巴中市恩阳区妇女联合会关于2020年部门决算编制的说明
目 录
公开时间：2021年10月28日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.指导各乡镇妇联依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女工作；并对团体会员给予业务指导。
2.调查研究我区各地妇女和儿童的情况、问题，并及时向区委、区政府反映、提出建议。
3.指导和推动全区农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动以及“家庭文化建设”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。
4.指导各乡镇妇联的宣传舆论工作，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女；开展妇女职业技术技能培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。
5.代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，维护妇女儿童的合法权益。
6.为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
7.建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结，积极开展同港澳台地区及华侨妇女的联谊。
8.承担区政府妇女儿童工作委员会办公室工作，承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况
1.筑牢根基，加强思想政治引领
不断增强做好思想政治引领工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉，创新工作思路，积极适应妇女群众思想状况多样化需求，多途径开展妇女思想引领工作，把广大妇女团结凝聚在党的周围，夯实党执政的群众基础。一是大力唱响爱党爱国“好声音”。深入学习习近平总书记对妇女工作的重要指示精神和中央、省、市、区委关于妇女工作的决策部署，在全区针对区级各部门及驻恩单位女职工代表、区妇联执委、各镇（街道）妇联主席和社会各界优秀女代表组织开展了“巾帼心向党 建功新时代”、“巾帼大讲堂”等主题活动，把学习贯彻习近平总书记重要讲话和中央、省、市、区全会精神贯穿妇联工作全过程，引导全区广大妇女与党同心同向同行，并引导广大妇女“学习习近平总书记重要讲话，做新时代智慧女性”、“疫情过后，做更好的自己”等。二是开展大学习大讨论。将宣传贯彻中央、省、市、区全会精神作为首要政治任务，抓好各级妇联干部的学习培训、群众性宣讲活动、典型培树等工作，认真开展大学习、大讨论、大宣讲，将区委的决策部署及时传达到全区广大妇女姐妹中去，让各级妇联干部和妇女姐妹找准在恩阳高质量发展征程中的目标定位。三是开展评先树优示范引领活动。精准评选恩阳区三八红旗手、三八红旗手标兵和三八红旗集体，授予马丽等4人“巴中市恩阳区三八红旗手标兵”；秦艳等18人“巴中市恩阳区三八红旗手”；巴中市恩阳区卫健局等4个集体“巴中市恩阳区三八红旗集体”荣誉称号；积极推荐上报巴中市维护妇女儿童合法权益先进集体和先进个人各1个；推荐上报巴中市2020年妇女居家灵活就业（培训）基地1个、巴中市巾帼文明岗4个、巴中市巾帼建功标兵1个、巴中市巾帼建功先进集体1个，进一步发挥先进典型的示范引领作用。
2.多措并举，深化家庭文明建设
认真贯彻落实习近平总书记关于“注重家庭、注重家教、注重家风”的重要指示精神，不断深化家庭家教家风建设。一是大力弘扬好家风好家训。邀请优秀讲师讲述好家风故事，传承好家风文化，今年共计开展“好家风好家训”巡讲活动20场次，将社会主义核心价值观传递到千家万户，大力弘扬中华民族家庭美德、培育良好家风，推动形成社会主义文明新风尚。二是全方位寻找最美家庭和五好家庭。通过党政网、QQ群、微信公众号广泛发布2020年寻找“最美家庭”活动消息，通过层层审核，最后评选出市级最美家庭4户，推荐上报第二届四川省“五好家庭”1个，四川省家庭工作先进集体1个，四川省家庭工作先进个人1人。三是深层次开展家庭教育活动。用好用活家长学校阵地，以创建第六届全国文明城市为契机，让家庭教育专业讲座进学校、进机关、进社区、进农村，由巴中市家庭教育学会和传统文化教育协会的老师普及科学育儿、亲子阅读、互动交流、孝老爱亲等知识，讲座内容突出当前家长关注的心理健康、早期教育等重点领域。利用母亲节、“六一”节，开展夏令营活动，丰富困境儿童和留守儿童精神生活和人文关怀，激励和引导全区广大家庭积极参与全国文明城市创建，自觉养成尊老爱幼、男女平等、夫妻和睦、勤俭持家、崇德守法的良好风尚，充分发挥优秀家庭和个人的示范引领作用。四是开展平安家庭创建活动。认真组织开展平安家庭创建活动，积极协调各职能部门，开展远离“黄赌毒”深化“不让毒品进我家”活动，做好受害妇女安置帮教转化工作，并对困难妇女儿童进行排查摸底，建好台账，把困难帮扶救助走深走实，努力营造向上向善的社会新风尚，传递和谐家庭正能量。
3.优化服务，关爱妇幼身心健康
聚焦重点群体，优化服务方式，为妇幼健康保驾护航。一是深入开展“暖冬服务行动”。为全区400余名困境妇女儿童、女性农民工代表、困难女职工等送上生活必需品和慰问品。二是大力实施两癌救助项目。在做好2013—2019年度农村贫困母亲“两癌”救助项目执行情况自查整改工作的基础上，全面做好2020年度“两癌”患病妇女救助工作，25人获得救助，其中：省级“两癌”救助4人、全国“两癌”救助21人（含建档立卡贫困户妇女10人），按每人1万元的标准给予救助。三是积极推进困境救助工程。向区政府申请专项救助资金，将符合条件的贫困、残疾、困境、单亲、失亲和家庭矛盾多的妇女儿童纳入困境救助范围，2020年，区妇联向195名困境妇女儿童发放专项救助资金16万余元。四是切实丰富儿童节日活动。在玉山镇双凤小学开展了留守儿童“六一”儿童节慰问活动，送去书包600余个，做手工蛋糕200个，做陶艺彩绘150个。五是积极关心留守儿童成长。用好用活妇女之家、儿童之家阵地，通过开展关爱留守儿童、慰问困境妇女儿童等活动，以活动提活力、促实效；开展留守儿童夏令营活动，组织27名留守儿童、困境儿童开展暑期夏令营活动，通过儿童安全知识小课堂观看爱国题材电影、饼干烘焙等活动，丰富未成年人文化生活。
4.用心用情，做实妇女维权服务
时刻践行习近平总书记关于“哪里的妇女合法权益受到侵害，哪里的妇联组织就要站出来说话”的工作要求，做好妇女维权服务。一是抓实宣传教育引导。抓住“三八”维权周、“六一”儿童节、重阳节、反家暴日、法制宣传日等重要时间节点，深入社区、学校、机关和帮扶村关注妇女维权需求，开展法制宣传活动，发放《反家庭暴力法》、《未成年人保护法》等法律法规宣传资料10000余份，现场耐心解答群众法律咨询，切实增强妇女姐妹法律意识，推动解决妇女权益问题，促进家庭平安幸福。二是构建多元化维权体系。充分发挥“联”字优势，积极加强与人民法院、检察院、司法和公安等部门的沟通协调，多措并举落实关爱服务、发现报告、联防联动、舆情应对、定期督察等五项机制，深入推进反家庭暴力经常性工作，主动作为预防性侵害的发生，创新工作开展方式，我会与区人民检察院互派1名业务骨干交流锻炼，增进协同联动，增强维护妇女儿童权益履职能力。三是充分协商调解。充分发挥“巴中市恩阳区婚姻家庭纠纷人民调解委员会”职能作用，截至目前共调解涉及妇女儿童等婚姻家庭纠纷14件，在登科办事处赵台社区入户现场成功调处1起反家暴案件，为当事人提供法律咨询、心理疏导、家庭关系调适等咨询服务。四是畅通信访维权渠道。积极发挥“12348”公共法律服务热线、信访窗口、“12338”妇女维权公益服务热线、律师协会、法律维权志愿者和妇女儿童维权服务站、妇女之家、儿童之家的作用，畅通妇情民意以及妇女群众诉求表达、利益协调、权益保障通道。
5.同心同行，抓好疫情常态防控
提高政治站位，积极响应区委、区政府战“疫”工作部署，发挥党联系妇女群众的桥梁纽带作用，组织广大妇联干部、执委、巾帼志愿者主动担当，抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作。一是强化组织领导。成立以主要领导为组长，分管领导为副组长，其他干部职工为成员的疫情防控工作领导小组，主要负责区妇联机关和全区妇联系统疫情防控工作的组织领导和统筹协调，牵头组织全区妇联系统打好疫情防控阻击战。二是强化宣传引导。通过区妇联网站、微信公众号、QQ工作群和“妇女微家”等平台，及时发布中央、省、市、区疫情防控指挥部关于疫情防控的公告和知识，印发《巴中市恩阳区妇联致全区广大女性朋友的倡议书》20000余份，引导广大群众正确认识疫情，不恐慌、不畏惧，不信谣、不传谣、不造谣。三是主动担当作为。在各级妇联组织的组织号召下，全区各行各业女性立足岗位，不畏风险、迎难而上，在防控知识宣传、重点人员排查、消毒消杀、环境卫生整治、物资保障供应等方面作出积极贡献，尽己所能当好疫情防控红旗手，担当社会责任做好疫情防控的“宣传员”。四是大力开展“四送到家”活动。以“送爱心包、爱心菜、爱心课、爱心话到家”为主题，为医护人员及其家属送去爱心礼包20个，慰问信20封，物资30箱等。关爱妇女姐妹、一线医务人员，及时解决困难和诉求，鼓励他们安心工作，切实减轻“逆行者”的后顾之忧。五是常态化开展疫情防控工作。区妇联机关常态化开展机关大扫除、“周末卫生大扫除”活动，持续做好应对新冠肺炎疫情防控、清洁卫生、消毒消杀等工作，确保全面打赢疫情阻击战。六是协助帮扶村做好疫情防控工作。帮扶村武汉返乡人员近30人，疫情防控任务异常艰巨，第一时间同帮扶村干部商讨防控方案，为帮扶村赠送消毒液100余斤，并派第一书记蹲村驻守，全面加强疫情防控工作，最终帮扶村无一人感染新冠肺炎。
6.巩固提升，扎实开展脱贫攻坚
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，决战决胜脱贫攻坚意义重大，区妇联在实干中落实脱贫攻坚工作。一是扎实开展脱贫攻坚问题整改清零行动。我会严格落实区委驻村帮扶工作安排部署，帮扶干部严格落实每月不少于4次入户开展帮扶工作的要求，与贫困群众共同制定脱贫巩固提升计划，共商发展大计，用实际行动解决贫困群众生产生活中的具体问题，所有问题在省级调查前全面“清零”。积极协助帮扶村做好村级建制调整改革、基层治理、乡风文明、产业发展、2020年脱贫成效考核等重点工作，以实实在在的帮扶成效赢得群众对脱贫攻坚工作的认可。二是定期召开专题会分析研判工作。我会严格按照要求，每月召开脱贫攻坚驻村帮扶工作专题会议，专题听取驻村工作队、第一书记扶贫工作汇报，研究解决驻村帮扶工作中存在的问题，弥补工作推进过程中的短板和不足，全力做好脱贫巩固提升工作。三是抓实活动促实效。以第110个“三八”国际妇女节为契机，开展“巾帼助脱贫，冲刺决胜年·百家巾帼爱心工程”年度公益活动，携手22家爱心企业通过以购代捐、以购代销的方式向奋战在抗疫一线的女同胞、一线医务人员送去爱心水果2400斤，并帮助受疫情影响的农户销售滞销水果3万余斤，为果农挽回经济损失，为脱贫攻坚贡献巾帼力量。四是落实举措，助推巾帼增收致富。加强技能培训、创业指导、就业观念引导，完善岗位信息对接，扩大妇女小额创业贷款政策的知晓率和覆盖面，让创业优惠政策惠及更多的创业女性，带动广大妇女就业创业，增收致富。
7.务实举措，强化自身组织建设
坚持“党建带妇建，妇建服务党建”，加强基层妇联组织和干部队伍建设，创新妇联服务方式，切实提升妇联组织的凝聚力、服务力和影响力。一是推进学习教育常态化制度化。持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，认真开展“三会一课”、主题党日等活动。坚持党组中心组学习制度，把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要学习任务，全面学习贯彻党的十九届四中、五中全会、省委十一届七次全会、市委四届十次全会和区委二届十三次全会精神，深刻领会丰富内涵和根本要义，让各级妇联干部和妇女姐妹找准在恩阳高质量发展征程中的目标定位。二是切实加强作风建设。组织干部职工开展“一书一片”警示教育活动，集中收看警示教育片《贪欲蚀初心》，集中阅读学习警示教育读本《我向组织检讨Ⅱ》，参观“问心堂”德廉教育基地，全体干部职工以案为本，对照检查，汲取教训，敲响警钟，不断检视、剖析、反思，不断增强规矩意识、法纪意识、底线意识、做到心中有法纪，言行有尺度。三是扎实做好巡察整改。扎实开展区委第三巡察组反馈问题整改工作，坚持问题整改与建章立制相结合，从体制机制上完善提升治本之策，制定了《中共巴中市恩阳区妇女联合会党组工作规则》、《巴中市恩阳区妇女联合会机关财务制度》等5项制度，进一步严明党规党纪，坚持标本兼治，真正把巡察成果运用到推动全区妇女事业持续健康发展上来，以实际行动，接受党和人民的监督。四是有力推进妇联系统改革破难。积极对接各镇（街道），乡镇行政区划调整后配齐镇（街道）、村（社区）“三级”妇联干部，靠前指导、务实举措推进“两新”组织建妇联，在新的社会阶层人士联谊会成立妇女联合会，参加新联会妇联领导班子选举大会，加强各社会阶层对妇联工作的认同，不断拓宽妇女工作阵地，延伸妇女工作触角。
二、机构设置
巴中市恩阳区妇女联合会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计134.37万元，其中：财政拨款收入129.37万元，占71.78%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占2.77%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入,结转上年资金45.87万元,结转下年项目资金92.42万元。
2020年恩阳区妇联本年支出合计87.81万元，其中：基本支出52.28万元，占59.54%；项目支出35.53万元，占40.46%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与2019年相比，收入减少16.07万元，下降1.07%。主要变动原因是上年项目未竣工，下年度结转使用；与2019年相比，支出合计减少74.45万元，下降45.88%。主要变动原因是上年项目未竣工，下年度结转使用。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计134.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入129.37万元，占96.28%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占3.72%、无国有资本经营预算财政拨款收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计87.81万元，其中：基本支出52.28万元，占59.54%；项目支出35.53万元，占40.46%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收支总计134.37万元。与2019年相比，收入减少16.07万元，下降1.07%。主要变动原因是上年项目未竣工，下年度结转使用；与2019年相比，支出合计减少74.45万元，下降45.88%。主要变动原因是上年项目未竣工，下年度结转使用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出87.81万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少74.45万元，下降45.88%。主要变动原因是专项工作经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出87.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出76.06万元，占86.61%；社会保障和就业（类）支出3.31万元，占3.7%；医疗卫生支出1.58万元，占1.80%；住房保障支出3.98万元，占4.5%；抗疫特别国债安排的支出2.88万元，占3.28%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为76.07万元，完成预算100%。其中：
1.201一般公共服务支出(类)20129群众团体事务（款）2012901行政运行、2012902一般行政管理事务、2012999其他群众团体支出（项）:2020年决算数为76.07万元，完成预算100%。
2.210医疗卫生与计划生育医疗卫生与计划生育支出(类)21011医疗保障（款）2101101行政单位医疗（项）:2020年决算数为1.58万元，完成预算100%。
3.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）：2020年决算数为3.98万元，完成预算100%。
4.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（项）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年决算数为3.31万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
恩阳区妇联2020年一般公共预算财政拨款基本支出52.28万元，其中：
人员经费36.25万元，主要包括：基本工资14.16万元、津贴补贴13.97万元、奖金1.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.31万元、职工基本医疗保险缴费1.33万元、公务员医疗补助缴费0.25万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金3.98万元。
公用经费6.77万元，主要包括：办公费0.56万元、水费0.59万元、电费0.74万元、邮电费0.65万元、差旅费1.74万元、工会经费0.36万元、其他交通费用3.12万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
恩阳妇联2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算100%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格遵守中央八项规定，严控三公经费，厉行节俭。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数0万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，；公务接待费支出决算0万元。增减变动的主要原因严格遵守中央八项规定，严控三公经费，厉行节俭。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。主要原因是严格遵守中央八项规定，严控三公经费，厉行节俭。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待批0次。
外事接待支出0万元，外事接待0批次， 0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出决算为2.88万元，完成预算58%。
主要用于抗疫相关支出，共计支出2.88万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年无国有资本经营预算拨款支出。
十、 绩效情预算况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对妇女儿童工作项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位整体绩效情况优良。
项目绩效目标完成情况
区妇联工作经费、妇女儿童救助工作经费全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进全区妇女儿童健康事业发展。
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项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度) |
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项目名称 |
妇女儿童经费、妇女儿童之家建设及妇女儿童救助经费 |
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预算单位 |
巴中市恩阳区妇女联合会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
20 |
执行数: |
20 |
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其中-财政拨款: |
20 |
其中-财政拨款: |
20 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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妇女儿童经费、妇女儿童之家建设及妇女儿童救助金 |
开展全区妇女儿童的关心关爱，保护及救助。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
指标1： |
妇女儿童工作经费 |
妇女儿童工作经费覆盖率达到100% |
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指标2： |
妇女儿童救助经费 |
困境妇女儿童救助经费覆盖率达到100% |
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项目完成指标 |
质量指标 |
指标1： |
妇女儿童工作经费 |
妇女儿童工作经费覆盖率达到100% |
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指标2： |
绩效评价依法依规开展100% |
绩效评价依法依规开展100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
妇女儿童工作经费 |
妇女儿童工作经费覆盖率达到100% |
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指标2： |
妇女儿童救助经费 |
困境妇女儿童救助经费覆盖率达到100% |
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效益指标 |
社会效益指标 |
指标1： |
妇女儿童工作经费 |
妇女儿童工作经费覆盖率达到100% |
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指标2： |
100% |
覆盖率达到100% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1： |
妇女儿童工作经费 |
妇女儿童工作经费覆盖率达到100% |
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指标2： |
妇女儿童救助经费 |
困境妇女儿童救助经费覆盖率达到100% |
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（二）部门绩效评价结果
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市恩阳区2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对妇联工作经费及妇女儿童救助工作经费项目开展了绩效评价，《妇联工作经费项目、2020年绩效评价报告》见附件2。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度，区妇联机关运行经费支出6.77万元，较2019年决算数减少3.02万元。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，无公有车辆。
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第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
第四部分 附件
附件1
部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
巴中市恩阳区妇女联合会于2013年成立，是2013年纳入部门预算管理的一级参照公务员法管理的事业单位。
（二）机构职能
1.指导各乡镇妇联依照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女工作；并对团体会员给予业务指导。
2.调查研究我区各地妇女和儿童的情况、问题，并及时向区委、区政府反映、提出建议。
3.指导和推动全区农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动以及“家庭文化建设”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。
4.指导各乡镇妇联的宣传舆论工作，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女；开展妇女职业技术技能培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。
5.代表妇女参与社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，维护妇女儿童的合法权益。
6.为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
7.建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结，积极开展同港澳台地区及华侨妇女的联谊。
8.承担区政府妇女儿童工作委员会办公室工作，承办区委、区政府交办的其他事项。
（三）人员概况
根据《中共巴中市恩阳区委机构编制委员会关于印发<巴中市恩阳区妇女联合会机关机构编制方案>的通知》（恩区编委发〔2013〕38号），核定区妇联在编人数为7人，实际在编人数5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年度收入总计134.37万元，其中：财政拨款收入129.37万元，占71.78%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占2.77%；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入,结转上年资金45.87万元,结转下年项目资金92.42万元。
（二）部门财政资金支出情况
基本支出52.28万元，用于保障事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资。
项目支出35.53万元，用于保障本事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
巴中市恩阳区妇女联合会严格按照区财政局预算编制通知和有关要求，按时完成单位在编人员信息、预算标准及项目绩效评价要求编制单位预算财政一体化管理信息系统和项目报送工作且全年无违规记录。
（二）专项预算管理
巴中市恩阳区妇女联合会2020年支出决算总额为87.81万元，其中：当年财政拨款收入134.37万元，事业收入0元，上年结转收入45.87元，相应支出87.81万元，其中：一般公共服务支出76.06万元，社会保障和就业支出3.98万元，医疗卫生与计划生育支出1.58万元，住房保障支出3.98万元；预算支出完成率达100% 。
单位行政成本严格执行机关事务局节能降耗等有关要求，2020年水电费支出1.33万元，三公经费接待费支出0万元，严格按照中央八项规定，执行厉行节约的要求，合理安排经费，较上年无增减。2020年未发生因公出国（境）经费，本单位无公务用车，不存在相应费用。
（三）结果应用情况
单位收支严格按照执行政府性债务管理规定，不新增债务，政府非税收入规定，政府采购计划规定，固定资产纳入国有资产信息系统管理规定，落实专人进行资产清理核实登记上报管理，按时报送资产变动数据、年审报告。建立健全单位内控制度，按政府规定内容要求进行预决算在政府网站公开制度，依法接受财政监督等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
整体预算绩效评价优。
（二）存在问题
1.项目预编制的准确性需要进一步提高。
2、财务审核把关有待加强。
（三）改进建议
1.提高项目预算的细化和准确性。进一步推动和完善科学编制预算，强化预算执行工作和预算绩效全程督导工作，在年初的预算中借鉴以前年度项目经验，增加预算的前瞻性和弹性。
2.加强单位内部控制制度建设，严格财务管理，加强财务监督。
3.加强财务人员学习培训，提升业务能力。
4.加大对妇女儿童活动的资金管理，提升资金使用效益。
附件2
2020年项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2020年本单位共设置对妇女儿童救助工作经费共计1个项目支出绩效目标。设置数量指标、质量指标、经济效益指标、满意度指标等4个评价指标。项目绩效评价总体完成情况较好，完成了年初设定的绩效目标，且效果较为显著。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体完成情况较好，完成了年初设定的绩效目标，且效果较为显著。
（二）绩效分析
1.项目决策
项目绩效设置目标明确，使用合理合法合规，符合实际工作需求。
2.项目管理
严格项目申报程序、严格执行财经纪律和财务管理制度，按照专项资金的管理办法，遵循“专款专用、集中核算、注重绩效”的原则实施项目，财务处理及时，会计核算规范，确保了财政专项资金的合理有效使用。
3.项目绩效
项目数量、质量、实效、成本均达到预算指标值，项目社会效益、满意度效益等指标都较高。
三、存在主要问题
项目管理经验不足，部门成果难以量化。
四、相关措施建议
项目管理是个系统化的工程，建议在进行绩效管理时，全面性、专业性、灵活性需要加强。
第五部分 附表
川公网安备 51190302000116号