巴中市恩阳区司城街道办事处关于2024年部门整体支出绩效自评的报告

发布日期：2025-04-25 15:07信息来源：司城街道财政所【字号：大中小】

一、部门概况

（一）机构组成

司城街道办事处下属二级预算单位：农业综合服务中心、公共事务服务中心、便民服务中心、社区建设服务中心、其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

（二）机构职能

（1）贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及街道党员代表大会(党员大会)的决议。

（2）讨论和决定街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由街道政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经街道党工委研究讨论后，由街道政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导街道政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（4）加强街道党工委自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻街道单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（6）领导本街道的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宋教等工作。

（三）人员概况

2024年实有在职职工52人，编制53人，在编在职49人，退休3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

司城街道办事处整体预算2024年总收入1,657.57 万元，较2023年总收入1,800.46 万元减少142.89万元，减幅7.94%。

（二）部门财政资金支出情况

司城街道办事处整体预算2024年总支出1,657.57 万元与2023年1,800.46 万元相比减少142.89万元，减幅7.94%，主要原因是项目支出减少。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

结合我街道实际，重点建立和完善工作、纪律、财务、内控等基本制度，使我街道业务建设、队伍建设、廉政建设、协作协调等各项工作有章可循。如制定了《财务管理制度》，从而使干部自律与制度监管相结合，内部监督与外部监督相结合，学习教育与查处惩戒相结合，确保对全体机关干部特别是领导干部监督的落实到位。建立健全内部管理制度体系。健全领导和分工负责制度，坚持重大决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究，严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购和“收支两条线”，坚决禁止“小金库”等财务管理制度。严控“三公”经费，坚决贯彻中央八项规定，切实降低“三公”经费开支。

（二）绩效目标管理情况

我街道严格按照规定进行科学、合理的预算绩效编制，确保绩效目标填报的完整性和可行性、绩效目标过程监控的规范性和长效性、绩效评价的客观性和公正性。

（三）综合管理情况

我街道严格按照资金用途使用资金，做到专款专用。充分认识到资金的重要性和特殊性，以高度的责任感和使命感管用用好每一分钱，使资金的安排、使用发挥出最大效益。

（四）综合绩效情况

我街道严格预算管理、确保预算编制准确;严格支出控制，在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行;能按时、按质、按量完成。无违规记录等情况。

四、评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我街道认真自评，2024年度部门整体绩效评价得分为97分。按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理。及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公”经费预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

1、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我街道内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

2、除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致追加预算。

3、业务能力有待加强，同时缺乏相应的专业知识，对预算绩效管理的相关业务培训需要进一步加强。

（二）改进建议

1、加强队伍建设及相关业务知识，严格执行全过程预算绩效管理，提高预算编制的科学性及合理性,为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。

2、严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。

巴中市恩阳区司城街道办事处

2025年4月25日

附件1

区级部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价内容	评价标准及计算方法	评价得分
评价得分
基础工作管理（30分）	组织机构完善	岗位设置合理	4	包括成立各种相应的组织机构	成立相应组织机构、内控岗位设置合理得4分，组织机构不健全、内控岗位设置不合理相应扣分	4
	管理制度完善	内控制度建立	4	包括制定财政资金管理办法、内控制度，会计核算制度等管理制度	管理制度完善4分，制度不够完善相应扣分	4
		内控制度合规性	4	部门制定的管理制度合法、合规、完整	制度合法、合规、完整4分，反之相应扣分	4
		内控制度执行	4	部门制定的内控制度得到有效执行	有效执行4分，未能有效执行相应扣分	4
	指标体系完善	指标体系完善程度	2	部门制定的项目预算支出评价个性指标体系健全	个性指标体系健全2分，指标体系不够健全相应扣分	2
	宣传培训	宣传培训	2	部门对绩效评价工作开展的宣传培训	开展了宣传培训2分，未能全面开展宣传培训相应扣分	2
	会计核算	会计核算及时性	2	会计核算及时	会计核算及时，日清月结的得2分，核算不及时的相应扣分	2
		会计核算规范性	5	会计核算规范	会计核算规范、科目使用准确、原始发票及附件充分、分项目核算的得5分，否则相应扣分	5
		会计档案管理	3	会计档案规范	会计档案整理规范的得3分，不规范的相应扣分	3
绩效目标管理（15分）	绩效目标合理性	合规性	2	绩效目标管理符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划	绩效目标符合相关法规和总体规划2分，绩效目标不够合理的相应扣分	2
		与工作衔接度	2	绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责	绩效目标符合部分“三定”方案2分，不符合相应扣分	2
		与中长期规划衔接度	2	绩效目标符合部门制定的中长期规划	绩效目标符合部门制定的中长期规划2分，不符合相应扣分	2
	绩效目标覆盖率	绩效目标覆盖率	4	部门绩效目标覆盖率达到年度预算布置的要求	绩效目标覆盖率＝实际申报绩效目标项目资金额/部门项目预算资金总额×100%。每低于10个百分点扣1分，扣完为止	3
	绩效指标明确性	绩效指标完整性	2	绩效目标申报表的填写完整	申报表填写完整2分，不够完整相应扣分	2
		绩效指标操作性	2	绩效指标设置清晰、可衡量	绩效指标设置清晰、可衡量2分，反之相应扣分	2
		与预算资金匹配度	1	绩效指标与本年度部门预算资金相匹配	绩效指标与资金相匹配1分，不完全匹配相应扣分	1
绩效运行监控（25分）	预算完成率	部门预算支出完成率	5	部门支出预算完成程度	年初预算完成率＝（年度支出预算完成数/年初支出预算数）×100%。年初预算完成率＝100%为达到要求。每低于要求2个百分点扣1分，扣完为止	5
绩效运行监控（25分）	项目预算调整变动率	部门预算项目执行率	3	部门项目预算的调整程度	预算调整变动率＝（项目预算调整数/年初项目预算数）×100%。预算调整变动率＝0为达到要求。每高于要求10个百分点扣1分，扣完为止	3
绩效运行监控（25分）	政府采购执行率	预算执行率、财政审批、政府采购合规性	3	部门政府采购预算执行情况、政府采购财政审批情况、政府采购合规情况	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购执行率＝100%为达到要求。每高于或低于5个百分点扣1分，扣完为止。（若单位没有政府采购预算且没有发生实际采购行为得3分；若预算单位没有政府采购预算但发生实际采购行为的得0分；若预算单位有政府采购预算但没发生实际采购行的为得0分）	3
	“三公”经费控制率	“三公”经费控制率	5	部门“三公”经费控制程度	“三公”经费控制率＝（实际支出数/预算安排数）×100%。控制率≤100%为达到要求得5分。每高于要求2个百分点扣1分，扣完为止	5
	资产管理	资产管理信息系统建设	1	部门资产管理信息系统建设情况	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况,已建好部门资产管理信息系统得1分，未建好的0分	1
		资产清核	2	部门资产清理核实开展情况	考核部门和单位已按要求及时、真实、准确、全面开展资产清查、核实情况得2分，反之0分	1
		日常管理	2	部门资产登记、上报及管理情况	考核部门和单位已经对国有资产登记、上报，并出台管理办法、制度等措施得2分，已登记、上报但未出台管理办法措施得1分，未登记、上报未出台管理办法措施0分	2
	预决算信息公开	预算信息公开	2	按规定内容、时限公开预算信息	按规定公开预算信息得2分，未按规定公开相应扣减分数	2
	预决算信息公开	决算信息公开	2	按规定内容、时限公开决算信息	按规定公开决算信息得2分，未按规定公开相应扣减分数	2
绩效评价实施（15分）	部门项目自评率	部门项目自评率	5	部门实施绩效评价项目覆盖情况	项目自评率＝自评项目数/项目总数×100%。按项目自评率得分。	4
	资金评价覆盖率	资金评价覆盖率	5	部门绩效评价项目资金覆盖情况	项目资金覆盖率=实施绩效评价项目资金额/部门项目预算资金总额×100%。绩效评价资金覆盖率100%得5分；每低于要求10个百分点扣1分，扣完为止	5
	评价质量	评价质量	5	部门绩效评价质量情况	根据评价工作开展情况、评价报告质量、资料收集情况等综合评分	5
评价结果应用（15分）	绩效公开	绩效信息公开	3	绩效评价结果公开	按要求将绩效评价结果在单位门户网站等公开的得3分，未按规定公开相应扣分	3
	绩效管理问题整改	绩效管理问题整改	3	按要求全面整改到位	上年绩效评价发现的问题全面整改到位的得3分，没有全面整改到位的按比例得分	3
	其他监督检查问题整改	其他监督检查问题整改	3	按要求全面整改到位	各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现问题全面整改到位的得3分，没有全面整改到位的按比例得分	3
	绩效问责	绩效问责	3	按规定实施绩效问责	按规定实施绩效问责得3分，未按规定实施绩效问责相应扣分	3
	项目调整	项目及资金调整	3	根据绩效评价结果调整下年项目及金额	按规定调整的得3分，未按规定实施绩效问责相应扣分	3
绩效管理创新（+10分）	管理制度创新	管理制度创新	10	在绩效评价过程中管理制度有创新	在开展绩效评价过程中制定有关制度或者发表相关研究文章的相应得分
绩效管理创新（+10分）	工作推进创新	工作推进创新	5	在工作推进中有创新	在推进自我评价、配合重点评价、完善个性指标体系方面的创新的相应得分
绩效管理创新（+10分）	结果应用创新	结果应用创新	5	在结果应用中有创新	在评价结果公开、向政府报告等结果应用工作方面的创新的相应得分
监督发现问题（-10分）	违规问题	违规问题	-10	部门或个人存在违反《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等相关法律法规并已受到处理处罚的情况	各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现问题的，每发现一类问题扣1分（多个部门发现的同类问题不重复扣分），涉及金额或社会影响较大的扣2--10分
评价结论			总评分（Ｘ）　优秀（Ｘ≥90分）　良好（90＞Ｘ≥75分）合格（75分＞Ｘ≥60分）　不合格（Ｘ＜60分）

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