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公开时间：2021年10月26日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家有关种植业、林业、畜牧业、农业机械化等产业工作的方针、政策、和法律、法规，拟定农业、林业、生态建设、畜牧生产、农机和农村经济发展中长期发展规划并组织实施，组织起草有关农、林、牧、机和农村经济地方性法规、规章草案，提出农、林、牧、机产业保护的政策建议，推进农、林、牧、机依法行政。

2.指导农村土地、林地承包、耕地、林地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳及国有林场（苗圃）、森林公园管理工作，依法负责天然林保护和退耕还林工作，指导部门及农村集体资产和财务管理。指导、扶持农、林、牧、机产品行业协会的建设与发展。

3.指导粮油等主要农产品生产。组织落实促进粮油等主要农产品生产发展的相关政策措施和技术措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农、林、牧业标准化、规模化生产。拟定农、林、牧业开发规划并监督实施，负责农、林、牧业综合开发有关工作。参与组织实施粮、畜、林、机补贴政策性农业保险。

4.指导农业产业化经营，促进农、林、牧业产前、产中、产后一体化发展。组织拟定优势特色效益农业发展、现代农、林、牧业产业基地建设等政策与规划并组织实施；研究制定大宗农、林、畜产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农、林、畜产品品牌。组织协调“菜篮子”工程有关工作。

5.承担农、林、畜产品质量安全监管工作。组织开展全区农、林、畜产品安全监督管理，负责实施动物防疫和检疫以及重大疫病的扑灭工作；组织拟订农、林、牧产品质量安全监测，发布有关农、林、牧产品质量安全状况信息；依法组织实施符合安全标准的农、林、牧产品生产基地认定、产品认证和监督管理。

6.依法实施农作物种子、种苗、农药、肥料、农用膜、食用菌种的监督管理，参与农资市场次序的整顿、规范和农资打假工作，负责畜禽、畜禽产品使用违禁药品的检验、认定、查处。

7.负责制定全区农业机械化发展规划并组织实施，承担农业机械使用安全监管的责任，指导农村机电提灌、机耕道建设。

8.负责全区农、林、牧重大病虫害及疫病防治及检疫工作。

9.承担农、林、牧业防灾减灾责任，监测、发布农、林、牧业灾情，组织救灾物资的储备和调拨以及灾后生产恢复。

10.管理农、林、牧经济信息，负责农、林、牧信息体系建设、指导农、林、牧信息服务。

11.负责农、林、牧资源区划和资源保护，监督管理全区各产业对森林、生态旅游、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的依法开发利用。

12.负责农村能源建设和资源环境工作，制定并组织实施农业资源环境建设规则，指导生态农业、循环农业、休闲农业等发展。拟订全区农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。承担全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

13.制定全区农、林、牧科研、新技术推广的规划并组织实施，会同有关部门组织农、林、牧科技创新体系和技术体系建设，负责农、林、牧科技成果转化和技术推广，负责科技成果管理。

14.会同有关部门拟定全区农、林、牧农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农、林、牧职业教育和职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农、林、牧业农村人才专业资格和从业资格管理工作。

15.承办农、林、牧对外合作与交流事务。

16.组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作，承担林业应对气候变化的相关工作，承担全区绿化委员会的具体工作。

17.承担全区森林资源保护、发展、监督管理责任，负责林业自然保护区的监督管理，拟定林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用，占用的初审工作。管理国有林区的森林资源，承担国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。

18.组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作。

19.组织、协调、指导和监督全区荒漠化防治工作。

20.组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。承担濒危物种的进出口和国家的野生动植物及其产品出口的审核报批工作。

21.承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作的责任。承担森林防火指挥部的具体工作。领导全区森林公安工作，管理森林公安队伍。

22.承办区委、政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.特色产业持续发展

优质粮油：全区粮油播面（复种）93.85万亩，总产36.49万吨，实现产值10.73亿元，其中水稻25.7万亩、小麦19.5万亩、玉米21.35万亩，建成优质粮油基地2万亩、绿色高质高效重点示范点片1.2万亩，推广种植国标二级以上优质稻、四川省“稻香杯”获奖品种12万亩，建设水稻万亩示范片5个、玉米万亩示范片2个。

有机果蔬：在群乐、双胜等镇新植以甘蓝、魔芋为主的蔬菜0.5万亩，在登科、雪山等镇（街道）新增商品蔬菜生产基地0.2万亩，新增蔬菜产量1.2万吨，在明阳镇新建蔬菜标准园1个，在渔溪、茶坝、群乐等镇新（改、扩）建农产品初加工设施9座，培育培优醉美花苞生态农业产业园1个。

生态畜禽：积极对接双胞胎、正邦、新希望、巨星等大型养殖企业，从省内外引种种猪7380头、仔猪16.18万头、中大猪12.75万头。预计12月底，全区存栏生猪39.58万头，出栏生猪46.28万头、商品牛2.33万头、商品羊6.05万头、商品禽244万羽，肉类产量达到4.12万吨，新增出栏南江黄羊4232只、青峪猪6289头、巴山土鸡39.25万羽，新（改）建规模养殖场51个，全区养殖水面达到3.67万亩、稻藕田4.29万亩，全区水产品产量1.2万吨，渔业经济总产值达到2.54亿元。

2.生态产业稳中有增

管护国有林1.4万亩，建成营造林2.2万亩、人工造林0.7亩、封山育林0.5万亩，改造低效林1万亩，义务植树18万株，建成木本巴药基地0.06万亩、木本油料花椒基地0.1万亩、珍稀林木基地0.25万亩，培育林下经济1万亩，森林覆盖率达到50.77%。

3.乡村振兴递次推进

已编制完成全区乡村振兴战略规划提升镇村振兴规划，不断完善乡村振兴制度框架和政策体系，持续做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，创建省级乡村振兴示范村5个，市级乡村振兴先进镇2个、示范村10个，建成市级粮油现代农业园区、市级道地药材现代农业园区2个；在现有的产业发展基础上，结合美丽乡村建设，进一步拓展农业功能和空间，全力推动农旅、康养、文创、电商等产业深度融合，成功举办荷花节、芦笋节、农民丰收节等节庆活动和“美丽乡村健康跑”活动，积极“巴食巴适”优质农产品进重庆等展示展销活，推广特色优质农产品48个，申报认证4个绿色食品、6个无公害农产品，全区“三品一标”数量达45个（不含有机食品）。

4.宜居乡村扎实推进

围绕扎实开展农村人居环境整治三年行动，以宜居乡村建设为抓手，以“三清两改一提升”为重点，统筹推进 “五大行动”，以28个省级农村“厕所革命”整村推进示范村为蓝本，按照“因地制宜，分类指导”的原则，建立“政府主导、部门指导、乡镇主责、村社主建、农户主体”的四级联动机制，整体推进全区厕所改造，以长江经济带农业面源污染防治项目为抓手，统筹推进畜禽粪污资源化利用。2020年建设下苏村、水磨坝村、云盘村等农村“厕所革命”整村推进示范村15个，建成农村无害化厕所6256户、卫生厕所普及率达85%，改造升级猪场粪污治理设施40余家，全区畜禽规模场粪污设施设备配套率100%，畜禽粪污资源化利用率达95%，建成秸秆收储点70个、沼气工程4处、秸秆“饲料化”示范基地1个，全区秸秆综合利用率达到93%，建成“美丽四川·宜居乡村”10个，协助召开了全省“美丽四川•宜居乡村”建设工作会暨农村人居环境整治工作培训会。

5.农村改革蹄疾步稳

有序推进“三块地”和全国农民合作社质量提升整县推进试点，完成全区集体资产清产核资、股权量化等农村集体产权制度改革工作，大力开展规范社创建活动。共清理资产21.3亿元，颁发集体经济组织登记证176本、农业标准化基地用益物权证3本、农业特色产业所有权证书7本、农村土地流转经营权证6本，实现抵押融资1200万元，实现人均增收10元以上，新增流转土地2万亩，新培育农民专合社67家、家庭农场87家，培育培优2家国家级示范社、12家省级示范社、11家市级示范社。

6.脱贫攻坚巩固提升

按照一村一品原则，编制了120个贫困村、271个非贫困村农业产业扶贫规划，组织118名农技员、189名农业巡回小组成员、12名专家服务团员开展巡回服务200余次，开展“科技下乡”“技术到田”“高产高效示范创建”等活动，推广示范新技术10项，建立产业科技示范基地3个，培育高素质农民282名；在玉山、关公、渔溪等片区建成高标准农田3.20万亩，在双胜镇万林村、渔溪镇升旗村新（改）建机电提灌站2座，新增提水控灌设备69台，全年提水灌田达到6.22万亩；建立统防统治示范区5万亩，主要作物病虫专业化统防统治面积达52.13万亩，主要农作物耕种收综合机械化水平达到54.1%。

7.项目工作成效凸显

2020年实施市区重点项目14个，其中市级8个、区级6个，完成投资15.15亿元，占年度计划投资的100%，储备项目13个、共计62亿元，完成固定资产投资入库8.26亿元，争取高标准农田、长江经济带农业面源污染治理建设、省级现代粮油园区、乡村振兴示范村建设等项目20余个，无偿资金共计1.67亿元，加快推进蓝润百万生猪全产业链项目，其中雪山镇玉女村祖代猪场预计12月底投产、蹇家坪生猪繁育场预计明年3月投产；全面建成下八庙镇石城村红亮小龙虾苗种繁育中心和文治街道得胜社区蜀渔家庭农场等2个水产品质量安全监管标准化示范基地建设项目。

8.农业安全保障有力

持续抓好非洲猪瘟常态化防控，深入推进生猪定点屠宰监管“扫雷行动”和调运生猪严管行动，劝返外省调入畜禽15批次，查处涉嫌“洗猪”等违法调运生猪4起，捣毁私屠滥宰窝点2个，查处动物卫生监督执法案件12起，共收缴罚款30.7369万余元；切实做好禁捕退捕及渔民安置工作，共查处渔政案件11起，没收刺网28张，销毁非法捕捞船7只和地笼8具，签订退捕捕捞渔船承诺书73张；有序推进“平安农机”创建，全区共清理在籍变型运输型拖拉机886台，查扣机车1台，创建第八批省级农机安全示范镇8个、示范合作社8个；全区285个农产品生产经营主体已纳入国家级农产品质量安全追溯系统工作，全年农产品检测合格率为100%，新建8个耕地质量长期监测点，其中省级4个，市级4个，2020年化肥使用量同比减少160%，实现逐年负增长目标。

9.党建工作深入推进

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续狠抓党建和党风廉政建设责任，严格落实意识形态责任制，深入开展农业系统内作风建设，不断优化党组中心组学习制度，建立完善與情处置联动机制，深入推进全面从严治党。共开展十九大专题教育、“两学一做”“三会一课”“中心组学习等专题活动15次，组织开展廉政教育、爱国主义教育等教育活动5次，签订党风廉政建设责任书40余份，谈心谈话10人次，加强机关、农业、林业、畜牧等4个支部建设，认真开展第六届全国文明城市创建、“暖冬行·爱传递”志愿服务、学雷锋志愿服务等活动。

 

    二、机构设置

恩阳区农业农村局下属一级预算单位3个、二级预算单位16个（不含局机关），其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位6个，其他事业单位12个。

纳入恩阳区农业农村局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.恩阳区农业技术推广中心

2.恩阳区土肥农能站

3.恩阳区天然林保护工作站

4.恩阳区林业工作站

5.恩阳区木材检查站

6.恩阳区森林病虫害防治检疫站

7.恩阳区国有林管理所

8.恩阳区经作站

9.恩阳区畜牧工作站

10.恩阳区动物卫生监督所

11.恩阳区饲草饲料工作站

12.恩阳区动物疫病预防控制中心

13.恩阳区农经站

14.恩阳区农业广播电视学校

15. 恩阳区农畜产品质量安全检验检测监督管理站

16.恩阳区农业行政执法大队

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计各7665.11、7408.73万元。与2019年相比，收、支总计各增加3032.93、3716.4万元，增长65%、101%。主要变动原因是项目资金增加及人员变动增加。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计7665.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5255.11万元，占69%；政府性基金预算财政拨款收入2410万元，占31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计7408.73万元，其中：基本支出2368.82万元，占32%；项目支出5039.91万元，占68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支各7665.11、7408.73万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3032.93、3716.4万元，65%、101%。主要变动原因是项目资金增加及人员变动增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出7408.73万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加3716.4万元，增长101%。主要变动原因是项目资金增加及人员变动增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出7408.73万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出7.91万元，占0.1%；公共安全支出48万元，占0.7%，农林水支出4017.08万元，占54.2%；社会保障和就业支出229.92万元，占3.1%；卫生健康支出128.47万元，占1.7%；节能环保支出41.97万元，占0.6%；商业服务业等支出5万元，占0.1%；住房保障支出173.38万元，占2.3%；其他支出347万元，占4.7%；抗疫特别国债安排的支出2410万元，占32.5%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为7408.73，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为7.91万元，完成预算100%，与预算数一致。

2.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 支出决算为48万元，完成预算100%，与预算数一致。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为229.92元，完成预算100%，与预算数一致。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为24.93元，完成预算100%，与预算数一致。

5.节能环保支出（类）天然林保护（款）  社会保险补助（项）:支出决算为15.04元，完成预算100%，与预算数一致。

6.节能环保支出（类）退耕还林还草（款） 退耕还林工程建设（项）:支出决算为2元，完成预算100%，与预算数一致。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为467.81万元，完成预算100%，与预算数一致。

8.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为65万元，完成预算100%，与预算数一致。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为1031.25万元，完成预算100%，与预算数一致。

10.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）: 支出决算为124.5万元，完成预算100%，与预算数一致。

11.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）: 支出决算为54.56万元，完成预算100%，与预算数一致。

12.农林水支出（类）农业农村（款） 农产品质量安全（项）: 支出决算为25.13万元，完成预算100%，与预算数一致。

13.农林水支出（类）农业农村（款） 执法监管（项）: 支出决算为4.2万元，完成预算100%，与预算数一致。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）: 支出决算为200万元，完成预算100%，与预算数一致。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）: 支出决算为74.44万元，完成预算100%，与预算数一致。

16.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）: 支出决算为150万元，完成预算100%，与预算数一致。

17.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）: 支出决算为64.2万元，完成预算100%，与预算数一致。

18.农林水支出（类）农业农村（款）  防灾救灾（项）: 支出决算为145.65万元，完成预算100%，与预算数一致。

19.农林水支出（类）农业农村（款）  农业生产发展（项）: 支出决算为51.66万元，完成预算100%，与预算数一致。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为420.64万元，完成预算100%，与预算数一致。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）: 支出决算为21.93万元，完成预算100%，与预算数一致。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）: 支出决算为310.21万元，完成预算100%，与预算数一致。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）: 支出决算为34.67万元，完成预算100%，与预算数一致。

24.农林水支出（类）林业和草原（款） 动植物保护（项）: 支出决算为15万元，完成预算100%，与预算数一致。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）: 支出决算为3.07万元，完成预算100%，与预算数一致。

26.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）: 支出决算为200万元，完成预算100%，与预算数一致。

27.农林水支出（类）林业和草原（款） 森林资源培育（项）: 支出决算为394.4万元，完成预算100%，与预算数一致。

28.农林水支出（类） 其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）: 支出决算为137万元，完成预算100%，与预算数一致。

29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，与预算数一致。

30.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%，与预算数一致。

31.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:农业保险保费补贴为20.26万元，完成预算100%，与预算数一致。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为27.49万元，完成预算100%，与预算数一致。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为94.58万元，完成预算100%，与预算数一致。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为6.4万元，完成预算100%，与预算数一致。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为173.38万元，完成预算100%，与预算数一致。

36.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为347万元，完成预算100%，与预算数一致。

37.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）: 支出决算为2400万元，完成预算100%，与预算数一致。

38.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款） 其他抗疫相关支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%，与预算数一致。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2368.82万元，其中：

人员经费2113.94万元，主要包括：基本工资855.63万元、津贴补贴231.11万元、奖金15.54万元、伙食补助费0万元、绩效工资411.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费232.13万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费支出106.53万元、公务员医疗补助缴费支出6.4万元、其他社会保障缴费40.72万元、其他工资福利支出33.74万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助3.63万元、医疗费0万元、奖励金3.38万元、住房公积金173.38万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出等0万元。

日常公用经费254.94万元，主要包括：办公费14.48万元、印刷费8.77万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.74万元、电费4万元、邮电费11.04万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费90.9万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费3.45万元、租赁费11.42万元、会议费1.48万元、培训费2.2万元、公务接待费7.83万元、劳务费0.6万元、委托业务费0万元、工会经费18.37万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4.15万元、其他交通费25.23万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出50.33万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出等0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为18.98万元，完成预算87%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.15万元，占53%；公务接待费支出决算8.83万元，占47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.15万元,完成预算79%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.1万元，下降17%。主要原因是绿色出行、厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：特种专业技术用车5辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出10.15万元。主要用于农业农村事业发展相关工作等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.83万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.37万元，减少4%。主要原因厉行节约。

其中：

国内公务接待支出8.83万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等业务学习、培训、迎检、招商、信访安全维稳等来客接待。国内公务接待235批次，1267人次（不包括陪同人员），共计支出8.83万元，具体内容包括：业务学习、培训、迎检、招商、信访安全维稳、现场会、来客接待等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出2410万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，恩阳区农业农村局机关运行经费支出118.70万元，比2019年减少2.16万元，减少4%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，恩阳区农业农村局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，恩阳区农业农村局共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于农林事业发展相关工作等所需的公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“农村厕所革命项目工作经费”、“农业面源污染治理项目”、“小农水，高标准农田建设工作经费”、“农机购置补贴工作经费”、“乡村振兴产业发展工作经费”、“森林防火、森林城市、森林公园和农业产业园区创建工作经费”、“机械化发展工作经费”等开展了预算事前绩效评估，对25个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来，在区委、区政府的坚强领导下，在上级业务主管部门的精心指导下，区农业农村局深入贯彻落实中央、省、市、区农业农村会议精神，大力实施乡村振兴战略，突出发展优质粮油、品质果蔬、特色养殖、道地药材等产业园区，助农增收取得显著成效，先后荣获粮食丰收杯奖、全省重大农村改革任务推进示范县（市、区）、四川省脱贫攻坚先进集体、四川省退耕还林还草实施20周年先进单位等荣誉称号。（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看资金安全使用、合理使用、发挥了经济效益。（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。  

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映了“农村厕所革命项目工作经费”、“农业面源污染治理项目”、“小农水，高标准农田建设工作经费”、“农机购置补贴工作经费”、“乡村振兴产业发展工作经费”、“森林防火、森林城市、森林公园和农业产业园区创建工作经费”、“机械化发展工作经费”等32个项目绩效目标实际完成情况。本单位选取5个项目进行公开。公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表。

(1)农村厕所革命项目工作经费绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，全区深入推进全区农村厕所革命，改造户厕3.8万户、公厕420座、厕污治理3.8万户。发现的主要问题：一是：农村经济相对较差，基础设施不足。二是资金的到位不及时。下一步改进措施：尽快制定新农村建设整体规划，进行产业结构调整，加快完善居住条件。

(2)农业面源污染治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，在下八庙、上八庙、玉山3个片区实施，包括19个乡镇、69个村、35家畜禽养殖企业、1760户畜禽养殖散户、8个水产养殖基地，治理农田面源污染10万亩，治理水产养殖污染5000亩。一是：农村经济相对较差，基础设施不足。二是农业面源污染治理项目点位分布较散，工作开展难度较大。下一步改进措施：加大农村面源污染治理，持续改善农业生态环境，加大人力、物理资源投入。

(3)小农水、高标准农田建设工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施， 全面完成3.2万亩高标准农田建设任务，项目区实现三网配套，农田粮食生产能力得到提升。管理机构健全，项目完成情况较好，资金专款专用。发现的主要问题：财政投入标准较低，项目区难以全面实施“宜机作业”。下一步改进措施：呼吁社会企业群众参与，加大资金投入，为项目建设提供必要的经费保障。

(4)森林防火，森林城市，森林公园及农业园区创建工作经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成全区森林防火、森林城市及森林公园建设和产业园建设等相关工作。保障的主要问题：一是项目资金相比较少，难以满足新常态下森林防灭火工作需要；二是防灭火队伍建设有待加强。下一步改进措施：一是加大森林防灭火发展资金投入力度，为打赢森林防灭火攻坚战提供坚实保障。二是继续完善建设防灭火队伍建设，保障防灭火需要。

(5)乡村振兴产业发展工作经费项目绩效目标完成情况综述。该项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，新植特色水果2000亩，改造低产果园3000亩；新增出栏青峪猪6000头、南江黄羊4000只、巴山土鸡30万只，新建青峪猪规模养殖场1个、南江黄羊扩繁基地1个、南江黄羊规模养殖场3个、巴山土鸡规模养殖场4个。发现的主要问题：一是基础设施欠账较多。农村道路、配套设施、农业机械等基础条件依然有很多短板，对标乡村振兴先进县（区）创建标准还有很大差距。二是农业产业竞争力弱。全区特色优势农产品有品质缺品牌现象较为突出，没有占据大市场的知名品牌。农业产业与二三产业融合程度低、层次浅、链条短，附加值不高。三是农村环境整治还需发力。在农村“厕所革命”方面，中、省奖补资金范围仅为省级示范村，大部分行政村无农村“厕所革命”资金来源；在污水治理方面，由于污水治理工作职能调整、专业人才匮乏，还存在管护机制不健全等问题。四是乡风文明仍待提升。乡风文明建设还存在活动不深入、载体不丰富、机制不健全、方法较单一等问题，封建迷信、大操大办等现象在一定范围内存在，群众文明素养、文明习惯有待进一步提高；文化院坝、村级文化活动室等文化阵地使用率较低，社会主义先进文化占领农村，融入村规民约、行业规范、乡村治理有待进一步加强。五是新型主体力量薄弱。新型经营主体数量较少，设施农业发展不足，规模较小。个别新型经营主体内部管理制度不健全，融资渠道狭窄、方式单一，社会、工商资本投入不足，企业后续发展乏力。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称				农村厕所革命项目工作经费
预算单位				巴中市恩阳区农业农村局
预算执行情况(万元)	预算数:			10.00	执行数:	10.00
	其中-财政拨款:			10.00	其中-财政拨款:	10.00
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	全区深入推进全区农村厕所革命，改造户厕3.8万户、公厕420座、厕污治理3.8万户				全区深入推进全区农村厕所革命，改造户厕3.8万户、公厕420座、厕污治理3.8万户
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	农村厕所革命项目工作经费		改造户厕3.8万户、公厕420座、厕污治理3.8万户。	改造户厕3.8万户、公厕420座、厕污治理3.8万户。
	项目完成指标	质量指标	农村厕所革命项目工作经费		达到卫生厕所标准	达到卫生厕所标准
	项目完成指标	时效指标	农村厕所革命项目工作经费		2020-12-31	220-12-31
	项目完成指标	成本指标	农村厕所革命项目工作经费		投入资金3亿元	投入资金3亿元
	项目完成指标	经济指标	农村厕所革命项目工作经费		达到卫生厕所标准	达到卫生厕所标准
	效益指标	效益指标	农村厕所革命项目工作经费		保持绿色生态	保持绿色生态

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			农业面源污染治理项目
预算单位			巴中市恩阳区农业农村局
预算执行情况(万元)	预算数:		7.00	执行数:	7.00
	其中-财政拨款:		7.00	其中-财政拨款:	7.00
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	在下八庙、上八庙、玉山3个片区实施，包括19个乡镇、69个村、35家畜禽养殖企业、			在下八庙、上八庙、玉山3个片区实施，包括19个乡镇、69个村、35家畜禽养殖企业、
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	农业面源污染治理项目工作经费	农业面源污染得到有效治理	农业面源污染得到有效治理
	项目完成指标	时效指标	农业面源污染治理项目工作经费	2020-12-31	2020-12-31
	项目完成指标	成本指标	农业面源污染治理项目工作经费	投入财政资金1450万元	投入财政资金1450万元
	项目完成指标	经济指标	农业面源污染治理项目工作经费	农业生态环境得到保护	农业生态环境得到保护
	效益指标	效益指标	农业面源污染治理项目工作经费	农业生产环境逐步实现生态友好	农业生产环境逐步实现生态友好

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			森林防火，森林城市，森林公园及农业园区创建工作经费
预算单位			巴中市恩阳区农业农村局
预算执行情况(万元)	预算数:		10.00	执行数:	10.00
	其中-财政拨款:		10.00	其中-财政拨款:	10.00
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成年度目标任务：完成全区森林防火、森林城市及森林公园建设和产业园建设等相关工作。			完成年度目标任务：完成全区森林防火、森林城市及森林公园建设和产业园建设等相关工作。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	森林防火、森林城市、森林公园和农业产业园区创建工作	广泛宣传生态文明建设重大意义，开设生态环境教育培训课程，加快推进森林公园建设。	广泛宣传生态文明建设重大意义，开设生态环境教育培训课程，加快推进森林公园建设。
	项目完成指标	质量指标	森林防火、森林城市、森林公园和农业产业园区创建工作	牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，划定生态保护红线，加强生态保护红线区域、自然保护区、饮用水源保护区、天然林、生态公益林等区域保护	牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，划定生态保护红线，加强生态保护红线区域、自然保护区、饮用水源保护区、天然林、生态公益林等区域保护
	项目完成指标	时效指标	森林防火、森林城市、森林公园和农业产业园区创建工作	2020-12-31	2020-12-31
	项目完成指标	成本指标	森林防火、森林城市、森林公园和农业产业园区创建工作	10万元	10万元
	项目完成指标	经济指标	森林防火、森林城市、森林公园和农业产业园区创建工作	优化产业结构、保护天然林，发展生态旅游	优化产业结构、保护天然林，发展生态旅游
	效益指标	效益指标	森林防火、森林城市、森林公园和农业产业园区创建工作	优化产业结构、保护天然林，发展生态旅游	优化产业结构、保护天然林，发展生态旅游

 

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			小农水，高标准农田建设工作经费
预算单位			巴中市恩阳区农业农村局
预算执行情况(万元)	预算数:		9.00	执行数:	9.00
	其中-财政拨款:		9.00	其中-财政拨款:	9.00
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全面完成3.2万亩高标准农田建设任务，项目区实现三网配套，农田粮食生产能力得到提升。			全面完成3.2万亩高标准农田建设任务，项目区实现三网配套，农田粮食生产能力得到提升。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	高标准农田建设	3.2万亩	3.2万亩
	项目完成指标	质量指标	高标准农田建设	三网配套	三网配套
	项目完成指标	时效指标	高标准农田建设	2020-12-31	2020-12-31
	项目完成指标	成本指标	高标准农田建设	投入财政资金4800万元	投入财政资金4800万元
	效益指标	效益指标	高标准农田建设	高标准农田建设	改造区宜机作业能力大大提升

 

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			乡村振兴产业发展工作经费
预算单位			巴中市恩阳区农业农村局
预算执行情况(万元)	预算数:		15.00	执行数:	15.00
	其中-财政拨款:		15.00	其中-财政拨款:	15.00
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	新植特色水果2000亩，改造低产果园3000亩；新增出栏青峪猪6000头、南江黄羊4000			新植特色水果2000亩，改造低产果园3000亩；新增出栏青峪猪6000头、南江黄羊4000
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	特色水果产业、生态养殖产业	新植特色水果2000亩，改造低产果园3000亩、新增出栏青峪猪6000头、南江黄羊4000只、巴山土鸡30万只	新植特色水果2000亩，改造低产果园3000亩、新增出栏青峪猪6000头、南江黄羊4000只、巴山土鸡30万只
	项目完成指标	质量指标	特色水果产业、生态养殖产业	达到市级验收标准	达到市级验收标准
	项目完成指标	时效指标	特色水果产业、生态养殖产业	2020-12-31	2020-12-31
	项目完成指标	成本指标	特色水果产业、生态养殖产业	15.00万元	15.00万元
	效益指标	效益指标	特色水果产业、生态养殖产业	创建优势特色产业专业村	创建优势特色产业专业村

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《恩阳区农业农村局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未对2020年部门项目绩效评价情况开展自评，由恩阳区财政局统一开展第三方评价。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

 

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:指农林局机关及下属参照公务员管理单位的基本支出。

6.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 反映其他除上述项目外其他用于公共安全方面的支出。

7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 反映其他一般公共服务支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 指农林局下属事业单位的基本支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等款方面支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

13.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）:反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

14.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）:反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

15. 农林水支出（类）农业（款）  农产品加工与促销（项）:反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）:反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）:反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）:反映除了上述项目以外其他用于农业方面的支出。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）: 指农林局机关及下属参照公务员管理单位的基本支出。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）:反映林业事业单位的基本支出。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

24.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）:反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

25.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

26.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

27.其他农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:反映除化债债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

28.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

29.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）:反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

30.节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）:反映天然林保护工程建设支出。

31.节能环保支出（类）天然林保护（款）  社会保险补助（项）:反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

32.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕还林工程建设（项）:反映退耕还林工程建设支出。

33.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映行政事业单位基本养老保险缴费支出。

34.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

35.医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

36.医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

37.医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 住房公积金指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

42.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

巴中市恩阳区农业农村局

2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。恩阳区农业农村局内设办公室等15个机构和下属一级预算单位3个、二级预算单位 16个，包括农机监理站、水产渔政局、森林公安、农技中心、经作站、土肥站、农畜产品监管站、农业执法大队、饲草站、畜牧工作站、疫控中心、动检所、林业工作站、天保站、森防站、农广校、木材检查站、国有林管理所、农经站。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家有关种植业、林业、畜牧业、农业机械化等产业工作的方针、政策、和法律、法规，拟定农业、林业、生态建设、畜牧生产、农机和农村经济发展中长期发展规划并组织实施，组织起草有关农、林、牧、机和农村经济地方性法规、规章草案，提出农、林、牧、机产业保护的政策建议，推进农、林、牧、机依法行政。

2.指导农村土地、林地承包、耕地、林地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳及国有林场（苗圃）、森林公园管理工作，依法负责天然林保护和退耕还林工作，指导部门及农村集体资产和财务管理。指导、扶持农、林、牧、机产品行业协会的建设与发展。

3.指导粮油等主要农产品生产。组织落实促进粮油等主要农产品生产发展的相关政策措施和技术措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农、林、牧业标准化、规模化生产。拟定农、林、牧业开发规划并监督实施，负责农、林、牧业综合开发有关工作。参与组织实施粮、畜、林、机补贴政策性农业保险。

4.指导农业产业化经营，促进农、林、牧业产前、产中、产后一体化发展。组织拟定优势特色效益农业发展、现代农、林、牧业产业基地建设等政策与规划并组织实施；研究制定大宗农、林、畜产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农、林、畜产品品牌。组织协调“菜篮子”工程有关工作。

5.承担农、林、畜产品质量安全监管工作。组织开展全区农、林、畜产品安全监督管理，负责实施动物防疫和检疫以及重大疫病的扑灭工作；组织拟订农、林、牧产品质量安全监测，发布有关农、林、牧产品质量安全状况信息；依法组织实施符合安全标准的农、林、牧产品生产基地认定、产品认证和监督管理。

6.依法实施农作物种子、种苗、农药、肥料、农用膜、食用菌种的监督管理，参与农资市场次序的整顿、规范和农资打假工作，负责畜禽、畜禽产品使用违禁药品的检验、认定、查处。

7.负责制定全区农业机械化发展规划并组织实施，承担农业机械使用安全监管的责任，指导农村机电提灌、机耕道建设。

8.负责全区农、林、牧重大病虫害及疫病防治及检疫工作。

9.承担农、林、牧业防灾减灾责任，监测、发布农、林、牧业灾情，组织救灾物资的储备和调拨以及灾后生产恢复。

10.管理农、林、牧经济信息，负责农、林、牧信息体系建设、指导农、林、牧信息服务。

11.负责农、林、牧资源区划和资源保护，监督管理全区各产业对森林、生态旅游、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源12.负责农村能源建设和资源环境工作，制定并组织实施农业资源环境建设规则，指导生态农业、循环农业、休闲农业等发展。拟订全区农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。承担全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

13.制定全区农、林、牧科研、新技术推广的规划并组织实施，会同有关部门组织农、林、牧科技创新体系和技术体系建设，负责农、林、牧科技成果转化和技术推广，负责科技成果管理。

14.会同有关部门拟定全区农、林、牧农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农、林、牧职业教育和职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农民科技培训和农村劳动力转移就业培训工作，会同有关部门依法实施农、林、牧业农村人才专业资格和从业资格管理工作。

15.承办农、林、牧对外合作与交流事务。

16.组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作，承担林业应对气候变化的相关工作，承担全区绿化委员会的具体工作。

17.承担全区森林资源保护、发展、监督管理责任，负责林业自然保护区的监督管理，拟定林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用，占用的初审工作。管理国有林区的森林资源，承担国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。

18.组织、协调、指导和监督全区湿地保护工作。

19.组织、协调、指导和监督全区荒漠化防治工作。

20.组织、指导全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。承担濒危物种的进出口和国家的野生动植物及其产品出口的审核报批工作。

21.承担组织、协调、指导、监督全区森林防火工作的责任。承担森林防火指挥部的具体工作。领导全区森林公安工作，管理森林公安队伍。

22.承办区委、政府交办的其他工作。

（三）人员概况。恩阳区农业农村局机关编制数32人，实有在职人员32人，其中：行政人员22人，非参公事业人员10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计7665.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5255.11万元，占69%；政府性基金预算财政拨款收入2410万元，占31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出7408.73万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出7.91万元，占0.1%；公共安全支出48万元，占0.7%，农林水支出4017.08万元，占54.2%；社会保障和就业支出229.92万元，占3.1%；卫生健康支出128.47万元，占1.7%；节能环保支出41.97万元，占0.6%；商业服务业等支出5万元，占0.1%；住房保障支出173.38万元，占2.3%；其他支出347万元，占4.7%；抗疫特别国债安排的支出2410万元，占32.5%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年我局主要从以下几个方面加强预算管理。

一是进一步规范财务管理。根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我单位对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。

二是依法依规公开部门预决算。根据全区部门预决算公开工作统一安排部署，我单位分别于2020年6月28日在门户网站公开了2020年部门预算，社会反响良好，圆满完成了“三公”经费预决算公开工作。

三是进一步加强固定资产管理。按照全区资产清查工作的统一部署，对单位的资产清查工作进行全盘安排部署，对所属资产进行了较为全面的清查，并进一步规范了资产报废审批程序，加强国有资产管理，确保账账、账实相符。

（二）结果应用情况。

我局认真贯彻落实党的十九大精神和中央、省、市农村工作会议精神，在区委、区政府的坚强领导和区人大、区政协的监督指导下，紧紧围绕发展融合产业，以深入实施乡村振兴战略为总抓手，改革创新，务实奋进，较好地完成了各项既定目标任务。

行政效能方面。我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本，严肃会议纪律。简化办事程序，对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.特色产业持续发展

优质粮油：全区粮油播面（复种）93.85万亩，总产36.49万吨，实现产值10.73亿元，其中水稻25.7万亩、小麦19.5万亩、玉米21.35万亩，建成优质粮油基地2万亩、绿色高质高效重点示范点片1.2万亩，推广种植国标二级以上优质稻、四川省“稻香杯”获奖品种12万亩，建设水稻万亩示范片5个、玉米万亩示范片2个。

有机果蔬：在群乐、双胜等镇新植以甘蓝、魔芋为主的蔬菜0.5万亩，在登科、雪山等镇（街道）新增商品蔬菜生产基地0.2万亩，新增蔬菜产量1.2万吨，在明阳镇新建蔬菜标准园1个，在渔溪、茶坝、群乐等镇新（改、扩）建农产品初加工设施9座，培育培优醉美花苞生态农业产业园1个。

生态畜禽：积极对接双胞胎、正邦、新希望、巨星等大型养殖企业，从省内外引种种猪7380头、仔猪16.18万头、中大猪12.75万头。预计12月底，全区存栏生猪39.58万头，出栏生猪46.28万头、商品牛2.33万头、商品羊6.05万头、商品禽244万羽，肉类产量达到4.12万吨，新增出栏南江黄羊4232只、青峪猪6289头、巴山土鸡39.25万羽，新（改）建规模养殖场51个，全区养殖水面达到3.67万亩、稻藕田4.29万亩，全区水产品产量1.2万吨，渔业经济总产值达到2.54亿元。

2.生态产业稳中有增

管护国有林1.4万亩，建成营造林2.2万亩、人工造林0.7亩、封山育林0.5万亩，改造低效林1万亩，义务植树18万株，建成木本巴药基地0.06万亩、木本油料花椒基地0.1万亩、珍稀林木基地0.25万亩，培育林下经济1万亩，森林覆盖率达到50.77%。

3.乡村振兴递次推进

已编制完成全区乡村振兴战略规划提升镇村振兴规划，不断完善乡村振兴制度框架和政策体系，持续做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，创建省级乡村振兴示范村5个，市级乡村振兴先进镇2个、示范村10个，建成市级粮油现代农业园区、市级道地药材现代农业园区2个；在现有的产业发展基础上，结合美丽乡村建设，进一步拓展农业功能和空间，全力推动农旅、康养、文创、电商等产业深度融合，成功举办荷花节、芦笋节、农民丰收节等节庆活动和“美丽乡村健康跑”活动，积极“巴食巴适”优质农产品进重庆等展示展销活，推广特色优质农产品48个，申报认证4个绿色食品、6个无公害农产品，全区“三品一标”数量达45个（不含有机食品）。

4.宜居乡村扎实推进

围绕扎实开展农村人居环境整治三年行动，以宜居乡村建设为抓手，以“三清两改一提升”为重点，统筹推进 “五大行动”，以28个省级农村“厕所革命”整村推进示范村为蓝本，按照“因地制宜，分类指导”的原则，建立“政府主导、部门指导、乡镇主责、村社主建、农户主体”的四级联动机制，整体推进全区厕所改造，以长江经济带农业面源污染防治项目为抓手，统筹推进畜禽粪污资源化利用。2020年建设下苏村、水磨坝村、云盘村等农村“厕所革命”整村推进示范村15个，建成农村无害化厕所6256户、卫生厕所普及率达85%，改造升级猪场粪污治理设施40余家，全区畜禽规模场粪污设施设备配套率100%，畜禽粪污资源化利用率达95%，建成秸秆收储点70个、沼气工程4处、秸秆“饲料化”示范基地1个，全区秸秆综合利用率达到93%，建成“美丽四川·宜居乡村”10个，协助召开了全省“美丽四川•宜居乡村”建设工作会暨农村人居环境整治工作培训会。

5.农村改革蹄疾步稳

有序推进“三块地”和全国农民合作社质量提升整县推进试点，完成全区集体资产清产核资、股权量化等农村集体产权制度改革工作，大力开展规范社创建活动。共清理资产21.3亿元，颁发集体经济组织登记证176本、农业标准化基地用益物权证3本、农业特色产业所有权证书7本、农村土地流转经营权证6本，实现抵押融资1200万元，实现人均增收10元以上，新增流转土地2万亩，新培育农民专合社67家、家庭农场87家，培育培优2家国家级示范社、12家省级示范社、11家市级示范社。

6.脱贫攻坚巩固提升

按照一村一品原则，编制了120个贫困村、271个非贫困村农业产业扶贫规划，组织118名农技员、189名农业巡回小组成员、12名专家服务团员开展巡回服务200余次，开展“科技下乡”“技术到田”“高产高效示范创建”等活动，推广示范新技术10项，建立产业科技示范基地3个，培育高素质农民282名；在玉山、关公、渔溪等片区建成高标准农田3.20万亩，在双胜镇万林村、渔溪镇升旗村新（改）建机电提灌站2座，新增提水控灌设备69台，全年提水灌田达到6.22万亩；建立统防统治示范区5万亩，主要作物病虫专业化统防统治面积达52.13万亩，主要农作物耕种收综合机械化水平达到54.1%。

7.项目工作成效凸显

2020年实施市区重点项目14个，其中市级8个、区级6个，完成投资15.15亿元，占年度计划投资的100%，储备项目13个、共计62亿元，完成固定资产投资入库8.26亿元，争取高标准农田、长江经济带农业面源污染治理建设、省级现代粮油园区、乡村振兴示范村建设等项目20余个，无偿资金共计1.67亿元，加快推进蓝润百万生猪全产业链项目，其中雪山镇玉女村祖代猪场预计12月底投产、蹇家坪生猪繁育场预计明年3月投产；全面建成下八庙镇石城村红亮小龙虾苗种繁育中心和文治街道得胜社区蜀渔家庭农场等2个水产品质量安全监管标准化示范基地建设项目。

8.农业安全保障有力

持续抓好非洲猪瘟常态化防控，深入推进生猪定点屠宰监管“扫雷行动”和调运生猪严管行动，劝返外省调入畜禽15批次，查处涉嫌“洗猪”等违法调运生猪4起，捣毁私屠滥宰窝点2个，查处动物卫生监督执法案件12起，共收缴罚款30.7369万余元；切实做好禁捕退捕及渔民安置工作，共查处渔政案件11起，没收刺网28张，销毁非法捕捞船7只和地笼8具，签订退捕捕捞渔船承诺书73张；有序推进“平安农机”创建，全区共清理在籍变型运输型拖拉机886台，查扣机车1台，创建第八批省级农机安全示范镇8个、示范合作社8个；全区285个农产品生产经营主体已纳入国家级农产品质量安全追溯系统工作，全年农产品检测合格率为100%，新建8个耕地质量长期监测点，其中省级4个，市级4个，2020年化肥使用量同比减少160%，实现逐年负增长目标。

（二）存在问题。

1、预算执行情况

由于财政资金紧缺，审批滞后，单位预算的执行速度慢，这在客观上造成了年底突击开支。

2、资产核算方面

强化固定资产的监督与管理，防止资产流失。

3、内部管理方面

内部控制不完善，监管不到位，有待加强

4、经费保障方面

农业专项工作经费严重不足，影响工作的健康有序开展。

（三）改进建议。

1、加强领导，提高认识。加强财务人员业务培训和继续教育，增强工作职责感，切实将各项规定落到实处。

2、强化固定资产的监督与管理，防止资产流失。建立资产采购、发放监督验收制度，严格领导审批、经手人签字、申领人签字等流程。

3、建立健全规范的财务制度

对单位的财务原始凭证及资金运行情况给予严格的核算和审批，对单位发生的经济业务进行严格的控制和审核，确保预算资金使用合理合法。

4、建立健全内部控制风险管控机制，做好风险监督与评价等。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省巴中市恩阳区农业农村局(汇总）.XLS