巴中市恩阳区雪山镇2022年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区雪山镇
2022年部门预算信息公开说明
巴中市恩阳区雪山镇2022年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2022年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作，
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办区人民政府交办的其它事项。
（二）雪山镇2022年重点工作
1.夯实基础建设，全面改善发展条件
基础设施是乡村振兴的先决条件。要加快推进以交通、水利为重点的基础设施建设，构建覆盖城乡、功能配套、支撑有力的基础设施网络。
一是加快交通路网建设。全力做好S303征地拆迁工作，协助完成S303建设，大力实施合并村连村路工程，积极协调、争取项目资金，不断提升村社道路、产业道路硬化率，打通困扰群众出行的“最后一公里”。二是狠抓农田水利建设。完成黄石盘水库移民安置和移民后期扶持工作；完成三汇溪防洪堤建设；完成三雪街、扫塘河损毁护栏修复工程；完成堤河水库整治工程；建成白岩湾村、玉女村两座万人规模集中供水工程，规划建设长滩河中型水库，建成后可蓄水9000万立方米，整治渠系200千米，整治山坪塘200口；完成雪源村和马鹿岩村高标准农田建设800余亩，硬化配套产业道路11千米。三是加强能源通讯建设。积极协调卢庄村整村农网改造，雪源村、马鹿岩村森林防火电网线路改造；积极协调天然气管网建设。大力发展农村清洁能源，积极发展生物质能、太阳能等新能源。探索推进电动汽车充电站（桩）建设。推进信息化建设，加快“三网”融合，扩大覆盖范围，打造快捷高效的信息服务平台。
2.壮大支柱产业，推进三产融合发展
雪山的基础决定产业重点只能是农业，要实现高质量发展，就要坚持产业富镇，必须大力发展以农业园区化为载体的现代农业，在释放“三农”活力上迈出新步伐。
一是坚持农业园区化。围绕“产业新城”目标，按照“种养循环示范带”总体布局，积极建园兴产，实现雪山“特色种养+三线融合”发展思路。依托蓝润生猪全产业链玉女、蹇家坪养殖项目，规范发展中小型生猪代养场，抓好畜禽粪污综合利用，种植高山魔芋、青贮饲料、优质粮油、有机果蔬，大力建设生态畜禽种养循环现代农业产业园。其中，以雪源村为核心，大力发展魔芋产业，辐射带动青龙村、贾村、白岩湾村、玉女村等村发展；以土庙村为核心，发展青贮饲料种植加工，辐射带动玉女村、牛颈村等村；以义彭路（义兴至彭店）为主带，重点发展川明参种植；在小水河、白岩湾、三岩、南岩等村重点发展优质粮油、有机果蔬产业，以产业助力群众增收致富。二是大力发展魔芋产业。大力培育新型农业经营主体，积极推行“新型农业经营主体+集体经济组织+农户”的模式，力争五年内发展一批有代表性的新型农业经营主体，形成辐射带动作用，推动产业振兴发展。2022年规划建设露天魔芋2000余亩，以后逐年提升。积极推广魔芋林下种植，到2025年逐步提升至1000亩。完成三汇溪社区魔芋通风库建设，打造魔芋种子交易市场。三是大力培育雪山特色产业品牌。坚持科技兴农、质量兴农、品牌兴农，实施产业品牌发展计划，全力培育“鄂魔芋一号”，打造“雪山魔芋”“雪山黄桃”等产业品牌，不断提升市场知晓度和竞争力。四是积极打造红色旅游、生态康养。坚持文化兴镇，立足丰富的红色资源，在讲好红色故事上打响新品牌。依托高观山森林资源，积极招引企业开发打造。结合雪山本土马蹄滩、无名烈士墓、玉女寨等红色资源，通过发展生态体验、红色研学、森林康养、避暑养生等多种业态，打造乡村“红色康养”产业体系，逐步形成123产业融合发展的良好态势。
3.坚持生态立镇，聚力生态宜居
全面推进乡村振兴，坚定不移走生态优先、绿色发展道路，推进生态建设，促进生态经济转型升级，建设生态康养宜居镇。
一是在擦亮发展底色上培树新优势。建立网格化管理体系，通过三级网格实行包村包组负责，按照定时、定点、定人，把具体责任细化到田间地头，对秸秆焚烧现象进行全方位、全覆盖监管。严格落实“河库长制”，坚持常态巡查，加强河流“清四乱”力度。加强农业面源污染防范和治理，落实好“林长制”，持续抓好森林保育和各类造林绿化，坚决保护好雪山的蓝天碧水净土。二是深入开展以“文明城市创建”为载体的城乡环境综合治理。加强场镇自治管理，着力消除脏乱差；持续推进农房改造，聚焦乡村风貌提升，因地制宜实施村庄绿化工程，依托黄石国际旅游度假区，建设“乡村旅游示范片”，推动“美丽乡村”转化为“美丽经济”。三是积极发展森林康养。依托高观山自然资源，积极招商引资，打造高山森林康养基地，建设生态宜居小镇。
4.注重民生改善，提高群众生活水平
改善民生是执政的根本目的。要坚持惠民安镇，聚力增进福祉、普惠共享，大力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题为重点，让发展成果普惠于民。
一是严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，不断巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。分户分类制定好帮扶规划，落实帮扶措施，积极解决困难群众的面临的生活困难。按时完成剩余掉边掉角搬迁农户的搬迁任务。二是认真落实积极的就业政策。加大就业再就业培训、农民工技能培训，鼓励自主创业和自谋职业。做好就业援助，重点帮助大学毕业生、零就业家庭、城镇低收入家庭、残疾人、失地无业农民等实现就业。三是加强社会保障。继续扩大基本养老、基本医疗覆盖面，医疗保险参保率要达到98%。落实城乡居民低保制度，实现动态管理下的应保尽保，五保对象全部纳入供养范围，农村“五保”集中供养率达到50%以上。健全城乡社会救助体系，切实解决低收入群体的临时生活困难。强化公益性岗位开发利用管理，深化“量体裁衣”式残疾人服务，持续强化重病重残特困人群兜底保障工作，大力发展社会福利和慈善事业，做好农村孤儿供养补贴发放工作。四是抓好民生工程。持续抓好地质灾害治理及避让搬迁、农村危旧房改造、危房重建等工作，建设新时代文明实践站23个，建设农民体育健身工程15个。完成雪山中心敬老院建设。新建公共厕所2座，新建停车场1个、停车位50个，缓解停车难问题。
5.创新社会管理，促进社会和谐稳定
社会和谐稳定是乡村振兴的内在要求。要坚持平安治镇，聚力文明法治、安定和谐，切实履行政府公共管理职能，保障公共安全，维护群众权益，在强化社会治理上开创新局面。
一是驰而不息抓疫情防控。落实常态化防控措施，持续做好境外返乡和中高风险返乡人员的排查管控工作，坚持个人防护和重点场所管控。按要求做好疫苗接种加强针的宣传和组织工作，全力构筑免疫屏障。二是持之以恒抓平安建设。运用“四议四调四评”工作法，扎实推进基层治理，建设好“网格化+信息化”“网格员+信息员”基层综合治理体系，构建群防群治严密防线，扎实推进“八五”普法和法律“八进”，常态化开展扫黑除恶、全民禁毒、电信“反诈”专项行动，持续推进社会矛盾问题专项治理，进一步完善提升“雪亮工程”，逐步实现智能信息全覆盖，全面维护社会和谐稳定，全力争创区级以上平安建设先进单位。提升全民法律素质。三是坚持不懈抓安全生产。统筹发展和安全，严格落实安全生产“一岗双责”“党政同责”“三管三必须”等要求，切实抓好防汛减灾、森林防灭火、地灾防治、交通、消防、建筑、食品药品等重点领域和人员密集场所安全监管，消除事故隐患，坚决杜绝重特大安全事故发生。健全完善应急管理机制，加强应急队伍建设和应急物资储备，适时开展应急实战演练，不断提高应对自然灾害和突发事件的能力。
6.勇于担当实干，加强政府自身建设
各位代表，抢抓新机遇，融入新格局，奋战“十四五”，开创雪山高质量发展新局面对政府自身建设提出了更新更高的要求。我们必须牢记使命，全面提升行政能力和管理水平，努力建设人民满意政府。
一是坚持科学施政，增强开拓力。坚持解放思想、开拓进取，提倡用开放的思维、改革的办法、市场的机制谋发展、办事情，抓好土地、资金、人才等要素服务保障，着力破解影响和制约发展的各种瓶颈。二是坚持务实从政，增强执行力。强化“实干就是能力，落实就是水平”的导向，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。狠抓机关行政效能建设，盯住不落实的事，追究不落实的人，努力形成敢于直面矛盾、积极克服困难、主动解决问题的局面。三是坚持依法行政，增强公信力。严格按照法定权限和程序行使职权、履行职责，自觉运用法律手段处理经济和社会事务。自觉接受人大的法律和工作监督、政协民主监督以及新闻舆论监督，认真办理人大代表议案和政协委员提案，及时回应和舆论关注，努力建设让人民信赖的政府。四是坚持为民理政，增强凝聚力。牢固树立宗旨意识，大力弘扬亲民、为民、爱民之风，注重深入群众，倾听群众呼声，体察群众疾苦，切实帮助群众解决实际困难和问题，将更多的公共资源向民生倾斜。五是坚持从严治政，增强约束力。认真落实党风廉政建设责任制，切实加大对政府采购、行政审批、工程建设、国有资产处置等重点领域和关键环节的监管，节俭开支，牢固树立“过紧日子”思想，努力营造风清气正的发展环境。
二、部门概况
雪山镇按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2022年财政预算财政供给人员83人，供给车辆0辆，下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共预算拨款支出。
（一）收入预算情况。收入预算总额1643.84万元，比2021年增加16.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1643.84万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。
（二）支出预算情况。支出预算总额1643.84万元，比2021年增加16.56万元，其中：基本支出1643.84万元，占总支出100%，项目支出0万元，占总支出0%。
四、财政拨款收支预算情况
2022年财政拨款收支总预算1643.84万元，比2021年财政拨款收支总预算增加16.56万元，主要原因是人员增加。
收入包括：一般公共预算拨款收入1643.84万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1643.84万元
五、一般公共预算支出情况
2022年一般公共预算财政拨款1643.84万元，比2021年增加16.56万元，主要原因是人员增加。
（一）基本支出1643.84万元，其中：
1.人员支出1211.49万元，其中：基本工资316.79万元，绩效工资137.71万元，津贴补贴83.57万元，机关事业单位养老保险87.47万元，职工基本医疗保险缴费68.2万元，奖金 8.33万元，住房公积金64.62万元等。
2.日常公用支出432.36万元，其中：办公费13.35万元，印刷费2万元，水费1.15万元，电费4.63万元，差旅费62.72万元，邮电费5.6万元，会议费1.7万元，培训费2万元，公务接待费9.8万元，工会经费6.5万元，劳务费4.69万元，其他交通费用24.2万元，其他商品和服务支出294万元等。
3.对个人和家庭的补助支出405.41万元，其中：生活补助405.41万元。
（二）项目支出0万元
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算总额9.8万元，比2021年预算总额减少6.98万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费9.8万元。较2021年预算减少41.59%，主要原因是严格压缩三公经费。
（三）公务用车购置费0万元。
七、政府性基金预算支出情况
2022年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2022年国有资本经营预算支出0万元。
九、机关运行经费安排情况说明
2022年，雪山镇的机关运行经费财政拨款预算为432.36万元，比2021年预算减少5.94万元，减少1.35%。主要原因是落实“过紧日子”要求。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2022年政府采购支出0万元
十一、国有资产占用情况说明
截止2021年底，本部门所属各预算单位固定资产总额3017.11万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2022年预算编制了整体支出绩效表。
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
川公网安备 51190302000116号