巴中市恩阳区芦笋产业发展办公室
2022年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区芦笋产业发展办公室

2022年部门预算信息公开目录

第一部份  巴中市恩阳区芦笋产业发展办公室

2022年预算情况说明

第二部分  巴中市恩阳区芦笋产业发展办公室

2022年部门预算表

巴中市恩阳区芦笋产业发展办公室2022年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2022年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）恩阳区芦笋办主要职责是：1、贯彻执行区委区政府有关芦笋产业发展的方针政策，拟定全区芦笋产业发展配套政策并组织实施；2、拟定芦笋产业发展规划、中长期计划并组织实施，研究分析国内外芦笋市场运行状况和发展动态，推进芦笋产业化进程；3、负责开展以发展芦笋产业为重点的宣传和招商引资工作，引进新技术、新品种、新设备，组织进行试验示范推广，加强行业管理、产业指导、督促检查、目标考核和协调服务工作；4、负责建立和完善全区芦笋产业信息网络平台，开发芦笋产业方面的专业调查、发展统计和信息收集、处理、反馈，发布产业信息，做好产业经济状况调查和预测监测工作；5、组织协调解决芦笋产业发展中的重大问题，加大品牌申报认证和宣传推介力度，争创品牌产品，提升“恩阳芦笋”品牌价值；6、发展芦笋产业专业合作社和产业大户，指导专业合作社做大做强，增产增收。

（二）恩阳区芦笋办2022年重点工作是：2022年，我办将持续贯彻落实党的十九届六中全会、市第五次党代会和区第三次党代会精神，高标准、高质量建设芦笋现代农业园区，强化种源建设，延长产业链条，畅通营销渠道，为全面建设“两地三区”现代化新恩阳贡献力量。1.建设芦笋现代园区。规范完善恩阳芦笋地方种植标准，统一生产技术规程，以高产示范园建设为抓手，对标对表省级现代农业园区要求推进芦笋标准化基地建设，建芦笋种质资源圃和育苗中心。2022年，全区新植芦笋700亩，以双胜镇红岩社区为核心示范区，新发展高标准设施芦笋300亩，辐射带动全区芦笋产业发展。2.培育新型经营主体。积极引进和培育懂农业、爱农业、有实力、亲自干的业主来参与芦笋产业发展，鼓励合作社联合经营，引导龙头企业联合重组。建立多元利益联结机制，采用“国有企业+村集体经济组织+新型经营主体”“龙头企业+专合社+家庭农场”等多种产业化发展模式。2022年，新培育芦笋种植企业1家、专合社5个、种植大户6户以上。3.强化产业精深加工。开展精准招商，引进投资力度大、带动能力强的企业，落户柳林食品工业园。与哈工大共同编制“恩阳芦笋产品标准”，鼓励和支持本地食品加工行业进行芦笋挂面、芦笋豆干、芦笋饮料生产与销售，充分发挥芦笋药食同源的功效，引导本地医药制品行业进行芦笋药品、保健品开发，推动芦笋产品向精深化、特色化、多样化方向转变。4.提升芦笋品牌效益。推行区域公共品牌与企业自主品牌相结合的农产品品牌发展模式，鼓励农业园区、龙头企业、专合社统一使用“恩阳芦笋”品牌，并对品牌实行统一授权管理。依托各类媒体和展示展销活动，加强品牌宣传推介，鼓励开展绿色有机食品认定，把质量为本、绿色打底贯穿始终，不断提升“恩阳芦笋”品牌影响力和知名度。5.不断深化党的建设。全面加强思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，开展好三会一课、民主生活会、组织生活会、谈心谈话等，加强基层组织建设和干部人才队伍建设，健全廉政责任体系，着力在提高思想认识、强化源头治理、加强队伍建设、规范和制约权力运行和履行监督职责上落实好主体责任，为实现芦笋产业高质量发展汇聚强大正能量。6.助力乡村振兴发展。把发展芦笋产业与乡村振兴有机结合，发展芦笋产业扶贫项目，建设现代芦笋产业园区，培育新型职业农民，促进一二三产业融合发展，实现产业打底、旅游增收、农民致富。

二、部门概况

2022年恩阳区芦笋办按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2022年财政预算财政供给人员13人，供给车辆0辆，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算说明情况

收入包括：2022年区芦笋办收入预算总额为143.25万元，相应安排支出预算143.25万元。其中：农林水支出111.71万元，社会保障和就业支出13.04万元，医疗卫生与计划生育支出8.72万元，住房保障支出9.78万元。（数据与附件1保持一致）

（一）收入预算情况。收入预算总额143.25万元，比2021年增加12.87万元，其中：一般公共预算拨款收入143.25万元，占总收入100%。（数据与附件1-1保持一致）

（二）支出预算情况。支出预算总额143.25万元，比2021年增加12.87万元，其中：基本支出128.25万元，占总支出89.52%，项目支出15万元，占总支出10.48%。（数据与附件1-2保持一致）

四、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算143.25万元，比2021年财政拨款收支总预算增加12.87万元，主要原因是新增1名在职人员及所有在职人员薪级工资的增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入143.25万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出143.25万元。（数据与附件2保持一致）

五、一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算财政拨款143.25万元，比2021年增加12.87万元，主要原因是新增1名在职人员。（数据与附件3保持一致）

（一）基本支出128.25万元，其中：

1.人员支出113.77万元，其中：基本工资47.04万元，绩效工资33.18万元，津贴补贴1.22万元，机关事业单位养老保险13.04万元，职工基本医疗保险缴费8.72万元，奖金0万元，住房公积金9.78万元，其他社会保障缴费0.77万元等。

2.日常公用支出14.47万元，其中：办公费1.94万元，差旅费6.00万元，邮电费0.72万元，工会经费0.98万元，公务用车维护费0万元，印刷费0.6万元，水费0.15万元，电费0.40万元，公务接待费1.82万元，其他商品和服务支出1.86万元。

3.对个人和家庭的补助支出0.024万元，其中：独生子女补助0.024万元。（数据与附件3-1保持一致）

（二）项目支出15万元，其中：运转类项目支出15万元，主要用于党建、依法治区、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出。（数据与附件6保持一致）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算总额1.82万元，比2021年预算总额减少0.06万元，其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2021年预算增长(减少)0%。

（二）公务接待费1.82万元，较2021年预算减少3.19%，主要原因是严格执行“过紧日子”政策和厉行节约要求，缩减财政开支。

（三）公务用车购置费0万元，较2021年预算减少0%；公务用车运行维护费0万元，较2021年预算增长(减少)0%。（数据与附件3-2保持一致）

七、政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算支出0万元。（数据与附件4保持一致）

八、国有资本经营预算支出情况

2022年国有资本经营预算支出0万元。（数据与附件5保持一致）

九、机关运行经费安排情况说明

2022年巴中市恩阳区芦笋产业发展办公室机关运行经费财政拨款预算为29.47万元，比2021年预算增加1.05万元，增加3.69%。主要原因是新增1名在职人员。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府购买公共服务及政府采购情况说明

2022年政府采购支出0万元，政府购买公共服务支出0万元。（数据与附件6和附件7保持一致）。

十一、国有资产占用情况说明

截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额17.68万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2022年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目1个，预算项目资金15万元。（数据与附件6-1和附件9保持一致）

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

附件：1.收支预算总表

1-1.收入预算总表

1-2.支出预算总表

2.财政拨款预算总表

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出表

3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出表

4-1.政府性基金三公经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出表

6.项目支出表

6-1.项目支出绩效表

7.政府购买服务预算表

8.政府采购预算表

9.整体支出绩效表

表1-8：部门预算表.xls

表9：部门预算整体支出绩效目标表.xls