规开展商务行政许可、行政处罚、行政检查等事项。十四是负责机关及直属事业单位党群工作、人事和社会保障工作；指导商贸行业党建工作、党风廉政建设、纪检监察工作。十五是完成区委和区政府的其他任务。十六是职能转变。坚决落实党中央、国务院关于转变政府职能，深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，全面推进“马上办、网上办、一次办”，实现“最多跑一次”

（三）人员概况。巴中市恩阳区商务局机关核定行政编制7名，在职7人；恩阳区商务行政执法大队核定参公编制4名，在职4人，巴中市恩阳区外派劳务服务中心核定事业编制6名，在职6人；机关工勤2名，在职2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2023年全年预算收入总额为285,951，066元，其中：本年收入283,389,136.00元（年初预算2,915,516.00元，调整预算283,389,136.00元），年初财政拨款结转和结余2,561,930.00元。

（二）部门财政资金支出情况。全年预算支出285,951,066.00元，其中：基本支出2,644,622.00元，项目支出283,306,444.00元。基本支出2,644,622.00元，主要是保障我局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。项目支出283,306,444.00元，用于我局为完成特定的行政工作任务、巴中恩阳区临港产业园建设债券资金以及按照相关政策应支付的企业补助经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：一是商贸事务支出5,034,065.00元。主要用于局机关及下属参公及事业单位正常运转发生的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费；为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出，主要包括全区商务行政执法、统计人员培训及报表、招商引资、电子商务发展、参加“三大活动”事务、规上限上企业补助、举办展销活动等费用。二是社会保障和就业支出167,377.00元。主要用于机关及下属参公及事业单位离退休人员养老保险缴费支出。三是卫生健康支出138,983.00元。主要用于机关及下属参公及事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。四是住房保障支出192,041.00元。用于机关及下属参公及事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。五是资源勘探工业信息等支出33,000.00元。用于按政策支付的企业补助。六是商业服务业等支出5,362,800.000元。主要用于对符合政策补助企业的补助。七是其他支出275,000,000.00元。主要用于巴中恩阳临港产业园建设。八是灾害及应急管理支出22,800.00元。主要用于支付疫情期间企业购买体温检测仪器补助。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况。2023年初，为加强我局财务内控管理，我局进一步完善了《巴中市恩阳区商务局机关财务管理内控制度》以及《预算业务管理制度》《收支业务管理制度》《资产业务管理制度》《建设项目业务管理制度》《合同业务管理制度》《政府采购管理制度》等内控制度，更新部分流程图。这些内控制度涉及工作制度、纪律制度、财务制度、内控制度等，它为财政资金支出提供了制度保障，通过内部制度的有效执行，防范了风险，保证了财政资金的安全和高效运行。

（二）绩效目标管理情况。 一是预算编制的科学性和合理性。我局年初预算的编制是根据区财政局下发的编报口径，结合我局职能职责和全年绩效目标进行编制的，其预算的编制比较科学、合理。二是绩效目标合理性。我局绩效目标管理以部门“三定”方案为目标导向，绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期规划。三是绩效目标填报的完整性和可行性。我局向上级争取的项目，其绩效目标填报完整，绩效指标设置较为清晰、可衡量、操作性强，凡申报成功的项目，均在我局的指导、监督下有序实施。四是绩效目标过程监控的规范性和长效性。我局通过制定完善的内部财务管理制度，会计核算制度等管理制度，对绩效目标过程实施有效监控，达到了规范性和长效性。五是绩效评价的客观性和公正性。由于部门支出绩效评价指标体系个别单位不适应，评价结果无法保证绝对的公正。

（三）综合管理情况。一是政府性债务管理情况。2023年我局未发生政府性债务。二是政府采购实施计划。2023年我局发生政府采购0.00元。三是“三公经费”使用情况。“三公经费”年初预算4,000.00元，实际支出2,160.00元，我局严格执行中央、省、市、区相关要求，做到无公函不接待，接待严格按标准、按流程审批，报销时坚持“三单”制。四是资产管理情况。我局所有固定资产已全部录入“四川省行政事业单位资产管理信息系统”，每年年末按要求真实、准确、全面开展资产清查核实工作。对资产增减及时进行登记、上报，对资产异常变化进行认真分析，并完善了资产管理制度，对新增和处置的资产严格按程序，逐级上报审批。五是信息公开情况。我局2024年预算信息、2022年决算信息，均按照《预算法》规定的时限、内容在巴中市恩阳区人民政府网进行了公开。

（四）综合绩效情况。

重点项目绩效评价结果。我局对米仓老味道食坊招商补贴、临港产业园建设项目专项债券资金两个项目进行了重点项目绩效评价，评价等次均为优。

部门职能完成情况。2023年通过预算的执行，较好地完成了部门“三定”方案的主要内容，主要表现在一是经济运行平稳向好。在稳增长促消费等系列政策的加持下，全年社消零总额实现57.46亿元，同比增长9.7%，增速高于全省0.5个百分点。全年服务业增加值实现46.25亿元，同比增长5.2%；重点行业服务业营业收入实现6.31亿元，同比增长38.2%。全年培育新增限上商贸企业11家。二是促销活动持续发力。出台《关于进一步促进消费恢复提振的工作方案》，举办“蜀里安逸·乐购恩阳”促消费活动，覆盖零售、住宿、餐饮、文旅、家电家居五大行业，开展特色消费活动，带动消费约6000万元。聚焦培育打卡“新场景”，打造夜间商旅文消费集聚区，举办“品米仓味道·梦巴山夜雨”夜游恩阳系列活动，实现商旅文综合收入约5.6亿元。依托京东数字经济产业园，开展金秋消费季活动，发放“蜀里安逸·嗨购恩阳”第二届中国（四川）国际熊猫消费节消费券，活动期间促成订单1万余单，打造了“龙头产品”爆款。三是商贸业态不断丰富。整合城市优质配套资源，引进丰裕酒店、羿阳酒店2家酒店、汇金购物中心、腾飞电器等企业入驻，打造集商业、休闲等于一体的城市商业综合体，赋能城市发展。升级恩阳古镇·袁家村、米仓老味道食坊等一批商业地标，古镇·袁家村特色小吃、餐饮、露天坝坝茶等业态达61家，双节期间，古镇运营公司实现综合收入620万元。四是招商引资全力推进。成功招引汇金广场购物中心项目落地，引进聚擎（成都）实业有限公司，打造齐购乐购物中心，已开业运营。全力开展美食文化产业园项目招引，全年对接餐饮企业约30家，来恩实地考察10余家。举办异地商贸流通产业推介会1次。兑现招商优惠政策21万余元。五是项目建设有序落实。美食文化产业园项目完成签约。完成巴中川东北农产品交易中心三期主体建设，曾家坝农贸市场建成投入使用，农产品供应链体系建设项目全面完工。鲜农都项目清退相关事宜逐步落实，已退还该项目保证金600万元。六是外贸工作稳步推进。全年自营进出口额达3亿元。全年培育悍天实业、山元坤智能科技2家外贸实绩企业。协调达州海关指导企业开展来料加工及来料监管仓验仓工作，恩阳区第一个加工贸易业务正式上线。参加市级培训1期，区级培训2期。组织巴山甄品等企业参加第三届中国国际消费品博览会。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024年度部门支出绩效自评得分94.5分。评价等级：优秀。

一是预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内。二是预算管理方面。制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。三是资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）存在问题

通过对2024年度部门整体支出绩效自评，我们认识到绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效率，更好地促进我们履行职责。自评发现存在以下问题：因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。对绩效评价工作开展的宣传培训强度还有待增加。

（三）改进建议

我局将进一步完善财务管理制度及内部控制制度的合理性和可操作性，规范单位资金支付行为和程序，积极探索新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理办法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益的考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附件：2024年区级部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx