非遗决算表.xls

巴中市恩阳区非物质文化遗产传承保护中心关于2020年部门决算编制的说明

 

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

拟定全区非物质文化遗产保护总体规划和分步实施计划；制定全区非物质文化遗产抢救、保护技术标准和工作规范；组织全区非物质文化遗产项目的挖掘、抢救、研究、保护和整理工作；承担国家级、省级、市级、县（区）级非物质文化遗产项目的申报工作；负责对全区基础非物质文化遗产从业人员进行指导和业务培训；建立和管理恩阳区非物质文化遗产资料和实物档案等。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、《巴河春秋》大放异彩。2020年，我们提早谋划，提前准备，以承办第八届巴人文化艺术节为契机，历时半年之久，精心创编排演大型民俗歌舞《巴河春秋》，6场演出期间，现场观看“一票难求”，观众人数超过3万人次。

2、文艺作品亮点纷呈。编创的《打亲家》《黄荆树》《巴山新居我的家》等节目赴北京参演新时代曲艺星火扶贫工程成果巡礼展演活动—四川巴中《巴山欢歌》专场；

3、惠民活动丰富多彩。开展“送文化下乡”、“农民春晚”、“全民阅读”活动启动仪式进景区、葡萄采摘“直播带货”、“农民丰收节”等乡村群众文化活动100余场次。举办新春“嘉年华”、葡萄酒“风情周”、“夜游古镇·粽情端午”、“记住乡愁”油画展、“食在恩阳·味在古镇”、第八届巴人文化艺术节等大型文化活动7场次，万寿宫常态化惠民演出20余场次。

4、遗产保护卓有成效。恩阳万寿宫、川陕省恩阳县苏维埃政治保卫局旧址被巴中市人民政府公布为第三批市级文物保护单位。完成第九批省级文物保护单位和第三批市级文物保护单位的保护范围划定工作。完成《非遗项目名录》整理。全面完成全国文化和旅游资源普查工作。

二、机构设置

四川省巴中市恩阳区非物质文化遗产保护中心（区川剧艺术团）所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计98.09万元。与2019年相比，收、支总计各增加9.72万元，增长11%。主要变动原因是人员增加，经费增加。（数据来源）

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计96.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入96.40万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计93.86万元，其中：基本支出90.75万元，占96.67%；项目支出3.11万元，占3.33%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计98.09万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加9.72万元，增长11%。主要变动原因是人员增加，经费增加。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出93.88万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加7.21万元，增长8.32%。主要变动原因是人员增加相关经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出86.67万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出70.7万元，占75.31%；社会保障和就业（类）支出9.52万元，占10.14%；卫生健康支出5.03万元，占5.36%；住房保障支出8.63万元，占9.19%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年文化旅游体育与传媒支出决算数为70.7，完成预算94.61%。其中：

1.文化旅游体育与传媒207（类）文化和旅游20701（款）文化创作与保护2070111（项）: 支出决算为70.7万元，完成预算94.61%，决算数小于预算数的主要原因是年终办理决算，资金支付不及时。

2.社会保障和就业（类）20805（款）2080505（项）: 支出决算为9.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是支付及时。

3.医疗卫生与计划生育（类）21011（款）02（项）:支出决算为5.03，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是支付及时。

4.住房保障支出（类）221（款）02（项）01住房公积金：支出数为7.13万元，完成预算121.04%，决算数大于预算数的主要原因是上年因办理决算导致上年住房公积金支付失败，今年支付去年支付失败款项。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出90.77万元，其中：

人员经费84.55万元，主要包括：基本工资84.55万元、津贴补贴38.31万元、绩效工资21.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.53万元、职工基本医疗保险缴费5.03万元、其他社会保障缴费0.80万元、奖励金0.04万元、住房公积金8.63万元。　

日常公用经费6.18万元，主要包括：办公费1.59万元、印刷费0.88、差旅费1.57、租赁费0.93、工会经费0.71、其他商品和服务支出0.49万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。相关事务局机关处理

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况

2020年，四川省巴中市恩阳区非物质文化遗产保护中心（区川剧艺术团）机关运行经费支出0万元， 2019年机关运行经费支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省巴中市恩阳区非物质文化遗产保护中心（区川剧艺术团）政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省巴中市恩阳区非物质文化遗产保护中心（区川剧艺术团）共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对非物质文化遗产保护申报、普查、收集、保护、打造、展销项目开展了预算事前绩效评估，对非物质文化遗产保护申报、普查、收集、保护、打造、展销项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取非物质文化遗产保护申报、普查、收集、保护、打造、展销项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对此项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来对恩阳区非物质文化遗产进行了很好的挖掘和保护。1.项目绩效目标完成情况。

（1）非物质文化遗产保护申报、普查、收集、保护、打造、展销项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为3.11万元，完成预算的62.2%。通过项目实施，保障了全区非物质文化遗产项目的挖掘、抢救、研究、保护和整理，发现的主要问题：传承人群青黄不接，导致一种“人亡艺绝、人死歌绝”的现象、传承人未被社会认可社会地位不高、非遗保护财政投入落实难度大。下一步改进措施：加强对非遗专业人才的培养及保护，加大非遗传承保护宣传力度，增强非遗传承保护意识，打造非遗产业，开发非遗项目，多种渠道筹措非遗传承经费。

 

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			非物质文化遗产保护申报、普查、收集、保护、打造、展销等经费
预算单位			恩阳区非物质文化遗产保护中心（区川剧艺术团）
预算执行情况(万元)	预算数:		5万元	执行数:	3.11万元
	其中-财政拨款:		5万元	其中-财政拨款:	3.11万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	非物质文化遗产保护申报、普查、收集、保护、打造、展销等			进校园传习活动20场次，扶持传习基地3个，打造具有地方特色的文化符号。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标 1	开展“非遗”进校园传习活动20场次	进校园传习活动20场次	进校园传习活动20场次
	项目完成指标	数量指标 2	建立并扶持传习基地	扶持传习基地3个	扶持传习基地3个
	项目完成指标	时效指标	开展“非遗”进校园传习活动、建立并扶持传习基地	长期	长期
	项目完成指标	成本指标	开展“非遗”进校园传习活动，建立并扶持传习基地运行维护	建立并扶持传习基地运行维护	建立并扶持传习基地运行维护
	效益指标	经济效益指标	打造具有地方特色的文化符号	打造具有地方特色的文化符号	打造具有地方特色的文化符号
	效益指标	社会效益指标	为弘扬传统优秀文化，充分挖掘恩阳历史文化资源	为弘扬传统优秀文化，充分挖掘恩阳历史文化资源	为弘扬传统优秀文化，充分挖掘恩阳历史文化资源
	效益指标	生态效益指标	改善全区人民人居环境	创建文明城市	创建文明城市
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《恩阳区非物质文化遗产保护中心（区川剧艺术团）2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对恩阳区非物质文化遗产保护申报、普查、收集、保护、打造、展销项目绩效评价，《恩阳区非物质文化遗产保护申报、普查、收集、保护、打造、展销项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

非物质文化遗产保护中心（区川剧艺术团）2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

四川省巴中市恩阳区非物质文化遗产保护中心（区川剧艺术团）所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

（二）机构职能。

拟定全区非物质文化遗产保护总体规划和分步实施计划；制定全区非物质文化遗产抢救、保护技术标准和工作规范；组织全区非物质文化遗产项目的挖掘、抢救、研究、保护和整理工作；承担国家级、省级、市级、县（区）级非物质文化遗产项目的申报工作；负责对全区基础非物质文化遗产从业人员进行指导和业务培训；建立和管理恩阳区非物质文化遗产资料和实物档案等。

（三）人员概况。

四川省巴中市恩阳区非物质文化遗产保护中心（区川剧艺术团）2020年事业单位事业人员8名。

 

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年恩阳区非物质文化遗产保护中心（区川剧艺术团）收入决算总额为98.09万元。其中，当年财政拨款收入96.40万元，上年结转收入1.69万元。

（二）部门财政资金支出情况。

恩阳区非物质文化遗产保护中心（区川剧艺术团）财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及全区非物质文化遗产项目的挖掘、抢救、研究、保护和整理。总计支出98.09万元,其中文化旅游体育与传媒支出70.7万元，社会保障和就业支出9.52万元，卫生健康支出5.03万元，住房保障支出8.63万元。年末结转和结余4.21万元

基本支出90.77万元，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括工资支出、对个人和家庭补助等人员经费以及用于国家按规定开支标准安排的保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等日常运行公用经费。

项目支出3.11万元，是用于非物质文化遗产保护中心（区川剧艺术团）为保障非物质文化遗产保护申报、普查、收集、保护、打造、展销的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出70.7万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为保障全区机要通信保障用车集中管理与使用、维修与维护, 全区行政事业单位公共机构节约能源管理与统计审计, 全区的公务接待管理与指导及重大活动的后勤保障和服务工作，全区党政机关办公用房清理整顿及办公用房的租赁、装修、维修审批与管理，区级各类会议保障与服务工作等支出。

2、社会保障和就业支出9.52万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

3、卫生与健康支出5.03万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出7.13万元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（三）“三公”经费财政拨款情况

2020年我单位本年未发生因公出国（境）经费。

2020年共发生公务接待费0万元，2019年公务接待费0万元。相关事务局机关处理。

2020年我单位公务用车运行维护经费0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我局2020年部门预算编制严格按照恩阳区财政局预算编制通知的有关要求，坚持人员经费按标准，公用经费按定额，专项经费按项目的编制要求，按时按质完成预算编制工作。财政批复的预算资金执行也较为规范及时，财政资金使用也较为安全高效。

（二）结果应用情况。

2020年度，根据年初工作规划和重点性工作，围绕区委、区政府的决策部署，全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，各类专项项目实施完成后,均达成了预期的经济、社会效益等绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内；“三公”经费总体控制较好，未超过本年预算数。

3. 预算管理方面。制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

（二）存在问题。

1.预算执行进度有待进一步提高。我局2020年度支出预算执行进度较2019年度有所加快，但仍不够理想，有待进一步提高。

2.预算编制科学化、精细化程度不高。受改革影响，工作计划较预算编制滞后，部分预算编制不够精确，导致执行中的预算调整和执行后的资金结余。

（三）改进建议。

1.加强培训，提高预算编制的科学化和精细化程度。严格按照政策标准，优化支出结构，加快工作进度，提高预算编制的科学化精细化水平，增强财务人员预算精细化管理的意识。

2.加强预算执行力度。在部门预算执行过程中，加强财务人员与区级各相关部门的联系，保持信息畅通，掌握项目进展情况，确保资金安排与项目进展一致，加快预算执行进度。

3.重视决算精细化管理。提高部门领导对部门决算工作的重视程度，改变“重预算、轻决算”的传统观念，通过高质量的部门决算，为单位的财务工作决策提供参考，为来年更加科学、合理地编制部门预算提供依据。

4.深入推进财政绩效管理，充分发挥评价结果功效。一是加快制定资金管理办法。二是强化目标控制，科学编制项目预算。三是进一步规范资金分配，完善相关项目管理办法，强化项目实施过程的管理。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表