巴中市恩阳区恩阳中学关于2020年部门决算编制的说明

第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作
　　（一）主要职能。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。根据区（县）级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施教育事业发展规划。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
　　（二）2020年重点工作完成情况。
　　本年度，我校坚持以“立德树人”为根本，以创建川东北地区有影响力的高品质学校为目标，提出“强基、强人、强课”三大战略，坚持“安全第一，健康第二；品行第一，学业第二”的育人策略，强化“德育安全、教学教研、后勤服务”三线督查，构建提升教育教学质量命运共同体，为学生“健康成长、终身发展”奠基。
　　切实履行抓党建职责，以党风促校风。认真贯彻落实中央和省委、市委、区委、局局党组重大决策部署，紧紧围绕“立德树人,做响恩阳中学品牌”等内容开展工作；顺利完成党支部换届、工会换届、中层副职竞争上岗等工作；积极开展文明城市创建、脱贫帮扶和社区服务等工作；同时，把党风廉政建设和反腐败工作与教育教学工作同部署、同落实、同检查、同考核，实现了党建工作与教育教学工作同频共振。
　　创新德育方式，提升德育工作实效性。紧紧围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这个根本，大力践行社会主义核心价值观，扣好人生第一粒扣子；积极倡导学生“吾日三省吾身”，做到“今日事，今日毕”；学校“三操一歌”活动，让学生强建体魄，激情励志，“三点一线”活动，让学生尚礼儒雅，和和美美；构建心理健康教育网络，完善学校家庭社会“三位一体”的教育体系，共建教育质量命运共同体。
　　精细教学教研管理，提高教学质量。本年度，完善了《教师课堂教学行为规范》《干部履职情况及考核办法》等制度，为教学教研管理赋能；学校组织参加备考会议54场，接受市区教学视导4次，邀请8名四川省教育科学院专家现场指导备考工作；学校两个省级课题立项并开题，4个市级课题结题，检查教学常规8次，教师获省市区课堂教学展评、教学技能竞赛、信息化大赛190人次，24名老师被评为恩阳区首批骨干教师，圆满完成年度教学教研工作。
　　全力做好后勤服务，保持学校稳定。民以食为天,食以安为先。学校通过“三会”不断强化食品安全意识，实行“三定”明确食品安全管理职责；严把“四关”确保食材准入及加工安全；强化“三人”实现了“安全、卫生、节俭、营养”的膳食目标。同时，学校规范学生宿舍管理，加强校园环境卫生消杀，严防传染性疾病发生，实行“五个一律”门岗管理，坚持夜间巡校工作，坚持学生手机集中管理，真心实意为师生服务，师生满意度高。
　　二、机构设置
　　巴中市恩阳区恩阳中学无下属二级单位,属独立事业单位。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收入、支出总计6646.34万元。与2019年相比，收、支总计各增加149.98万元，增长2.28%。主要变动原因是上年结转增加。
　　（图1：收、支决算总计变动情况图）
　　二、收入决算情况说明
　　2020年本年收入合计5573.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4765.61万元，占85.5%；政府性基金预算财政拨款8.00万元，占0.15%；事业收入800.00万元，占14.35%。
　　（图2：收入决算结构图）
　　三、支出决算情况说明
　　2020年本年支出合计5729.72万元，其中：基本支出5634.07万元，占98%；项目支出95.65万元，占2%。
　　（图3：支出决算结构图）
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2020年财政拨款收、支总计5846.34万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加213.29万元，增长3.78%。主要变动原因是上年结转增加。
　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2020年一般公共预算财政拨款支出4921.72万元，占本年支出合计的85.90%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加356.39万元，增长7.81%。主要变动原因是2019年奖励性绩效结转到2020年支付。
　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2020年一般公共预算财政拨款支出4921.72万元，主要用于以下方面:教育支出（类）4837.17万元，占98.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出32.91万元，占0.67%；卫生健康支出20.77万元，占0.42%；住房保障支出25.87万元，占0.53%。
　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　2020年一般公共预算支出决算数为4,921.72万元，完成预算84.30%。其中：
　　1.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为4,837.17万元，完成预算84.07%，决算数小于预算数的主要原因是年终下达指标结转下年支付。
　　2.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）  其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%。
　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为32.91万元，完成预算100%。
　　4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）:支出决算为20.41万元，完成预算100%；其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.36万元，完成预算100%。
　　5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）:支出决算为25.87万元，完成预算100%。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出4834.07万元，其中：
　　人员经费4201.08万元，主要包括：基本工资1,463.21万元，津贴补贴34.01万元，绩效工资1,158.92万元，机关事业单位基本养老保险费380.19万元，职工基本医疗保险缴费172.38万元，其他社会保障缴费67.77万元，住房公积金286.33其他工资福利支出153.77万元，生活补助13.56万元，助学金470.24万元，其他个人和家庭的补助支出0.70万元。
　　日常公用经费632.99万元，主要包括：办公费36.51万元，咨询费0.08万元，水费69.62万元，电费102.92万元，差旅费152.34万元，维修（护）费26.53万元，租赁费0.18万元，会议费6.30万元，培训费74.65万元，公务接待费0.51万元，劳务费120.10万元，工会经费29.10万元，其他商品和服务支出14.17万元。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.51万元，完成预算11.92%，决算数低于预算数。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.51万元，占100%。具体情况如下：
　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用0车辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
　　公务用车运行维护费支出0万元。
　　3.公务接待费支出0.51万元，完成预算11.92%。公务接待费支出决算比2019年减少0.19万元，下降27.14%。主要原因是公务接待减少。
　　国内公务接待支出0.51万元，主要用于开展业务活动开支的住宿费、用餐费。国内公务接待4批次，38人次（不包括陪同人员），共计支出0.51万元。
　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
　　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　2020年政府性基金预算拨款支出8万元。
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　恩阳中学属事业单位，无机关运行费支出。
　　（二）政府采购支出情况
　　2020年，巴中市恩阳区恩阳中学政府采购支出总额79.22万元，其中：政府采购货物支出79.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于教学及教学管理。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2020年12月31日，巴中市恩阳区恩阳中学共有车辆0辆。
　　（四）预算绩效管理情况。。
　　本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看恩阳中学能够完成绩效目标任务，社会效益、生态效益和服务对象满意度都能达到预期效果。
　　1.部门绩效评价结果。
　　本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市恩阳区恩阳中学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学费、住宿费。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
　　9.教育（类）…（款）…（项）：指教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。
　　10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）  其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
　　11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
　　12. 卫生健康支出（类）…（款）…（项）：指卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）。
　　13.住房保障（类）…（款）…（项）：指住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

　　第四部分 附件

　　附件1
　　巴中市恩阳区恩阳中学
　　2020年部门整体支出绩效评价报告
　　一、部门（单位）概况
　　（一）机构组成。本单位无下属二级单位,属独立事业单位。
　　（二）机构职能。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。根据区（县）级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施教育事业发展规划。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
　　（三）人员概况。2020年末在编在岗328人。
　　二、部门财政资金收支情况
　　（一）部门财政资金收入情况。
　　2020年收入合计5573.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4765.61万元，占85.5%；政府性基金预算财政拨款收入8.00万元，占0.15% 事业收入800.00元，占14.45%。
　　（二）部门财政资金支出情况。
　　2020年支出合计5729.72万元，其中：基本支出5634.07万元，占98%；项目支出95.65万元，占2% 。
　　三、部门整体预算绩效管理情况
　　（一）部门预算管理。
　　按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，涉及财政资金5729.72万元，覆盖率达到100%，严格按照绩效目标管理要求实施。
　　（二）结果应用情况。
　　通过预算支出和预算公开绩效目标的实施，保障了单位各项工作的正常开展。
　　包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
　　四、评价结论及建议
　　（一）评价结论对
　　通过加强绩效预算管理，使用财政资金得到有效使用，有力的推动当地教育事业的健康有序发展
　　（二）存在问题。
　　预算投入偏低，执行进度偏慢。
　　（三）改进建议。
　　加大部分财政资金的投入和指导，合理使用绩效目标资金。加快预算执行进度，确保单位日常工作的运转。

第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、财政拨款支出决算明细表
　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   四川省巴中市恩阳区恩阳中学.XLS