巴中市恩阳区农民工服务中心2022年部门预算信息公开说明
目 录
公开时间：2022年3月18日
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算说明情况
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府采购及政府购买公共服务情况
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
附件：1.部门预算收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表
2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
3-2.一般公共预算项目支出预算表
3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.政府采购预算表
7.政府向社会力量购买服务预算表
8.巴中市恩阳区区级部门预算项目支出绩效目标表
9.巴中市恩阳区部门预算整体支出绩效目标表
巴中市恩阳区农民工服务中心2022年部门收支预算已通过《巴中市恩阳区财政局关于2021年部门预算的批复》（恩财预〔2021〕5 号）批复，根据《中华人民共和国预算法》第十四条之规定和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将本部门2022年收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）恩阳区农民工服务中心主要职责是：
（1）牵头负责全区农民工服务保障工作，负责拟定全区农民工服务保障工作计划并组织实施，指导各乡镇（街道）、村（社区）建设农民工服务站（点）。
（2）参与拟定农民工劳务输出计划，负责农民工劳务开发，参与农民工就业、劳务输出转移就业专场招聘活动，建设和完善域外农民工服务体系，推进农民工劳务开发与交流合作。
（3）负责开展农民工回引创业服务性工作，协调农民工回引创业优惠政策及帮扶措施的落实。
（4）负责开展农民工返乡创业培训、劳务品牌培训工作，配合相关部门为农民工提供职业技能鉴定服务。
（5）负责宣传农民工有关法律法规，协调有关部门开展农民工维权服务，联动开展法律援助，配合处理农民工伤残、伤亡案件和重大劳动纠纷案件，维护农民工合法权益。
（6）负责农民工服务网站、服务平台、基本信息数据库的运行、维护、管理工作；收集、分析农民工供求信息资源，为农民工提供用工信息服务。
（7）配合有关部门为农民工提供重大疾病防治、随迁子女就学、民主政治权利、“三留守”关爱等相关保障性服务工作，协助做好农民工党建工作。
（8）协助做好农民工关怀慰问和表扬激励工作，配合相关部门做好农民工帮扶救助工作。
（9）承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他任务
（二）恩阳区农民工服务中心2022年重点工作是：
1、实施回引创业工程
2、实施能力提升工程
3、实施就业增收工程
4、实施权益保障工程
5、实施提质增效工程
6、实施干部铸魂工程
二、部门概况
区农民工服务中心实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2022年财政预算供给人员共5人，供给车辆0 辆。有下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
三、2022年收支预算说明情况
2022年区农民工服务中心一般公共预算拨款收入预算总额为67.43万元。相应安排支出预算67.43万元，其中：农林水支出56.20万元，社会保障和就业支出4.61万元，卫生健康支出3.17万元，住房保障支出3.46万元等。（数据与附件1保持一致）
（一）收入预算情况。收入预算总额67.43万元，比2021年（增加）6.32万元，其中：一般公共预算拨款收入67.43万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。（数据与附件1-1保持一致）
（二）支出预算情况。支出预算总额67.43万元，比2021年（增加）6.32万元，其中：基本支出57.43万元，占总支出84%，项目支出10万元，占总支出16%。（数据与附件1-2保持一致）
四、财政拨款收支预算情况
2022年财政拨款收支总预算67.43万元，比2021年财政拨款收支总预算（增加）6.32万元，主要原因是单位在编人员正常增资所产生的
收入包括：一般公共预算拨款收入67.43万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出67.43万元。（数据与附件2保持一致）
五、一般公共预算支出情况
2022年一般公共预算财政拨款67.43万元，比2021年（增加）6.32万元，主要原因是单位在编人员正常增资所产生的。（数据与附件3保持一致）
（一）基本支出57.43万元。
1.人员支出52.33万元，其中：基本工资15.76万元，绩效工资12.55万元，津贴补贴0.47万元，机关事业单位养老保险4.61万元，职工基本医疗保险缴费3.17万元，其他社会保障缴费0.3万元，奖金 0万元，住房公积金3.46万元等。
2.日常公用支出5.10万元，其中：差旅费2.65万元，邮电费0.50万元，工会经费0.35万元，公务用车维护费0万元等。
3.对个人和家庭的补助支出0.02万元，其中：独生子女费0.02万元，医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助0万元。（数据与附件3保持一致）
（二）项目支出10万元。
运转类项目支出10万元，主要用于党建、依法治区、驻村第一书记、公务接待、会议、乡村振兴、机关物业管理及水电气、网络运行维护和农民工劳务开发、就业、创业、培训及权益维护等支出；发展类项目支出0万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（数据与附件3保持一致）
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算总额0.20万元，比2021年预算总额（减少）0元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较2021年预算增长(减少)0%，主要原因是单位未有需出国（境）职能事项。
（二）公务接待费0.20万元，较2021年预算(减少)0%，主要原因是严格执行厉行节约的要求。
（三）公务用车购置费0万元，较2020年预算减少0%；公务用车运行维护费0万元，较2021年预算增长(减少)0%，主要原因是单位无公务用车。（数据与附件3-2保持一致）
七、政府性基金预算支出情况
2022年政府性基金预算支出0万元。（数据与附件4保持一致）
八、国有资本经营预算支出情况
2022年国有资本经营预算支出0万元。（数据与附件5保持一致）
九、其他重要事项的情况说明
机关运行经费。2022年，区农民工服务中心的机关运行经费财政拨款预算为5.10万元，比2021年预算同口径减少0万元，减少0%。主要原因是严格控制资金支付项目，提高资金使用成效。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2022年政府采购支出0万元，主要是：。政府购买公共服务支出0万元，主要是：。（数据与附件6和附件7保持一致）
十一、国有资产占用情况说明
截止2021年底，本单位所属各预算单位固定资产总额9.31万元。现有公用用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标设置情况
按照全面实施预算绩效管理要求，本单位对2022年预算的2个项目，涉及资金10万元，编制了绩效目标。分别是：农民工创业培训及权益维护经费5万元，农民工劳务开发、就业、创业指导经费5万元。（数据与附件6-1和附件9保持一致）
十三、名称解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金支出预算表
4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
川公网安备 51190302000116号