巴中市恩阳区水产渔政局2022年部门预算公开说明
巴中市恩阳区水产渔政局
2022年部门预算信息公开目录
第一部分 巴中市恩阳区水产渔政局2022年部门预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、部门概况
三、收支预算说明情况
四、财政拨款收支预算情况
五、一般公共预算支出情况
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
七、政府性基金预算支出情况
八、国有资本经营预算支出情况
九、机关运行经费安排情况说明
十、政府采购及政府购买公共服务情况
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效目标情况说明
十三、名词解释
巴中市恩阳区水产渔政局2022年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2022年部门收支预算公开如下。
一、基本职能及主要工作
（一）恩阳区水产渔政局主要职责是：渔政执法、水生动物防疫检疫、水产技术推广。
（二）恩阳区水产渔政局2022年工作重点：总体目标：水产养殖面积达到2540公顷，稻藕田养殖3700公顷，水产品总产量达到1.350万吨，渔业经济总产值计划达到3.55亿元，水产品质量安全产地抽测合格率达到98%以上。
二、部门概况
恩阳区水产渔政局按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。恩阳区水产渔政局属一级预算的二级单位。2022年财政预算财政供给人员4人，供给车辆0辆，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算说明情况
收入包括：一般公共预算拨款收入48.65万元。支出包括：农林水支出48.65万元。（数据与附件1保持一致）
（一）收入预算情况。收入预算总额48.65万元，比2021年减少9.42万元，其中：一般公共预算拨款收入48.65万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入0万元，占总收入0%。（数据与附件1-1保持一致）
（二）支出预算情况。支出预算总额48.65万元，比2021年减少9.42万元，其中：基本支出44.65万元，占总支出91.8%，项目支出4万元，占总支出8.2%。（数据与附件1-2保持一致）
四、财政拨款收支预算情况
2022年财政拨款收支总预算48.65万元，比2021年财政拨款收支总预算增加1.593万元，主要原因是人员正常调薪。
收入包括：一般公共预算拨款收入48.65万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：农林水支出48.65万元。（数据与附件2保持一致）
五、一般公共预算支出情况
2022年一般公共预算财政拨款48.65万元，比2021年增加1.593万元，主要原因是人员正常调薪。（数据与附件3保持一致）
（一）基本支出44.65万元，其中：
1.人员支出40.5万元，其中：基本工资17.55万元，绩效工资10.96万元，津贴补贴0.69万元，机关事业单位养老保险4.68万元，职工基本医疗保险缴费2.88万元，其他社会保障缴费0.24万元，住房公积金3.51万元。
2.日常公用支出4.15万元，其中：办公费0.5万元，印刷费0.3万元，差旅费1.8万元，公务接待费0.27万元，工会经费0.35万元，福利费0.44万元，其他商品和服务支出0.49万元。
3.对个人和家庭的补助支出0万元，其中：医疗费补助0万元，抚恤费0万元，生活补助0万元。（数据与附件3保持一致）
（二）项目支出4万元，其中：运转类项目支出4万元，主要用于水产品监测和渔业增殖放流、长江流域全面禁捕监管资料印刷等支出。（数据与附件3保持一致）
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算总额0.27万元，比2021年预算总额减少0.0113万元，其中：
（一）因公出国（境）经费0万元，较2021年预算增长(减少)0%。
（二）公务接待费0.27万元，较2021年预算减少4%，主要原因是压减一般性支出。
（三）公务用车购置费0万元，较2021年预算减少0%；公务用车运行维护费0万元，较2021年预算增长(减少)0%。（数据与附件3-2保持一致）
七、政府性基金预算支出情况
2022年政府性基金预算支出0万元。（数据与附件4保持一致）
八、国有资本经营预算支出情况
2022年国有资本经营预算支出0万元。（数据与附件5保持一致）
九、机关运行经费安排情况说明
2022年，恩阳区水产渔政局的机关运行经费财政拨款预算为8.15万元，比2021年预算增长0.0116万元，增长0.14%。。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。
十、政府购买公共服务及政府采购情况说明
2022年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。（数据与附件6和附件7保持一致）
十一、国有资产占用情况说明
截止2021年底，本部门所属各预算单位固定资产总额0.92万元。现有公务用车0辆，其中：定向保障类0辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效目标情况说明
按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2022年预算编制了项目支出绩效表和整体支出绩效表，其中：涉及项目2个，预算项目资金4万元，分别是渔业增殖放流、长江流域全面禁捕监管经费项目2万元；水产品质量安全监测经费项目2万元。（数据与附件6-1和附件9保持一致）
十三、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：1.收支预算总表
1-1.收入预算总表
1-2.支出预算总表
2.财政拨款预算总表
3.一般公共预算支出表
3-1.一般公共预算基本支出表
3-2.一般公共预算“三公”经费支出预算表
4.政府性基金预算支出表
4-1.政府性基金三公经费支出预算表
5.国有资本经营预算支出表
6.项目支出表
6-1.项目支出绩效表
7.政府购买服务预算表
8.政府采购预算表
9.整体支出绩效表
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