巴中市恩阳区茶坝镇2022年部门预算信息公开说明
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公开时间：2021年3月18日
第一部分 巴中市恩阳区茶坝镇2022年部门预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府采购及政府购买公共服务情况
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
第二部分 巴中市恩阳区茶坝镇2022年部门预算表
巴中市恩阳区茶坝镇2022年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2022年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）茶坝镇2022年重点工作
1、实施高质量发展，提升稳定性和竞争力。高水平规划引领产业。继续优化完善“三园两村三带”产业布局，高起点规划、高标准建设“坝美七子”，一盘棋推进产业园区建设。同时依托优质业主，发展品质果蔬产业园区，采取“园区+景区”发展模式，结合我镇旅游、农业资源，以“田园综合体”为载体，推动农旅融合发展。高质量攻坚项目建设。抓住机遇，勇立潮头，力争重点项目推进、项目储备、固定资产投资等工作在全区“拔头筹”。2022年争取中央、省财政预算资金，以百镇建设为抓手，加快推进茶坝“两镇一河一林三路”工程，加快推进茶坝镇全民健身中心项目建设，完成场镇人行桥改扩建和滨河路整治工程。高标准实施新寺梁村、云盘村、冉家梁村土地整理项目。高标准提升营商环境。强化“亲”的服务，坚守“清”的底线，努力提供一流的投资环境、一流的政策支持、一流的保障措施、一流的办事效率，落实“一对一”跟踪协调解决企业发展遇到的困难问题，组建“茶坝跑团、园区跑团”，建立规范化、常态化政企沟通机制；健全开放合作体系和社会信用体系，围绕区委“开放引领”发展战略，扎实推进“五大行动”，围绕成渝地区双城经济圈建设等重大政策机遇，结合我镇农业产业、基础设施、生态环保、民生事业等建设需要，全镇各村（社区）每年至少组织1次乡贤茶话会。
2、找准战略定位，把握乡村振兴和脱贫攻坚衔接机遇。筑牢脱贫成果。做好基础性工作，全面梳理各单位反馈风险和镇村自查隐患，对脱贫风险隐患及时跟进、常态监测、迅速整改，确保群众稳定脱贫；对现有的防止返贫监测农户做好常态监测，督促监测联系人搞好日常帮扶，确保不出现规模化返贫；持续抓好项目资产后续管理，对2014-2021实施的扶贫项目进行全面清理，督促各村（社区）签订管理（分红）协议，确保非经营性项目管护到位；持续抓好沟通帮扶工作，督促帮扶干部继续做好入户帮扶工作，加强与脱贫户的交流沟通，倾听意见和建议，持续推进扶智扶志工作，提升致富奔康信心和动力。发展品牌农业。壮大集体经济。推进集体经济改革，在做好集体产权确权，完善权能的基础上，从不同途径探索壮大集体经济。探索“央企+合作社+集体经济组织+农户”的农业产业化联合体经营模式，由央企负责担保融资，合作社和种养大户具体实施，村集体经济组织全程参与，形成村集体经济新增长点。以“集体+农户”“集体+业主+农户”“集体+龙头企业或产业园区”的模式，以集中发展+散户管护相结合的方式推动全村集体经济全员化参与，带动农户以园区务工、土地流转、集体分红的方式推进村集体经济规模化发展，带动群众共同致富。
3、共建共治共享，提升群众幸福感、安全感和获得感。持续做好疫情防控。坚决克服麻痹思想、厌战情绪，进一步抓紧抓实抓细常态化疫情防控。压紧压实各村（社区）、部门、企事业单位疫情防控责任，落实镇村干部网格化扁平管理，及时摸排中高风险地区返茶人员，严格落实居家隔离措施。坚决持续做好“外防输入、内防反弹”各项工作，对防控隐患再排查，强化境外和中高风险地区来茶返茶人员的排查、登记和管理，确保疫情防控无死角、无疏漏。对防控重点再加固，指导学校、商场、餐馆、车站、农（集）贸市场等重点场所实施常态防控措施，对相关人员做到应检尽检。加速民生事业发展。逗硬落实各项强农惠农惠民政策，认真落实城乡居民基本医疗保险、农村五保供养政策，扎实解决群众出行难、就医难等问题，确保更多群众共享改革发展成果。做好居民基本养老、医疗等社会保障工作，大力推进低保五保、救灾救助、退役军人管理、拥军优抚、计生奖扶等工作，切实保障妇女、儿童、老年人、残疾人的合法权益。切实抓好人民武装工作，全面落实党管武装，及时开展兵役登记，掌握后备力量，加强征兵政策宣传，动员适龄青年参军入伍、保家卫国。扎实做好“六稳”“六保”等基础性、兜底性工作，千方百计稳就业、促增收、保民生，确保群众普遍得益受惠。打赢污染防治攻坚战。加强全镇饮用水源地保护，有力保障供水条件；深入推进扬尘、餐饮油烟、露天烧烤、散乱污企业整治等大气污染治理专项行动，落实工业企业超低排放、挥发性有机物排放管理，抓好秸秆禁烧和综合利用工作，持续改善空气质量；全力保障镇污水处理厂、云盘村、朱家营村等3个污水处理一体化设施的正常运行，着力提升场镇的污水收集率和处理率；落实“河长制”工作机制，抓好水质量源头防控；探索建立省级文明镇、健康镇、卫生镇“三镇”联创工作机制，深入开展农村垃圾、生活污水、厕所“三大革命”及爱国卫生运动，推进美家美院评选活动，形成“政府主导、群众参与”共建共赢的创建格局。守住安全生产底线。落实安全生产责任制，切实加强道路交通、森林防火、食品药品、安全饮水、防汛减灾和地质灾害等安全生产工作，杜绝发生重大安全责任事故，切实保障群众生命财产安全；深入开展安全生产宣传教育“七进”活动，坚持“冬春防火、夏秋防汛、常年防疫”思路，落实森林防灭火“11426”工作法，提升森林防灭火水平；完善应急救援力量体系，发挥基层民兵组织作用，加快森林防灭火及防汛减灾应急救援体系建设，坚决防范遏制重特大安全生产事故发生；持续用力抓好地质灾害防治，彻底清除金银村青山湾地灾监测点安全隐患，新增章怀村陈家扁地灾隐患监测点，及时撤离受威胁群众；持续加强燃气安全、住宅小区、“三合一”场所、群租房、夹芯板房、受限空间等专项整治，全力消除各类安全隐患；建立重大事项督查督导制度，定期对各行业领域内重点事项检查指导。
4、推进法治建设，奋力开创政府工作新局面。坚持党的领导。坚持以政治建设为统领，全面推进政府系统党的建设，持续开展党史学习教育，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚持说实话、谋实事、求实效，对重大决策、重点工作马上就办、办就办好，坚决推动国家、省、市和区委各项决策部署落地生根、开花结果。全面依法行政。坚持法定职责必须为、法无授权不可为，在法治之下想问题、作决策、办事情，善于用法治方式定规矩、明底线、立诚信、践诺言。依法接受人大法律监督和工作监督，各村（社区）每半年向镇人大报告半年工作开展情况，自觉接受政协的民主监督，认真办理人大代表建议和政协委员提案，主动接受社会舆论监督，推动政务公开，让权力在阳光下运行。加强作风建设。坚持标准引领，谋事定标准，成事靠标准，崇尚实干精神，把干事创业谋发展作为最大的政治责任，坚持“工作项目化、项目目标化、目标具体化”，出实招、用真功，以扎实的工作作风推动经济社会发展高质量。强化机制保障，坚持目标导向、问题导向，建立健全目标考核体系和工作推进机制，构建闭环责任链条，让事有专管之人、人有明确之责、责有限定之期，形成一级抓一级、合力抓落实的工作格局。树立良好形象。全面落实党风廉政建设责任制，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，加强对关键环节、重要岗位的监督制约，严肃查办各类腐败案件，始终保持惩治腐败的高压态势。严格落实中央八项规定，驰而不息纠正“四风”，力戒形式主义、官僚主义。坚持党政机关过紧日子，压减一般性支出，厉行节约、勤俭办事，努力用政府的“紧日子”换来百姓的“好日子”。
二、部门概况
茶坝镇按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2022年财政预算财政供给人员47人，下属二级预算单位7个，其中行政单位2个，其他事业单位5个。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共预算拨款支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。
（一）收入预算情况。收入预算总额870.82万元，比2021年减少36.62万元，其中：一般公共预算拨款收入870.82万元，占总收入100%。
（二）支出预算情况。支出预算总额870.82万元，比2021年减少36.62万元，其中：基本支出870.82万元，占总支出100%。
四、财政拨款收支预算情况
2022年财政拨款收支总预算870.82万元，比2021年财政拨款收支总预算减少36.62万元，主要原因是人员减少，人员经费及公用经费减少。
收入包括：一般公共预算拨款收入870.82万元。支出包括：一般公共服务支出277.77万元，文化旅游体育与传媒支出16.31万元，社会保障和就业支出76.12万元，卫生健康支出43.1万元，城乡社区支出105.33万元，农林水支出317.78万元，住房保障支出34.41万元。
五、一般公共预算支出情况
2022年一般公共预算财政拨款870.72万元，比2021年减少36.62万元，主要原因是人员减少，人员经费及公用经费减少。
（一）基本支出870.82万元，其中：
1.人员支出390.47万元，其中：基本工资162.82万元，绩效工资73.16万元，津贴补贴50.58万元，机关事业单位养老保险46.68万元，奖金5万元，其他社会保障缴费1.84万元，住房公积金34.41万元，其他工资福利支出15.98万元。
2.日常公用支出231.75万元，其中：办公费8.96万元，印刷费1.1万元，水费2.1万元，电费2.6万元，差旅费43.8万元，会议费3万元，培训费3.73万元，公务接待费1.99万元，工会经费3.46万元，其他交通费13.01万元，其他商品和服务支出148万元。
3.对个人和家庭的补助支出248.6万元，其中：医疗费补助42.35万元，奖励金0.02万元，生活补助206.23万元。
（二）项目支出0万元.
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算总额1.99万元，比2021年预算总额减少0.5万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，因公出国（境）经费0万元，较2021年预算未变动，主要原因是主要原因是2020年和2021年未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费1.99万元，较2021年预算减少5%，主要原因是主要原因是主要原因是严格执行厉行节约的要求。
（三）公务用车购置费0万元，较2021年预算未增加；公务用车运行维护费0万元，较2021年预算未增加。
七、政府性基金预算支出情况
2022年政府性基金预算支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况
2022年国有资本经营预算支出0万元。
九、机关运行经费安排情况说明
2022年，茶坝镇人民政府，茶坝镇财政所及下属5事业单位的机关运行经费财政拨款预算为231.75万元，比2021年预算减少2.78万元，减少1.2%。主要原因是人员减少，公用经费减少。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2022年政府采购支出10.45万元，主要是：台式计算机10台，复印件7台，制冷空调设备5台。政府购买公共服务支出0万元。
十一、国有资产占用情况说明
截止2021年底，本部门所属各预算单位固定资产总额236.15万元。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2022年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目0个，预算项目资金0万元。
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
川公网安备 51190302000116号