巴中市恩阳区文化馆关于2020年部门决算编制的说明

四川省巴中市恩阳区文化馆.XLS

巴中市恩阳区文化馆关于2020年部门决算编制的说明

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

巴中市恩阳区文化馆为全额财政补助开支管理的二级预算事业单位。单位共有全额事业财政编制数9人。2020年底实有在职人员9人。主要职能为：宣传党的路线、方针、政策，坚持“双百方针”和“二为方向”，弘扬中华民族优秀传统文化，弘扬时代主旋律。向广大人民群众进行思想道德教育和审美、表美、创美教育，宣传国内外形势和社会主义现代化建设的伟大成就，运用文化艺术手段向群众普及科学文化知识。搞好群众文艺队伍建设，辅导、培训群众文艺骨干，组建多种门类的群众文艺团队，开展群众文艺创作活动。加强对各社区、企（事）业单位、机关、学校等文化站（室）的文化工作指导和文化活动辅导。积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群众文化调研。搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

2020年重点工作完成情况：

2020年受新冠肺炎疫情影响，按照区委统一安排区文化馆一面抓疫情防控一面恢复业务开展，在满足疫情防控安全的前提下扎实做好了各项工作。

（一）抗击疫情联防联控

疫情发生以来，按照区委统一安排部署区文化馆积极配合社区开展联防联控，组织干部深入一线开展疫情防控值勤。党支部书记、馆长对疫情防控工作负总责，积极购置防护用品和测温仪器坚持每天对单位进行消毒，同时对各部室人员疫情防控工作落实情况开展监督检查，及时向主管局防控工作领导小组报告有关情况。对进出口严格管理，对进入人员实名登记，确保进馆人员佩戴口罩，并在入口处扫码（健康一码通）接受体温检测。对体温异常者（体温超过37.2℃），严禁进入并及时上报疫情应急指挥部办公室。

（二）职工队伍与硬件设置齐抓共管

1.我馆紧紧围绕学习典型、争当先进，坚定跟党走的宗旨，围绕中心突出重点，狠抓干部队伍和职工管理建设，把业务工作和职工管理相结合，制定并实施一系列管理制度，成效显著。全年开展主题党日活动12次，组织专题理论学习6次，还邀请业内优秀老党员讲党课并结合业务工作开展讨论回顾群文发展历史，重温经典。

2.委派办公室主任杨凯同志先后参加了四川省文化和旅游厅主办的“三区”院团经营管理人才研修班及四川省文化馆举办的2020年公共数字文化培训班，与来自全省文化系统的同仁进行交流学习，收获颇丰。

3.为群众文化排练厅新增购置古筝8台，钢琴2台，多功能电子鼓1台，多功能音乐合成器1台，有效提高了群文服务硬件水平。

4.收集、整理、完善资料完成第五次全国文化馆评估定级资料上传工作，现以通过初审进入复审阶段。完成3级馆必备条件和评估标准自查报告。

（三）群文惠民扎实开展

1.创编的舞蹈《竹梆舞》、《薅秧舞》参加巴中市文化创意产业园活动周期启动仪式。

2.组织节目参加2020年巴中市及恩阳区送“文化、科技、卫生”三下乡文艺汇演系列活动。

3.恩阳区2020年元旦春节期间文化科技卫生“三下乡”暨文化进万家 农民读书月活动启动仪式。

4.携作品四川扬琴《黄荆树》参加2020年巴中市春节联欢晚会及2020年巴中市春节团拜会。

5.编排朗诵《我的名字叫恩阳》参加恩阳区2020年“4.23世界读书日”全民阅读启动仪式暨“玫瑰书香”读书活动。

6.歌曲《爱你万万岁》参加恩阳区宪法宣传日主体演出。

（四）巴人文化艺术节成功举办开幕式演出反响强烈

1.完成巴人文化艺术节开幕式剧本采风、创作、音乐创作、总导演、音乐制作、舞台氛围营造、舞美灯光设计、服装设计制作等7个项目采购工作并与中标方签订合同。

2.组织专业人员选拔拟定第八届巴人文化艺术节开幕式舞蹈演员调用人员名单。协助主管局完成艺术节相关人事调用报请工作。

3.先后多次联系创作团队协同相关领导到成都巴中对大型民俗歌舞《巴河春秋》剧本、音乐及舞台创意构思进行提升研讨。

4.馆长、副馆长等5人参加开幕式排练及演出，其余全体职工全天候参与到为期2个月的艺术节演出排练后勤工作中。

5.先后草拟艺术节开幕式工作恩阳区总体实施方案、开幕式演出执行方案及“群星耀巴山”颁奖晚会的活动方案，开幕式演出舞美、服装、音乐等项目预算方案和相关经费报请工作。

6.配合主管局严格按照合同既定要求，完成艺术节相关经费支付及开幕式演出相关费用的拨付、开支。

7.完成《巴河春秋》作品版权注册登记，视频审定、服装、道具清理等后续工作。

（五）项目建设成效显著

1.完成报送四川扬琴《黄荆树》申报四川艺术基金2020 年度传播交流推广资助项目相关工作。

2.完成推荐单位职工严寒申报四川艺术基金2020年度青年艺术创作人才培养资助项目相关工作。

3.完成四川省2020年全民艺术普及师范基地评选项目申报。

4.完成2021年度省级文化和旅游发展专项（大型民俗歌舞《巴河春秋》）资金申报工作。

（六）对外交流成绩斐然

1.携四川扬琴《黄荆树》、车灯《打亲家》等4个作品赴北京参加巴山欢歌—新时代曲艺星火扶贫工程成果巡礼展演.四川巴中专场文艺活动。获得圆满成功受到业内专家一致好评，群众反响强烈。

2.恢复排练歌舞伴《早晚恩阳河》参加2020年7月23日在重庆举办的巴中文化旅游重庆推介暨重庆人游巴中避暑季启动仪式活动。

3.歌曲《爱你万万岁》参加省、市文明办组织承办的第三场“四川好人榜”发布仪式。

（七）非遗保护稳固推进

组织完成全省传统器乐乐种普查填报工作。积极挖掘保护了我区民族民间传统技艺，先后多次到万寿村实地规划提升村史馆建设工作，着力提升寿文化内在精神。

（八）线上线下培训特色鲜明

1.坚持流量控制，按照《文化和旅游部公共服务司关于印发<公共图书馆文化馆（站）恢复开放工作指南>的通知》（公共函〔2020〕1号）等文件要求区文化馆组织力量有序恢复场馆开放，同一时间段接待群众数不超过15人，疫情解除之前，不举办线下讲座、培训、演出、比赛等人员聚集活动，不接待团体性参观。

2.在文化馆网站及微信云平台开展线上合唱培训、金典曲艺赏析、名家网络讲座等8个线上服务项目。全年累计点击量5000余次，开展线上线下培训授课20次惠及群众1万余名。

（九）总分馆建设成效显著

全区撤乡并镇后立即组织召开全区总分馆建设工作讨论会，把原有的乡文化分馆根据区域划分到新的镇。同时计划增设2个文化分馆。目前，全区已累计建成15个文化馆分馆，形成了惠及全区大部分地区和群众的基层文化馆总分馆网络体系。区文化馆全年组织业务骨干下分馆指导建设15次，总馆不定期与分馆开展文化合作共建及各类文艺演出活动。

（十）精准扶贫巩固推进

1.组织扶贫干部每月不定期深入玉山镇旭光村、陈村开展帮扶工作，与村“两委”对照核实帮扶手册。到贫困户家中了解实际困难为大家出谋划策发展生产，严格按照区委要求认真开展精准扶贫各项工作。确保脱贫攻坚工作万无一失。

2.组织全馆职工开展脱贫攻坚专题业务培训。

3.深入帮扶挂包村社农户家中开展“讲政策、促生产、谋发展”为主题的坝坝会。

（十一）党建群教有声有色

1.组织全馆职工深入学习全国“两会”精神，并常态化开展组织讨论学习，习近平总书记重要讲话；每月组织召开了党员大会、和职工大会开展专题学习《条例》、《准则》集中讲党课、重温入党誓词。

2.组织全馆职工深入学习恩阳区纪委监委制作的警示宣传教育片。并组织开展问心大讨论。

3.组织全馆职工常态化学习“学习强国”手机平台。

4.培养入党积极分子3名，通过支部党课，列席支部主题党日活动。组织开展系列学习培养。

（十二）数字文化网络不断向前

常态化运行公共文化综合网络服务平台，利用微信公众号推广平台和数字化综合文化网站及时发布各类疫情防控、文化讯息群文动态等业务动态30余条。结合数字文化网络一体机向广大市民动态化、立体化展示了我区文化工作发展新动态、新成果。

二、机构设置

巴中市恩阳区文化馆2013年成立，是2020年连续上报预算管理的二级事业法人管理的事业单位，核定事业编制12个，2020年底实有在职人员9人，事业编制9人，当年无人员增减。内设机构人事股、办公室、财务室、音乐舞蹈室、美术摄影室、非遗研究室、戏剧曲艺室等科室。 

 

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计106.34万元，年初结转268.82万元，与2019年相比，收入减少344.19万元，减少76.39%；本年支出241.63万元，与2019年相比，支出增加26.12万元，增加12.12%。收入减少主要原因是2019年文化产业实施设备装修购置费项目资金下拨，支付增加是因为2019年项目实施竣工验收支付尾款。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计106.34万元，其中，一般公共预算财政拨款收入106.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计241.63万元，其中：基本支出95.63万元，占39.57%；项目支出146万元，占60.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款收、支总计106.34万元、241.63万元，与2019年相比，财政拨款收入减少344.19万元，减少76.39%；支出增加26.12万元，增加12.12%；收入减少主要原因是2019年文化产业实施设备装修购置费项目资金下拨，支付增加是因为2019年项目实施竣工验收支付尾款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2020年一般公共预算财政拨款支出241.63万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.12万元，增加12.12%。主要原因是部分项目未竣工验收，未支付尾款。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2020年一般公共预算财政拨款支出241.63万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出219.96万元，占91.03%；社会保障和就业（类）支出9.46万元，占3.92%；医疗卫生支出5.11万元，占2.12%；住房保障支出7.10万元，占2.93%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2020年一般公共预算支出决算数为241.63万元，完成预算100%。,主要原因是项目资金未竣工验收资金结转其中：
　　1.文化体育与传媒支出：2020年支出决算为219.96万元，完成预算100%，

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.46万元，完成预算100%。
　　3、.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.11万元，完成预算100%。
   　4、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算7.10万元，完成预算100%。　　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出95.63万元，其中：人员经费83.08万元，主要包括：基本工资36.33万元、津贴补贴1.62万元、绩效工资22.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.46万元、职工基本医疗保险缴费4.14万元、其他社会保障缴费1.82万元、住房公积金7.10万元。
　　公用经费12.55万元，主要包括：办公费0.86万元、印刷费0.02万元、差旅费万2.79元、维修（护）费0.24万元、租赁费0.55万元、公务接待费0.57万元、劳务费0.94万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出2.58万元。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.5万元，完成预算82.90%。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占87.72%；公务接待费支出决算0.56万元，占12.28%。具体情况如下：
　  1.因公出国（境）经费支出0万元。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加2.49万元，主要原因送下乡用车增加，相应的公务用车运行维护支出增加；其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2020年12月底，单位共有业务用车1辆为送文化下乡流动车1辆。公务用车运行维护费支出4万元。

3、公务接待费支出0.56万元，完成预算37.33%。公务接待费支出决算比2019年减少0.04万元，主要原因是严格执行“八项”规定，坚持劢行节约。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，112人次（不包括陪同人员）共计支出0.56万元。
  　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）预算绩效管理工作开展情况。
　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
　　本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目整体评价情况良好。

（二）项目绩效目标完成情况。
　　1、非物质文化遗产保护、申报、普查、收集、整理等全年预算数5万元，执行数 5万元，主要用于对全区民族民间传统文化进行全面普查、确认、登记、立档，建立“恩阳区非物质文化遗产数据”；在真实记录的基础上进行整理、研究、出版或以收藏等妥善方式予以展示、保存；通过建立文化生态保护区、推荐上级命名等方法，对原生态文化保存较为完整并具有特殊价值和浓郁特色的文化区域，进行动态的持续性保护；通过对传承人的资助扶持和鼓励，建立非物质文化遗产传承机制；定期举办民族民间文化艺术节，举行展示、展览、交流活动等，对优秀的非物质文化遗产进行宣传、弘扬和振兴。

2、文艺精品创作、文化活动及文化馆建设经费全年预算2万元，执行2万元，主要用于创作推出一部具有文化特色、文化内涵、文化气派的文艺精品佳作，推动恩阳文艺事业大发展大繁荣；通过开展多种形式的群众文化活动，满足人们日益增长的精神文化需求；推进以县级文化馆为中心的总分馆制建设，是构建现代公共文化服务体系的重要任务，对有效整合公共文化资源、提高公共文化服务效能、促进优质资源向基层倾斜和延伸具有重要的推动作用。

3、"相约古镇”文化惠民品牌活动全年预算数3万元，执行数3万元，主要用于"相约古镇"是采取固定式，移动式等形式的集艺术性、知识性、娱乐性于一体的综合性的群众文化惠民活动。目前已成为恩阳特有的文化品牌，独具代表性，深受百姓青睐。通过活动的开展，在丰富群众文化生活的同时，也是群众在笑声中接受了教育。目前，"相约古镇"以其参与者的群众性、受众群体的广泛性、文化空间的开放性、文化形态的多样性，已成为恩阳群众文化的品牌活动之

（三）部门开展绩效评价结果。
　　本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市恩阳区文化馆2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 

项目支出绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称		非物质文化遗产保护、申报、普查、收集、整理等
预算单位		巴中市恩阳区文化馆
预算执行情况（万元）	预算数	5万	执行数	5万
	其中-财政拨款	5万	其中-财政拨款	5万
	其他资金		其他资金
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标
	建立“恩阳区非物质文化遗产数据库”。		建立“恩阳区非物质文化遗产数据库”。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	产出	数量指标	对全区民族民间传统文化进行全面普查、确认、登记、立档。		建立“恩阳区非物质文化遗产数据库”。	全覆盖
		质量指标	在真实记录的基础上进行整理、研究、出版或以收藏等。		予以妥善方式展示、保存。	予以妥善方式展示、保存。
		时效指标	长久持续性项目		按期完成	长久持续性保护
		成本指标	非物质文化遗产保护、申报、普查、收集、整理、传承等。		合理控制费用	5万
	效益指标	经济效益指标	满足人民群众日益增长的文化需求		长期	≧95%
		社会效益指标	群众业务文化生活提高		逐步提升	≧95%
		生态效益指标	不同文化形态在文化生态系统中相互联系		长期	≧95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≧95%	≧95%

项目支出绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称			文艺精品创作、文化活动及文化馆分馆建设
预算单位			巴中市恩阳区文化馆
预算执行情况（万元）	预算数		2万	执行数		2万
	其中-财政拨款		2万	其中-财政拨款		2万
	其他资金			其他资金
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全年送文化下乡40余场、2020年着力打造一部音乐剧			全年送文化下乡40余场、2020年着力打造一部音乐剧
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	产出	数量指标		全年送文化下乡40余场、2020年着力打造一部音乐剧	全覆盖		全覆盖
		质量指标		推进以县级文化馆为中心的总分馆制建设	促进优质资源向基层倾斜和延伸具有重要的推动作用		促进优质资源向基层倾斜和延伸具有重要的推动作用
		时效指标		完成各项目标任务	按期完成		≧100%
		成本指标		完成各项目标任务	合理控制费用		2万元
	效益指标	经济效益指标		满足人民群众日益增长的文化需求	长期		≧98%
		社会效益指标		组织开展各类文化惠民演出活动，结合市区“三下乡”活动在区域内以《相约古镇》为品牌常态化	全覆盖		≧100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	≧100%		≧100%

 

项目支出绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称		"相约古镇”文化惠民品牌活动
预算单位		区文化馆
预算执行情况（万元）	预算数	3万	执行数	3万
	其中-财政拨款	3万	其中-财政拨款	3万
	其他资金		其他资金
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标
	每周五常态化开展		全年40余场次
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	产出	数量指标	每周五常态化开展	全年40余场次	全年40余场次
		质量指标	恩阳特有的文化品牌，独具代表性，深受百姓青睐	丰富群众文化生活，已成为恩阳群众文化的品牌活动之一。	丰富群众文化生活，已成为恩阳群众文化的品牌活动之一。
		成本指标	“相约古镇”文化惠民品牌活动正常开展	合理控制费用	3万元
		社会效益指标	提升我区特色优秀传统文化和艺术品牌影响力	助推恩阳文旅融合发展	助推恩阳文旅融合发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≧100%	≧100%

 

第三部分 名词解释
　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指2020年机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。
　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指2020年度区文化馆人员基本医疗保险缴费支出。
　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指2020年度区文化馆人员基本医疗保险缴费支出。
　  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  附件

附件1

巴中市恩阳区文化馆

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

巴中市恩阳区文化馆2013年成立，是2020年连续上报预算管理的二级事业法人管理的事业单位，核定事业编制12个，2020年底实有在职人员9人，事业编制9人，当年无人员增减。内设机构人事股、办公室、财务室、音乐舞蹈室、美术摄影室、非遗研究室、戏剧曲艺室等科室。质文化遗产保护中心、区文物管理局、区文化馆。

（二）机构职能职责

巴中市恩阳区文化馆为全额财政补助开支管理的二级预算事业单位。单位共有全额事业财政编制数9人。2020年底实有在职人员9人。主要职能为：宣传党的路线、方针、政策，坚持“双百方针”和“二为方向”，弘扬中华民族优秀传统文化，弘扬时代主旋律。向广大人民群众进行思想道德教育和审美、表美、创美教育，宣传国内外形势和社会主义现代化建设的伟大成就，运用文化艺术手段向群众普及科学文化知识。搞好群众文艺队伍建设，辅导、培训群众文艺骨干，组建多种门类的群众文艺团队，开展群众文艺创作活动。加强对各社区、企（事）业单位、机关、学校等文化站（室）的文化工作指导和文化活动辅导。积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群众文化调研。搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。

（三）人员概况

2020年底实有在职人员9人，事业编制9人，当年无人员增减。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

区文化馆2020年度收入合计106.34万元，，其中：当年财政拨款收入106.34万元，其中：当年财政拨款收入106.34万元，上年结转收入268.82万元。

（二）部门财政资金支出情况

区文化馆预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及财政事业发展相关工作。总计支出241.63万元，其中基本支出95.63万元，用于保障事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出146万元，用于文化专项业务工作的经费支出。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

区文化馆严格按照区财政局预算编制通知和有关要求，按时完成单位在编人员信息、预算标准及项目绩效评价要求编制单位预算财政一体化管理信息系统和项目报送工作。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2020年一般公共预算财政拨款支出241.63万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出219.96万元，占91.03%；社会保障和就业（类）支出9.46万元，占3.92%；医疗卫生支出5.11万元，占2.12%；住房保障支出7.10万元，占2.93%；我单位全面落实公用经费保障标准，认真贯彻执行“收支两条线”规定，严格执行中央八项规定和公务接待管理规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格“三公”经费的管理，严格执行公务接待标准，减少陪客人数，坚持职工食堂接待为主，减少公务接待开支，“三公经费逐年递减。

（三）结果应用情况

单位收支严格按照执行政府性债务管理规定，不新增债务，政府非税收入规定，政府采购计划规定，固定资产纳入国有资产信息系统管理规定，落实专人进行资产清理核实登记上报管理，按时报送资产变动数据、年审报告。建立健全单位内控制度，按政府规定内容要求进行预决算在政府网站公开制度，依法接受财政监督等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。

（二）存在的问题

预算执行进度有待进一步提高。我单位2020年度支出预算执行进度较2019年度有所加快，但仍不够理想，有待进一步提高。

（三）改进建议

加强培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。严格按照政策标准，优化支出结构，加快工作进度，提高预算编制的科学化精细化水平，增强财务人员预算精细化管理的意识。

 四川省巴中市恩阳区文化馆.XLS

附件2

区文文化馆2020年项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1、非物质文化遗产保护、申报、普查、收集、整理等全年预算数5万元，执行数 5万元，主要用于对全区民族民间传统文化进行全面普查、确认、登记、立档，建立“恩阳区非物质文化遗产数据”；在真实记录的基础上进行整理、研究、出版或以收藏等妥善方式予以展示、保存；通过建立文化生态保护区、推荐上级命名等方法，对原生态文化保存较为完整并具有特殊价值和浓郁特色的文化区域，进行动态的持续性保护；通过对传承人的资助扶持和鼓励，建立非物质文化遗产传承机制；定期举办民族民间文化艺术节，举行展示、展览、交流活动等，对优秀的非物质文化遗产进行宣传、弘扬和振兴。

2、文艺精品创作、文化活动及文化馆建设经费全年预算2万元，执行2万元，主要用于创作推出一部具有文化特色、文化内涵、文化气派的文艺精品佳作，推动恩阳文艺事业大发展大繁荣；通过开展多种形式的群众文化活动，满足人们日益增长的精神文化需求；推进以县级文化馆为中心的总分馆制建设，是构建现代公共文化服务体系的重要任务，对有效整合公共文化资源、提高公共文化服务效能、促进优质资源向基层倾斜和延伸具有重要的推动作用。

3、"相约古镇”文化惠民品牌活动全年预算数3万元，执行数3万元，主要用于"相约古镇"是采取固定式，移动式等形式的集艺术性、知识性、娱乐性于一体的综合性的群众文化惠民活动。目前已成为恩阳特有的文化品牌，独具代表性，深受百姓青睐。通过活动的开展，在丰富群众文化生活的同时，也是群众在笑声中接受了教育。目前，"相约古镇"以其参与者的群众性、受众群体的广泛性、文化空间的开放性、文化形态的多样性，已成为恩阳群众文化的品牌活动之一。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

该单位严格执行项目资金预算安排，制定了项目资金管理办法，执行情况较好，管理较为规范，无挪用专项资金现象。通过对各项工作业务经费的项目决策、项目管理、项目完成、项目效益进行了综合评价，总体得分98分（总分100分），考核等次为良好。

（二）绩效分析

1.项目决策

立项规范，按照规定的程序设立，符合相关要求；目标合理，符合本单位的职能任务；项目预期目标结合实际和年度工作要求，指标明确；项目纳入区文化馆年度财政预算，资金落实到位，确保任务推进落实。

2.项目管理

业务科室严格按照相关管理制度执行，遵守相关法律法规和业务管理规定；按照资金管理和申请资金核拨程序，财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。

3、项目绩效

1.完成报送四川扬琴《黄荆树》申报四川艺术基金2020 年度传播交流推广资助项目相关工作。

2.完成推荐单位职工严寒申报四川艺术基金2020年度青年艺术创作人才培养资助项目相关工作。

3.完成四川省2020年全民艺术普及师范基地评选项目申报。

4.完成2021年度省级文化和旅游发展专项（大型民俗歌舞《巴河春秋》）资金申报工作。

三、存在主要问题

对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果难以用指标形式表示；针对网络新技术运用的考核难以量化明确。

四、相关措施建议

绩效管理是个系统化的工程，针对不同的目标内容、不同时期的工作任务，需要不断调整优化绩效考核内容，建议在进行绩效管理时，全民性、专业性、灵活性需要加强。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表