目录

公开时间：2021年10月28日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出表

(注：请根据实际注明页码)

 

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

·

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1384.25万元、支出总计875.67万元。与2019年相比，收入减少621.6万元、下降30.99%，主要变动原车是2020年项目减少，项目经费减少；支出增加184.81万元，增长26.75%。主要变动原因人员增加，费用增加。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1384.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1384.25万元，占100%，

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计875.67万元，其中：基本支出330.02万元，占37.7%；项目支出545.65万元，占62.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1384.25万元、支出总计875.67万元。与2019年相比，收入减少621.6万元、下降30.99%，主要变动原车是2020年项目减少，项目经费减少；支出增加184.81万元，增长26.75%。主要变动原因人员增加，费用增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出875.67万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款下降30.99%，主要变动原车是2020年项目减少，项目经费减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出875.67万元，主要用于以下方面:卫生健康支出875.67万元，占100%. 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为875.67万元，完成预算63.3%。其中：卫生健康（类）支出决算为875.67万元，完成预算63.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目进度滞后，资金使用滞后。

……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出875.67万元，其中：

人员经费277.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。（注：根据单位实际使用经济科目的情况，选择经济科目并罗列金额）
　　日常公用经费52.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（注：根据单位实际使用经济科目的情况，选择经济科目并罗列金额）

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.4万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占85.1%；公务接待费支出决算1.4万元，占14.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出8万元。主要用于妇幼保健院相关业务所需的业务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0.1万元，下降6.67%。

国内公务接待支出1.4万元，主要用于业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次，161人次（不包括陪同人员），共计支出1.4万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。主要原因是……

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，保健院共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆……主要是用于医院业务开展……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“两癌”筛查,艾、乙、梅等母婴传播阻断, 妇幼信息及“三网”监测, 贫困地区儿童营养改善, 新生儿疾病筛查、新生儿安全及出生医学证明工本费, 育龄妇女增补叶酸等项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位支行正常。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看艾、乙、梅等母婴传播阻断, 妇幼信息及“三网”监测, 贫困地区儿童营养改善, 新生儿疾病筛查、新生儿安全及出生医学证明工本费, 育龄妇女增补叶酸等项目开展顺利，完成了既定目标任务。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“艾、乙、梅等母婴传播阻断”， “妇幼信息及“三网”监测”，“贫困地区儿童营养改善”，“新生儿疾病筛查、新生儿安全及出生医学证明工本费等”，“育龄妇女增补叶酸”，5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）艾、乙、梅等母婴传播阻断项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，降低了艾、乙、梅等母婴传播率。

（2）妇幼信息及“三网”监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，全区妇幼信息监管及“三网”监测覆盖率逐年上升。

（3）贫困地区儿童营养改善项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，为全区6-36个月婴幼儿免费补充微量元素，改善我区整体的身体素质。

（4）新生儿疾病筛查、新生儿安全及出生医学证明工本费等项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，为在本区范围内的活产新生儿疾病筛查、完成新生儿安全管理和出生医学证明办证管理，覆盖率100%。

（5）育龄妇女增补叶酸项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，为全区的育龄妇女免费增补叶酸，提高新生儿的身体素质。叶酸增补人数逐年增加。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			艾、乙、梅等母婴传播阻断经费
预算单位			妇幼保健院
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:	2
	其中-财政拨款:		2	其中-财政拨款:	2
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	艾滋病、乙肝、梅毒等母婴传播疾病阻断成功率逐年上升			艾滋病、乙肝、梅毒等母婴传播疾病阻断成功率逐年上升
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	艾、乙、梅筛查	2000人次	2000人次
	项目完成指标	质量指标	提高出生人口素质	逐年上升	逐年上升
	项目完成指标	经济效益指标	降低艾、乙、梅等母婴传播疾病率	逐年下降	逐年下降
	项目完成指标	社会效益指标	降低家庭负担	逐年下降	逐年下降
	项目完成指标
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标	满意度	提高服务水平	满意度≥95%	满意度≥95%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			妇幼信息及“三网”监测经费
预算单位			妇幼保健院
预算执行情况(万元)	预算数:		1	执行数:	1
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全区妇幼信息监管及“三网”监测覆盖率逐年上升			全区妇幼信息监管及“三网”监测覆盖率逐年上升
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	“三网”监测	死亡率逐年下降	死亡率逐年下降
	项目完成指标	质量指标	降低孕产妇和0-6岁儿童死亡率	逐年下降	逐年下降
	项目完成指标	成本指标	按政策执行	按政策执行	按政策执行
	项目完成指标	经济效益指标	降低孕产妇和0-6岁儿童死亡率	逐年下降	逐年下降
	项目完成指标	社会效益指标	提高出生人口素质	逐年上升	逐年上升
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标	满意度	提高业务能力	满意度≥95%	满意度≥95%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			贫困地区儿童营养改善经费
预算单位			妇幼保健院
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:	2
	其中-财政拨款:		2	其中-财政拨款:	2
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为全区6-36个月婴幼儿免费补充微量元素，改善我区整体的身体素质。			为全区6-36个月婴幼儿免费补充微量元素，改善我区整体的身体素质。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	贫困地区儿童身体素质有所提高	发放38000盒	发放38000盒
	项目完成指标	质量指标	婴幼儿营养改善	人口素质逐年上升	人口素质逐年上升
	项目完成指标	经济效益指标	提高妇幼儿身体素质	降低重大疾病率	降低重大疾病率
	项目完成指标	社会效益指标	减少家庭负担	逐年下降	逐年下降
	项目完成指标
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标	满意度	提高业务能力	满意度≥95%	满意度≥95%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			新生儿疾病筛查、新生儿安全及出生医学证明工本费
预算单位			妇幼保健院
预算执行情况(万元)	预算数:		3	执行数:	2
	其中-财政拨款:		3	其中-财政拨款:	2
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为在本区范围内的活产新生儿疾病筛查、新生儿安全管理和出生医学证明办证管理。			为在本区范围内的活产新生儿疾病筛查、新生儿安全管理和出生医学证明办证管理。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	新生儿管控	新生儿疾病筛查率逐年上升	新生儿疾病筛查率逐年上升
	项目完成指标	质量指标	新生儿管控	新生儿疾病筛查率逐年上升	新生儿疾病筛查率逐年上升
	项目完成指标	经济效益指标	新生儿管控、出生医学办证	新生儿疾病筛查率逐年上升、出生医学办证办证率100%。	新生儿疾病筛查率逐年上升、出生医学办证办证率100%。
	项目完成指标	可持续影响指标	提高婴幼儿管理率	办证管理100%	办证管理100%
	项目完成指标
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标	满意度	提高业务能力	满意度≥95%	满意度≥95%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			育龄妇女增补叶酸经费
预算单位			妇幼保健院
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:	2
	其中-财政拨款:		2	其中-财政拨款:	2
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为全区的育龄妇女免费增补叶酸，提高新生儿的身体素质。叶酸增补人数逐年增加。			为全区的育龄妇女免费增补叶酸，提高新生儿的身体素质。叶酸增补人数逐年增加。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全年完成叶酸发放	2500人次	2500人次
	项目完成指标	质量指标	降低出生医学缺陷	逐年下降	逐年下降
	项目完成指标	经济效益指标	降低家庭负担	逐年下降	逐年下降
	项目完成指标	社会效益指标	提高出生人口质量	逐年上升	逐年上升
	项目完成指标
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标	满意度	提高业务能力	满意度≥95%	满意度≥95%

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

附件.xls

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）