巴中市恩阳区文物管理局关于2020年部门决算编制的说明

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巴中市恩阳区文物管理局关于2020年部门决算编制的说明

 

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

巴中市恩阳区文物管理局的主要职能职责为：公共文化服务；组织贯彻落实国家、省、市有关文物保护的实施方案；研究制定全区文物保护事业的发展规划；负责全区文物保护、管理、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作；负责申报、审核全区内的文物钻探、考古发掘、保护维修项目，并进行监督和检查；负责全区国家级、省、市、县（区）级文物保护单位和其他不可移动文物的保护和管理工作；负责本行政区内的文物违法案件的查处工作，协助公安、工商、海关等部门查处文物丢失、破坏、盗掘、走私等案件；负责全区文物安全工作，会同有关部门处理安全保卫工作中的重大问题。

2020年重点工作完成情况：

1.“四有工作”完成情况。完成了我区44处文物保护单位的“四有”档案建设和338处文物保护点的内容介绍。

2.保护规划编制、革命文物名录编制情况。完成了三个省级文物保护单位朝阳洞石窟、土寨柏家祠堂和牛角寨崖墓群的总体规划编制。编制完成了恩阳区不可移动文物名录和恩阳区革命文物名录编制工作。

3.落实文物安全管理职责方面。我区文物保护管理面宽量大，安全责任重大，恩阳区文物局把安全工作放到首位，今年我单位和全区各乡（镇）和各级文物保护单位（点）签订了文物安全、消防安全责任书，恪守“预防为主，突出重点，分片挂包，落实责任，确保安全”的工作宗旨，开展了大排查、大整顿活动，发现隐患并及时整改。

4.文物安全防范措施方面。2020年，我局对全区各级文物保护单位（点）每月进行了安全检查两次，对城区的建筑工地、文物市场进行巡查和检查共计100余次。排查出存在消防安全隐患的文物保护单位60余处，整改60处，出具隐患整改通知书60余份。共更换、配置灭火器35余具，完善了3处文物安全防范设施。

5.文物安全执法监督管理。联合恩阳区消防救援大队、古镇管委会、乡镇文化站等多部门开展执法行动3次，深入开展文物火灾隐患消防安全大检查。

二、机构设置

巴中市恩阳区文物管理局属二级预算单位，单位性质为事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，无下属单位。

 

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计81.64万元，年初结转175万元，与2019年相比，收入增加0.26万元，增加0.31%；本年支出110.13万元，与2019年相比，支出减少63.05万元，减少36.40%；主要原因是项目支出较去年减少。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计81.64万元，其中，一般公共预算财政拨款收入81.64万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计110.13万元，其中：基本支出72.26万元，占65.61%；项目支出37.87万元，占34.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款收、支总计81.64万元、110.13万元，与2019年相比，财政拨款收入增加0.26万元，增加0.31%；支出减少63.05万元，减少36.40%；主要原因是项目支出较上年一年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2020年一般公共预算财政拨款支出110.13万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.05万元，下降36.40%。主要原因是部分项目未竣工验收，未支付尾款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2020年一般公共预算财政拨款支出110.13万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出92.48万元，占83.97%；社会保障和就业（类）支出7.73万元，占7.02%；医疗卫生支出4.13万元，占3.75%；住房保障支出5.79万元，占5.26%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2020年一般公共预算支出决算数为110.13万元，完成预算100%。主要原因是项目资金未竣工验收资金结转其中：
　　1.文化体育与传媒支出：2020年支出决算为92.48万元，完成预算100%，

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.73万元，完成预算100%。
　　3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为4.13万元，完成预算100%。
　5、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算5.79万元，完成预算100%。　　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出72.26万元，其中：人员经费66.79万元，主要包括：基本工资29.72万元、津贴补贴1.26万元、绩效工资17.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.72万元、职工基本医疗保险缴费4.14万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金5.79万元。
　　公用经费5.47万元，主要包括：办公费1.42万元、印刷费0.28万元、水费0.05万元、电费0.2万元、邮电费0.05万元、物业管理费0.12万元、差旅费2.7万元、公务接待费0.07万元、工会经费0.44万元、其他商品和服务支出0.14万元。
　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.07万元，完成预算46.66%。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.07万元，占100%。具体情况如下：
　  1.因公出国（境）经费支出0万元。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

3、公务接待费支出0.07万元，完成预算46.66%。公务接待费支出决算比2019年减少0.09万元，主要原因是严格执行“八项”规定，坚持劢行节约。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，12人次（不包括陪同人员）共计支出0.07万元。
  　八、政府性基金预算支出决算情况说明
　　2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明
　　2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
　　十、其他重要事项的情况说明
　　（一）预算绩效管理工作开展情况。
　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
　　本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目整体评价情况良好。

（二）、项目绩效目标完成情况。
　   文物征集、保护及普查经费全年预算数7万元，执行数7万元，主要用于全面进行2021年度恩阳区文物征集与保护工作，加大文物保护工作力度，全力确保辖区内的文物工作万无一失；积极进行国家文物保护利用示范区创建工作和全市爱国主义教育基地创建工作。开展文物法律法规宣传，提高人民群众文化遗产保护意识；对辖区内各文物保护单位加强安全巡查，确保其安全；对辖区内各文物保护单位进行日常维护，提高文物利用能力；继续推进文物普查工作，完成各项工作任务；加强辖区内“三建工地”的监管，保护好文物资源。

（三）部门开展绩效评价结果。
　　本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市恩阳区文化广播电视和旅游局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表

（2020年度）

项目名称		文物征集、保护及普查经费
预算单位		恩阳区文物管理局
预算执行情况（万元）	预算数	7万	执行数	7万
	其中－财政拨款	7万	其中－财政拨款	7万
	其他资金		其他资金
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标
	进行文物安全检查工作，每月不低于四次。		全年完成48次检查
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	产出	数量指标	全覆盖		全覆盖	全覆盖
		质量指标	文物保护工作依法依规开展		全覆盖	全覆盖
		时效指标	征集文物、文物安全检查工作		长期	≧100%
		成本指标	地方文献征集、文物保护运行维护		合理控制费用	7万元
	效益指标	经济效益指标	满足人民群众日益增长的文化需求		长期	≧98%
		社会效益指标	坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针		全覆盖	文物安全工作万无一失，丰富公共文化服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≧95%	≧95%

 

 

 

第三部分 名词解释
　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
　　年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指2020年机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。
　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指2020年度恩阳区文物管理局人员基本医疗保险缴费支出。
　　医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指2020年度恩阳区文物管理局人员基本医疗保险缴费支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  附件

附件1

巴中市恩阳区文物管理局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

巴中市恩阳区文物管理局属二级预算单位，单位性质为事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，无下属单位。

（二）机构职能职责

巴中市恩阳区文物管理局的主要职能职责为：公共文化服务；组织贯彻落实国家、省、市有关文物保护的实施方案；研究制定全区文物保护事业的发展规划；负责全区文物保护、管理、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作；负责申报、审核全区内的文物钻探、考古发掘、保护维修项目，并进行监督和检查；负责全区国家级、省、市、县（区）级文物保护单位和其他不可移动文物的保护和管理工作；负责本行政区内的文物违法案件的查处工作，协助公安、工商、海关等部门查处文物丢失、破坏、盗掘、走私等案件；负责全区文物安全工作，会同有关部门处理安全保卫工作中的重大问题。

（三）人员概况

在职职工7人，其中公务员0人，参公管理人员0人，全额事业人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

区文物管理局2020年收入决算总额为81.64万元，其中：当年财政拨款收入81.64万元，其中：当年财政拨款收入81.64万元，上年结转收入175万元。

（二）部门财政资金支出情况

区文物管理局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及财政事业发展相关工作。总计支出110.13万元，其中基本支出72.26万元，用于保障事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出37.87万元，用于负责全区文物保护、管理、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作经费。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

区文物管理局严格按照区财政局预算编制通知和有关要求，按时完成单位在编人员信息、预算标准及项目绩效评价要求编制单位预算财政一体化管理信息系统和项目报送工作。

2020年一般公共预算财政拨款支出110.13万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出92.48万元，占83.97%；社会保障和就业（类）支出7.73万元，占7.02%；医疗卫生支出4.13万元，占3.75%；住房保障支出5.79万元，占5.26%；  我单位全面落实公用经费保障标准，认真贯彻执行“收支两条线”规定，严格执行中央八项规定和公务接待管理规定，坚持厉行节约，反对浪费，严格“三公”经费的管理，严格执行公务接待标准，减少陪客人数，坚持职工食堂接待为主，减少公务接待开支，三公经费逐年递减。

（三）结果应用情况

单位收支严格按照执行政府性债务管理规定，不新增债务，政府非税收入规定，政府采购计划规定，固定资产纳入国有资产信息系统管理规定，落实专人进行资产清理核实登记上报管理，按时报送资产变动数据、年审报告。建立健全单位内控制度，按政府规定内容要求进行预决算在政府网站公开制度，依法接受财政监督等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

区文物管理局2020年综合工作获得干群一致好评。

（二）存在的问题

预算执行存在偏差。由于个别项目指标到年底才下达，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。预算系统科目决算系统科目存在偏差，加之机构改革部分功能科目变化较大。

（三）改进建议

细化预算编制工作。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性、相对性的费用支出项目，尽量收缩变动性的，有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制性指标下达。

 

 

附件2

区文物管理局2020年项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）评价结论

文物征集、保护及普查经费全年预算数7万元，执行数7万元，主要用于全面进行2021年度恩阳区文物征集与保护工作，加大文物保护工作力度，全力确保辖区内的文物工作万无一失；积极进行国家文物保护利用示范区创建工作和全市爱国主义教育基地创建工作。开展文物法律法规宣传，提高人民群众文化遗产保护意识；对辖区内各文物保护单位加强安全巡查，确保其安全；对辖区内各文物保护单位进行日常维护，提高文物利用能力；继续推进文物普查工作，完成各项工作任务；加强辖区内“三建工地”的监管，保护好文物资源。

该单位严格执行项目资金预算安排，制定了项目资金管理办法，执行情况较好，管理较为规范，无挪用专项资金现象。通过对各项工作业务经费的项目决策、项目管理、项目完成、项目效益进行了综合评价，总体得分98分（总分100分），考核等次为良好。

（二）绩效分析

1.项目决策

立项规范，按照规定的程序设立，符合相关要求；目标合理，符合本单位的职能任务；项目预期目标结合实际和年度工作要求，指标明确；项目纳入区文化广播电视和旅游局年度财政预算，资金落实到位，确保任务推进落实。

2.项目管理

业务科室严格按照相关管理制度执行，遵守相关法律法规和业务管理规定；按照资金管理和申请资金核拨程序，财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用。

4、项目绩效

（1）对全区各级文物保护单位（点）每月进行了安全检查两次，对城区的建筑工地、文物市场进行巡查和检查共计100余次。排查出存在消防安全隐患的文物保护单位60余处，整改60处，出具隐患整改通知书60余份。共更换、配置灭火器35余具，完善了3处文物安全防范设施。

（2）、完成了我区44处文物保护单位的“四有”档案建设和338处文物保护点的内容介绍。

（3）、完成了三个省级文物保护单位朝阳洞石窟、土寨柏家祠堂和牛角寨崖墓群的总体规划编制。

三、存在主要问题

对于绩效管理的经验不足，项目的部分成果难以用指标形式表示；针对网络新技术运用的考核难以量化明确。

四、相关措施建议

绩效管理是个系统化的工程，针对不同的目标内容、不同时期的工作任务，需要不断调整优化绩效考核内容，建议在进行绩效管理时，全民性、专业性、灵活性需要加强。

 

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表