巴中市恩阳区土地储备中心

2022年部门预算信息公开说明

目  录

公开时间：2022年3月18日

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算说明情况

四、财政拨款收支预算情况

五、一般公共预算支出情况

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

七、政府性基金预算支出情况

八、国有资本经营预算支出情况

九、机关运行经费安排情况说明

十、政府采购及政府购买公共服务情况

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效目标情况说明

十三、名词解释

附件：1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

7.政府向社会力量购买服务预算表

8.巴中市恩阳区区级部门预算项目支出绩效目标表

9.巴中市恩阳区部门预算整体支出绩效目标表

巴中市恩阳区土地储备中心2022年部门收支预算已经区财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2022年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）土地储备中心主要职责是：

1.根据恩阳区城市总体规划、土地利用总体规划和供地需求等，编制征收集体土地和收回、收购国有建设用地储备计划；

2.负责编制征收土地整理实施方案，会同有关部门开展对被征收土地实施征地补偿、房屋拆迁安置补偿、社会保障等工作；

3.负责实施国有建设用地使用权收回、收购工作；

4.负责组织土地供应前权籍调查、勘测定界、地灾评估、成本核算等事务性工作；

5.负责按区政府规定实施储备土地达到“净地”供应的前期开发，包括与储备宗地相关的道路、供水、供电、供气、排水、通讯、照明、绿化、土地平整等基础设施建设；

6.负责对已纳入土地储备库的土地进行管护和利用；

7.负责已供土地的交付工作；

8.负责探索集体经营性建设用地等的储备与管理；

9.负责完成上级交办的其他工作。

（二）2022年重点工作任务介绍

加大土地收储管护力度；加快核实兑现土地“三险两费”工作；积极推进项目拆迁安置工作；切实做好脱贫攻坚驻村帮扶工作。

二、部门概况

土地储备中心实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2022财政预算供给人员共15人，其中管理人员6人，专业技术人员9人。

三、2022年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入137.6万元，政府性基金预算拨款收入0万元，合计137.6万元。支出包括：社会保障和就业支出13.97万元、卫生健康支出9.68万元、自然资源海洋气象等支出103.48万元、住房保障支出10.48万元。（表1）

（一）收入预算情况。收入预算总额137.6万元，比2020年减少388.33万元，其中：一般公共预算拨款收入137.6万元，占总收入100%。

（二）支出预算情况。支出预算总额137.6万元，比2020年减少388.33万元，其中：基本支出137.6万元，占总支出100%。（表1-2）

四、财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算137.6万元，比2021年财政拨款收支总预算减少388.33万元，主要原因一是在职人员工资性支出自然增长，二是土地储备与管护不再纳入基金预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入137.6万元。支出包括：社会保障和就业支出13.97万元、卫生健康支出9.68万元、自然资源海洋气象等支出103.48万元、住房保障支出10.48万元。（表2）

五、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算财政拨款137.6万元，比2021年增加4.67万元，主要原因是在职人员工资性自然增长。（表3）

基本支出137.6万元。

1.人员支出122.3万元，其中：基本工资49.23万元、津贴补贴1.4万元、绩效工资36.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.97万元、职工基本医疗保险缴费9.68万元、其他社会保障缴费0.89万元、住房公积金10.48万元、对家庭和个人的补助0.04万元。

2.日常公用支出15.30万元，其中：办公费3.45万元、水费0.2万元、电费0.5万元、邮电费0.3万元、物业管理费0.8万元、差旅费8.5万元、维修(护)费0.5万元、工会经费1.05万元。（表3-1）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，与2021年相比无变化，减少0万元其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，较2021年预算无增减。

（二）公务接待费0万元，较2021年预算无增减。

（三）公务用车购置费0万元，较2021年预算减少0万元。（表3-3）

七、政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年国有资本经营预算支出0万元。（表5）

九、机关运行经费。2022年，土地储备中心机关运行经费财政拨款预算为137.6万元，比2021年预算同口径增加4.67万元。主要原因是在职人员工资性自然增长。

十、政府采购及政府购买公共服务情况。2022年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。（表6和表7）

十一、国有资产占用情况说明。截止2021年底，本单位固定资产总额34.94万元。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目0个，预算项目资金0万元。

十三、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
    （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

2022年部门预算公开报表（表1-表7）.xlsx

巴中市恩阳区区级部门预算项目支出绩效目标表（表8）.xlsx

巴中市恩阳区2022年部门预算整体支出绩效目标申报表（表9）.xls