第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党和国家有关党史、地方志、档案工作的方针、政策、法律、法规。

2.负责督促检查各地对中央和省、市关于党史、地方志工作法律法规和方针政策的贯彻落实；组织指导全区党史、地方志的资料征集、编纂、研究工作；负责区委地方党史和党领导人民进行革命、建设和改革开放、全面建设小康社会的历史的编写。

3.指导区级部门和各镇（街道），完成重要专题史编写，为各级党委、政府决策提供依据；负责集中统一管理和接收、整理全区机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案、党史、地方志资料，征集社会上的珍贵档案资料、党史和地方志资料，促进国家档案资源建设。

4.承担区本级志的编纂、审定、出版；负责指导乡镇志、事业（部门）志编纂工作；承担区综合年鉴的编纂工作，指导区内各类年鉴的编纂工作；负责《执政实录》的编纂工作。

5.负责党史、地方志、档案成果转化工作。组织拍摄党史、地方志题材影视作品，创作党史、地方志题材文学作品，开辟革命胜迹、历史遗迹游览景点，组织党史、地方志、档案宣传教育工作；承担馆藏档案信息资源开发，编研出版档案史料。

6.负责党史、地方志、档案理论研究。主办相关学术刊物，组织党史、地方志、档案学术交流和党史、地方志业务培训。

7.负责全区地情资料收集编写、审读管理、出版发行工作，为各级政府和社会各界提供地情咨询；负责审读管理全区党史书籍、审核涉及党史的影视作品。

8.负责建设管理区史志馆、档案馆，负责档案的收集、整理、保管、鉴定、销毁、统计工作，研究史志档案资料，并向社会提供服务；依法向社会开放档案，负责开展各类档案查阅利用及异地查档跨馆服务工作。

9.负责档案规范化管理。负责档案馆保存档案的实体安全和信息安全；开展档案抢救与修复工作，逐步实现档案管理的标准化、科学化、现代化。

10.参与革命遗址保护建设、参与历史文化、民俗文化、红色旅游的规划鉴定工作；承担档案馆爱国主义教育基地建设。

11.制定全区党史、地方志、档案馆事业发展计划和党史、地方志、档案馆工作规章制度，并组织实施。

12.根据《政府信息公开条例》的有关规定，承担政府公开信息和区直单位公开现行文件的采集、收集、整理编目和提供利用服务。

13.承办区委交办的其他工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.党史工作方面：一是开展党史业务书籍编纂工作，完成《巴中执政实录（2020卷）》恩阳部分资料收集、整理、编纂，报送至市党史办；收集《执政实录（2020卷）》资料，完成《执政实录（2020卷）》稿件编纂和出版工作。二是开展党史书籍审读工作，为区政协编纂的《恩阳区革命老区发展史》提供资料，审读《恩阳区革命老区发展史》，提出审读意见；开展《中国共产党巴州区历史》（第二卷）审读工作，参加审读会议，提出修改意见。三是开展党史资料收集工作，完成《中国共产党百年大事记》恩阳部分资料搜集、整理工作，报送至市党史办；为编纂《红色四川》丛书《巴中卷》提供恩阳部分资料；收集恩阳区“全国脱贫攻坚先进个人”称号获得者—陈坤（区政务中心派驻下八庙镇尖山村第一书记）口述史，完成稿件整理、修改、报送工作。四是开展党史编研，完成《建国初期恩阳土地改革试点工作及其成效》课题调研文章1篇，完成《恩阳革命政权的建立及贡献》课题文章1篇。五是开展党史调研，陪同中央宣讲团成员、中央党史和文献研究院原院务委员（副部长级）张宏志一行来恩阳区调研。六是为区委党校打造微课堂提供列宁模范学校史料，为区纪委提供红色遗址史料；为区委宣传部、区委统战部、区审计局、区交通局提供年鉴、党史资料。七是开展党史宣教阵地建设，排查整改党史教育基地，及时通知古镇管委会在恩阳古镇游客中心悬挂“四川省党史教育基地”牌子。八是结合省、市《党史工作“十四五”规划》要求，科学制定恩阳区党史工作“十四五”规划；结合实际工作，制定2021年党史工作考核细则。九是保护红色文化，启动红色资源普查工作，制定恩阳区红色资源普查工作方案，分组到文治街道、渔溪、明阳等地实地开展普查登记工作，完成全区66个点位普查登记和网上申报等工作，并于10月14日通过区委常委会审定。

2.地方志工作方面：一是开展综合年鉴编纂工作，组织业务人员学习《地方年鉴编纂的补充规定》，参加全市地方志业务工作培训会，制定、修订《恩阳年鉴》（2021）编纂大纲；指导区级相关部门、镇、企业编纂年鉴资料，向各镇（街道办事处）、区级部门发文收集《恩阳年鉴（2021）》资料，完成《恩阳年鉴（2021）》资料收集工作，梳理、统计区级部门2020年受表彰情况，完成恩阳区2020年大事记收集、整理工作，完成《恩阳年鉴（2021）》稿件编纂，完成公开出版、印刷询价工作；收集资料，完成《四川年鉴（2021）》《巴中年鉴（2021）》恩阳部分的稿件编纂、报送工作；汇总历年《恩阳区年鉴》电子档并按要求报送至市史志办；缴纳2021年四川省地方志学会会费。二是地方史料收集，完成地方志脱贫攻坚史料的收集及乡镇行政区划调整改革资料收集工作；协助区融媒体中心为央视《记住乡愁》栏目提供关于“恩义文化”的相关资料；三是开展地方志编研工作，完成《晏阳初乡村建设理论对新时代乡村振兴的现实借鉴》课题研究；收集、整理恩阳区小康工作大事记，完成恩阳区小康工程大数据平台年鉴录入工作。四是结合省、市《地方志工作“十四五”规划》要求，科学制定恩阳区地方志工作“十四五”规划；制定2021年地方志工作考核细则。

3.档案工作方面：一是制定《九镇大树坪村扶贫档案归档示范工作实施方案》并完成九镇大树坪村精准扶贫档案归档示范工作，开展全区精准扶贫档案工作培训会。二是开展扶贫档案督查活动，做好对区级各部门、镇（街道）扶贫档案业务指导工作。三是参加四川省档案事业发展“十四五”规划调研巴中座谈会，明确将恩阳区综合档案馆纳入四川省档案事业发展“十四五”规划重点项目。四是完成18个镇（街道）及相关部门的脱贫攻坚档案进馆工作。五是完成省档案局对恩阳区脱贫攻坚档案的验收工作，完成市档案局督查恩阳区档案工作；编纂《巴中档案志》恩阳部分。六是完成建设恩阳区临时档案馆。

二、机构设置

巴中市恩阳区史志档案中心下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入巴中市恩阳区史志档案中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位是巴中市恩阳区史志档案信息中心。

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入合计172.73万元，年初结转和结余40.02万元；全年支出189.71万元，结转下年23.03万元。与2020年相比，收入、支出分别增长15.7%、54%。主要变动原因是2021年我中心建成临时档案馆。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计172.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入172.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元、国有资本经营预算财政拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入收入0万元、其他收入收入0万元。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计189.71万元，其中：基本支出112.47万元，占59.3%；项目支出77.24万元，占40.7%；上缴上级支出0万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入合计172.73万元，年初结转和结余40.02万元；全年支出189.71万元，结转下年23.03万元。与2020年相比，收入、支出分别增长15.7%、54%。主要变动原因是2021年我中心建成临时档案馆。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出187.64万元，占本年支出合计的98.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.34万元，增长56%。主要变动原因是2021年我中心建成临时档案馆。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出187.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出165.05万元，占88%；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出9.18万元，占4.9%；卫生健康支出6.2万元，占3.3%；住房保障支出7.22万元，占3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为187.64万元，完成预算89.1%。其中：

1.一般公共服务（类）：档案事务（款）行政运行（项） 支出决算为165.05万元，完成预算87.8%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用未支付；档案事务（款）一般行政管理事务（项） 支出决算为28.7万元，完成预算66.9%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用未支付；档案事务（款）档案馆（项） 支出决算为46.47万元，完成预算94.8%，决算数小于预算数的主要原因是临时档案馆物资采购多以询价方式进行，节约了开支；档案事务（款）其他档案事务支出（项） 决算为27.08万元，完成预算94.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用未支付。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算为9.18万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：行政单位医疗（项）支出决算为3.21万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）支出决算为2.07万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）支出决算为0.69万元，完成预算100%；其他行政事业单位医疗支出（项）决算为0.23万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为7.22万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出112.47万元，其中：人员经费85.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。

公用经费26.84万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是按要求压减一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元、公务用车购置及运行维护费支出决算0万元、公务接待费支出决算0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出2.07万元。具体为抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）决算为2.07万元，完成预算100%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，单位机关运行经费支出26.84万元，比2020年增加12.21万元，增长83.5%，主要原因是上年结转和结余。

（二）政府采购支出情况

2021年，恩阳区史志档案中心政府采购支出总额7.87万元，其中：政府采购货物支出7.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于临时档案馆办公室设备。

（三）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对档案管理、保护、执法业务指导经费项目、《恩阳年鉴》编辑费、收集党史、地情资料工作经费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年恩阳区史志档案中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映档案事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：反映档案事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

9.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除一般公共服务（类）档案事务（款）中行政运行、一般行政管理事务、机关服务、档案馆等项目以外其他用于档案事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件

2021年巴中市恩阳区史志档案中心

部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门概况

（一）机构组成

巴中市恩阳区史志档案中心为区委直属正科级事业单位，下属副科级事业单位史志档案信息中心。内设4个股室，分别为：办公室、党史工作股、方志工作股、档案工作股。

（二）机构职能

1.贯彻执行党和国家有关党史、地方志、档案工作的方针、政策、法律、法规。

2.负责督促检查各地对中央和省、市关于党史、地方志工作法律法规和方针政策的贯彻落实；组织指导全区党史、地方志的资料征集、编纂、研究工作；负责区委地方党史和党领导人民进行革命、建设和改革开放、全面建设小康社会的历史的编写。

3.指导区级部门和各镇（街道），完成重要专题史编写，为各级党委、政府决策提供依据；负责集中统一管理和接收、整理全区机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案、党史、地方志资料，征集社会上的珍贵档案资料、党史和地方志资料，促进国家档案资源建设。

4.承担区本级志的编纂、审定、出版；负责指导乡镇志、事业（部门）志编纂工作；承担区综合年鉴的编纂工作，指导区内各类年鉴的编纂工作；负责《执政实录》的编纂工作。

5.负责党史、地方志、档案成果转化工作。组织拍摄党史、地方志题材影视作品，创作党史、地方志题材文学作品，开辟革命胜迹、历史遗迹游览景点，组织党史、地方志、档案宣传教育工作；承担馆藏档案信息资源开发，编研出版档案史料。

6.负责党史、地方志、档案理论研究。主办相关学术刊物，组织党史、地方志、档案学术交流和党史、地方志业务培训。

7.负责全区地情资料收集编写、审读管理、出版发行工作，为各级政府和社会各界提供地情咨询；负责审读管理全区党史书籍、审核涉及党史的影视作品。

8.负责建设管理区史志馆、档案馆，负责档案的收集、整理、保管、鉴定、销毁、统计工作，研究史志档案资料，并向社会提供服务；依法向社会开放档案，负责开展各类档案查阅利用及异地查档跨馆服务工作。

9.负责档案规范化管理。负责档案馆保存档案的实体安全和信息安全；开展档案抢救与修复工作，逐步实现档案管理的标准化、科学化、现代化。

10、参与革命遗址保护建设、参与历史文化、民俗文化、红色旅游的规划鉴定工作；承担档案馆爱国主义教育基地建设。

11.制定全区党史、地方志、档案馆事业发展计划和党史、地方志、档案馆工作规章制度，并组织实施。

12.根据《政府信息公开条例》的有关规定，承担政府公开信息和区直单位公开现行文件的采集、收集、整理编目和提供利用服务。

13.承办区委交办的其他工作。

（三）人员情况

2021年底共有在职人员10人，其中参公管理人员4名，事业编制3名，机关工勤1名，公益性岗位2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年全年总收入为212.75万元，其中：本年收入      172.73万元（年初预算118.46万元，调整预算54.27万元），上年年初财政拨款结转和结余40.02万元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年全年总支出189.71万元（其中人员经费支出85.63万元、日常公用经费支出26.84万元、项目支出77.24万元）。一般公共服务支出165.05万元、社会保障和就业支出9.18万元、卫生健康支出6.20万元、住房保障支出7.22万元。年末结转结余23.03万元，其中：基本支出结转6.28万元、项目支出结转和结余16.75万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

结合工作实际，严格按照相关要求，制定了各项工作制度、纪律制度、财务制度，内控制度等管理制度，制定的管理制度合法、合规、完整。

（二）绩效目标管理情况

严格按照2021年预算编制通知和有关要求，按时完成了单位在编人员信息和编制了单位预算；按项目绩效评价要求对2021年对政府投资项目评审经费支出开展绩效自评。从评价情况总体来看，我单位预算编制及执行决算准确，支出管理规范，财务管理制度完善，部门整体绩效较好，填报的绩效目标完整可行。

（三）综合管理情况

一是严格执行政府性债务管理规定，未新增债务；二是严格贯彻执行政府采购法及实施条例，明确政府采购范围和采购方式，规范政府采购业务流程；三是严格执行中央八项规定，深入贯彻落实《中共巴中市恩阳区委办公室巴中市恩阳区人民政府办公室关于印发〈巴中市恩阳区“过紧日子”十条措施〉的通知》（恩委办〔2021〕33号）和《巴中市恩阳区财政局关于严格落实“过紧日子”十条措施的通知（恩财监督〔2021〕7号）》文件精神，对2021年差旅费、公务用车运行维护费、会议活动经费、因公培训费、公务接待费、办公用房办公设备支出、办公费水电费等日常运行经费、编外用人费用在2020年基础上按要求进行了压减控制；四是加强对公务接待费等三公经费的管理；五是国有资产纳入资产信息系统管理，已按要求及时、真实、准确、全面开展资产清查、核实，落实专人进行资产清理核实登记上报管理，按时报送资产月报、年审报告；六是按照上级要求在政府门户网站进行预、决算公开，依法接受审计、财政监督。

（四）综合绩效情况

一是党史编研成果显著。全年完成《执政实录（2020卷）》稿件的编纂和出版；撰写2篇课题调研文章，分别为《建国初期恩阳土地改革试点工作及其成效》《恩阳革命政权的建立及贡献》；结合省、市《党史工作“十四五”规划》要求，科学制定恩阳区党史工作“十四五”规划；为进一步保护红色文化，按照省、市要求启动红色资源普查，完成全区66个点位普查登记和网上申报审定工作

二是方志工作有序开展。严格按照时间节点向市史志办报送《恩阳年鉴（2021）》初稿和恩阳区镇（街道）志、村志编纂实施方案》，为区融媒体中心等部门提供“恩义文化”等相关资料，完成《晏阳初乡村建设理论对新时代乡村振兴的现实借鉴》课题研究，结合省、市《地方志工作“十四五”规划》要求，科学制定恩阳区地方志工作“十四五”规划。

三是档案工作取得突破。建成恩阳区临时档案馆，接受省档案局对恩阳区脱贫攻坚档案的验收并获得上级肯定，完成18个镇（街道）及相关部门的脱贫攻坚档案进馆工作。

四是全面推动党的建设。严格落实党风廉政建设，全年，我中心召开党风廉政建设工作会议4次，坚持主要负责人负总责、班子成员“一岗双责”的党风廉政建设工作机制，严格落实主体责任和监督责任；严格开展意识形态工作，召开意识形态工作会议4次，积极维护意识形态安全，加强对工作微信群和干部职工交流平台等的监管。

四、评价结论

2021年基本支出保证了中心日常工作的正常开展，项目支出保障了重点业务工作的开展，达到预期绩效目标。

（一）预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内；“三公”经费总体控制较好，未超过本年预算和上年决算支出。

（二）预算管理方面。我中心制定了切实有效的内部财务管理制度，执行总体较为有效。

（三）资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

预算编制的合理性有待进一步提高，预算编制与实际支出存在差异。

（二）整改措施

1.加强财务管理，严格财务审批。在报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付。

2.持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，严格执行“三公经费”支出的审核、审批，合理压缩“三公经费”支出。

3.认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理。特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

 

 

附件

2021年巴中市恩阳区史志档案中心

专项预算项目支出绩效自评报告

（主管部门自评）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况 

我中心年初预算2个项目，分别是档案管理、保护、执法业务指导经费项目、《恩阳年鉴》编辑费、收集党史、地情资料工作经费项目。

（二）项目绩效目标 

1.项目主要内容。档案管理、保护、执法业务指导经费主要用于：开展档案的收集、整理、保管、鉴定、销毁、统计工作；开展档案抢救与修复工作，逐步实现档案管理的标准化、科学化、现代化等。《恩阳年鉴》编辑费、收集党史、地情资料工作经费主要用于：开展区级地方志编纂、审定、出版工作；指导镇志、事业（部门）志编纂工作；区综合年鉴的编纂工作、《执政实录》的编纂工作，各类地情资料、党史资料的搜集、整理、利用工作。

2.项目的绩效目标。要充分考虑全区档案、史志事业发展需求和预算年度收入增减因素，量入为出，量力而行，科学统筹安排资金使用，确保预算年度全区档案、地方志、党史工作质效显著提升。

二、项目资金申报及使用情况

年初预算批复档案管理、保护、执法业务指导经费和《恩阳年鉴》编辑费、收集党史、地情资料工作经费合计24万元，年终决算支出24万元，完成预算的100%。项目的预算编订严格遵循了财政部门时间和程序流程安排，根据财政部门各项预算编订规定进行了科学合理编制。项目执行严格遵守财经纪律，按照财务管理制度、内控制度、财务审核制度等规范有序实施。组织了项目的绩效目标自评，总体看绩效目标过程监控措施规范，建立了绩效目标考核的长效机制。

三、项目实施及管理情况

（一）项目实施 

区史志档案中心为了加强档案收集编辑管理项目的财评工作，规范政府投资行为，提高政府投资效益,区财政每年需解决部分运行经费，由区史志档案中心负责档案收集编辑管理项目工作。区史志档案中心制定了专项资金管理办法，遵循“专款专用、注重绩效”的原则实施项目，财务处理及时，会计核算规范，确保了财政专项资金的合理有效使用。

（二）项目管理 

区史志档案中心严格项目申报程序、严格执行财经纪律和财务管理制度，按照专项资金的管理办法，遵循“专款专用、集中核算、注重绩效”的原则实施项目，财务处理及时，会计核算规范，确保了财政专项资金的合理有效使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

通过项目实施，完成了《巴中执政实录（2020卷）》恩阳部分资料收集、整理、编纂，《执政实录（2020卷）》稿件编纂和出版；审读了《恩阳区革命老区发展史》《中国共产党巴州区历史》（第二卷）；完成了《建国初期恩阳土地改革试点工作及其成效》课题调研文章1篇、《恩阳革命政权的建立及贡献》课题文章1篇；科学制定了恩阳区党史、地方志工作“十四五”规划，完成了全区66个点位普查登记和网上申报；完成了18个镇（街道）及相关部门的脱贫攻坚档案进馆；完成了省档案局对恩阳区脱贫攻坚档案的验收工作和市档案局督查恩阳区档案工作；编纂《巴中档案志》恩阳部分。

（二）项目效益情况

2021年编纂出版的《执政实录（2020卷）》、《恩阳年鉴（2021）》，参与编纂的《四川年鉴（2021）》《巴中年鉴（2021）》恩阳部分、《巴中档案志》恩阳部分，为央视《记住乡愁》栏目提供的关于“恩义文化”资料等推进了恩阳档案、史志事业发展，为区委、区政府领导决策提供重要参考，提高了恩阳人民对档案、本地特色文化的认知和自我认同感，为恩阳经济社会进一步夯实了基础。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该单位严格执行项目资金预算安排，制定了项目资金管理办法，执行情况较好，管理较为规范，无挪用专项资金现象。通过对档案收集编辑管理业务经费的项目决策、项目管理、项目完成、项目效益进行了综合评价，考核等次为较好。

（二）存在的问题

根据区委区政府的要求规划，史志资料收集和编纂工作、档案馆建设的实施，需要大量投入项目建设资金，所以无法将计划内的党史档案工作全面展开，只能局部重点工作建设推进。

（三）相关建议

为了不断提升党史、地方志资料收集和编纂工作、档案工作，提升史志档案工作水平，请相关职能部门加大对史志档案项目资金的投入预算。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

巴中市恩阳区史志档案中心2021年部门决算公开表.XLS