目    录

 

公开时间：2022年10月19日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻执行《森林法》、《森林法实施条例》、《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》等法律法规，以森林资源管理工作为中心，开展植物检疫办证等一系列服务，负责全区森林病虫害预测预报及防治、森林检疫及执法工作，广泛宣传林业有害生物防控知识。

（二）2021年重点工作完成情况。1.完成了2021年松材线虫病疫木除治处置；2.完成了2021年度松材线虫病春秋季专项普查；3.完成了蜀柏毒蛾飞机防治和蜀柏毒蛾虫情调查。

二、机构设置

恩阳区森林病虫害防治检疫站属于二级预算参照公务员管理的事业单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计39.22万元。与2020年相比，收、支总计各减少107.72万元，下降73.31%。主要原因是机构撤并，致使森防站在编人员从2020年12人减少到2021年3人，相应收支减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

       

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计39.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入39.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

      

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计39.22万元，其中：基本支出34.22万元，占87.25%；项目支出5万元，占12.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

      

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计39.22万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少107.72万元，下降73.31%。主要原因是机构撤并，致使森防站在编人员从2020年12人减少到2021年3人，相应收支减少。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

       

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出39.22万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少107.72万元，下降73.31%。主要原因是机构撤并，致使森防站在编人员从2020年12人减少到2021年3人，相应收支减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

       

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出39.22万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出3.23万元，占8.23%；卫生健康支出2.32万元，占5.9%；住房保障支出2.31万元，占5.89%；农林水支出31.38万元，占80%；。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

      

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为39.22，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.23万元，完成预算100%，决算数小于与预算数一致。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.81万元，完成预算100%，决算数小于与预算数一致。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.39万元，完成预算100%，决算数小于与预算数一致。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.12万元，完成预算100%，决算数小于与预算数一致。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出39.22万元，其中：

人员经费28.41万元，主要包括：基本工资11.53万元、津贴补贴8.03万元、奖金0.94万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费1.81万元、公务员医疗补助缴费0.39万元、其他社会保障缴费0.12万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0.06万元、奖励金0.01万元、住房公积金2.31万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

公用经费5.81万元，主要包括：办公费0.3万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.5万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0.4万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.23万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费2.16万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.22万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因无。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因无。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因无。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，我站机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，增长/下降0%。主要原因无。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，我站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对 森林资源管理项目和林业草原防灾减灾项目开展了预算事前绩效评估，并对项目编制了绩效目标，预算执行过程中，开展了项目绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年森林病虫害防治检疫站部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映行政事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出：人员经费和公用经费。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

8.农林水支出（类）林业和草原（款） 林业草原防灾减灾（项）：反映预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2021年森林病虫害防治检疫站

部门整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。恩阳区森林病虫害防治检疫站属农业农村局直属二级预算参照公务员管理的事业单位。

（二）机构职能。贯彻执行《森林法》、《森林法实施条例》、《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》等法律法规，以森林资源管理工作为中心，开展植物检疫办证等一系列服务，负责全区森林病虫害预测预报及防治、森林检疫及执法工作，广泛宣传林业有害生物防控知识。

（三）人员概况。.恩阳区森林病虫害防治检疫站编制数3人，实有在职职工3人，其中：参照公务员管理事业人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年本年收入合计39.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入39.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

（二）部门财政资金支出情况。2021年一般公共预算财政拨款支出39.22万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出3.23万元，占8.23%；卫生健康支出2.32万元，占5.9%；住房保障支出2.31万元，占5.89%；农林水支出31.38万元，占80%。

 

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

    根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对 森林资源管理和林业草原防灾减灾项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，绩效目标编制完整、合理。预算执行过程中严格预算绩效管理，开展绩效监控，在预算时间年度内执行完毕，各项绩效指标均完成预期指标值，无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

     我站认真开展了2021年度绩效自评，并根据绩效评价反馈结果进行整改完善。

 

（三）自评质量包括评价部门整体支出自评准确情况。

    经过自评，我站整体目标任务明确合理，经费测算依据充分，预算编制客观合理，预算绩效监控执行到位，编制预算前我站进行了全面的事前绩效评估，执行中期对预算进行了事中绩效监控，年终决算后开展了事后绩效评价，评价结果质量均较高。部门整体绩效评价结果较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

     一是单位内部管理制度完善，内部控制制度得到了有效执行，资产管理信息化较完善，且及时填报资产年度报告。二是公开及时到位，单位严格按照《中华人民共和国预算法》规定及时对单位预决算进行了公开。三是服务对象满意度较高，我站开展的各项工作均受到服务对象的好评。

（二）存在问题。

 一是预算编制是根据本单位职能职现和年度工作计划进行预算，前瞻性不足，调整预算工作做得不够好。二是由于工作量大，导致部分工作完成缓慢可能会影响绩效结果。

（三）改进建议。

1、加强领导，提高认识。加强财务人员业务培训和继续教育，增强工作职责感，切实将各项规定落到实处。

2、建立健全规范的财务制度

对单位的财务原始凭证及资金运行情况给予严格的核算和审批，对单位发生的经济业务进行严格的控制和审核，确保预算资金使用合理合法。

3、建立健全内部控制风险管控机制，做好风险监督与评价等。 

  

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     森防站2021年部门决算信息公开.xls