目       录

公开时间：2022年10月19日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

执行国家、省、市有关种植业、林业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业农村领域工作的法律、法规、政策以及区委、区政府关于“三农”和林业方面的决策部署；牵头组织实施乡村振兴战略和农村人居环境综合整治工作，建设“宜居乡村”，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导全区农业和林业产业发展、农林产品加工业和涉农林企业发展等工作；负责制订全区农业机械化发展规划并组织实施；负责全区农业各产业的监督管理；负责全区林业、湿地及其生态保护修复；组织开展全区农业资源区划、保护工作；指导督促保护发展森林资源目标责任制的建立和落实，监督管理林地、林木、陆生野生动植物等森林资源；承担全区农林产品质量安全监督管理工作；负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；承担全区农业和林业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作；负责全区农业和林业投资管理；拟订全区农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议；制定全区农业科研和农技推广的规划并组织实施，会同有关部门开展农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导全区农业农村和林业人才工作；承办全区农业、林业对外交流与合作事务；按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责；负责全区农业综合执法，办理全区涉农违法案件，促进农业行政执法，会同有关部门涉农重大案件查处工作；负责全区农业、林业、农业机械、农（兽）药、饲料、屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理；负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。承办区政府交办的其他事项。（职能参照批准的三定方案）

（二）2020年重点工作完成情况。

1.建设农业园区，助推产业示范融合

在园区实施良种良法化、管理机械化、种养生态化、产品标准化、园区数字化，梯次推进“展示区、核心区、辐射区”建设，推动农业向多业态、多空间延伸，驱动农业农村经济转型升级。建成集科技示范、文化创新、科普教育等多功能于一体的“田园恩阳”5862亩，建成以柳林镇海山村为核心的优质粮油现代农业园区1.07万亩，以双胜镇红岩坝社区为核心的芦笋现代农业园区0.75万亩，以雪山镇雪源村为核心的魔芋现代农业园区0.3万亩，以明阳镇鹿台村为核心的道地药材现代农业园区1.82万亩；辐射各镇（街道）围绕主导产业建成小园区33个。

2.突出粮猪生产，稳住基本提质增效

2021年，粮食播面达到90.72万亩，同比增长0.4%；总产34.29万吨，同比增长0.53%，粮油播面达到114.3万亩。出栏生猪58.67万头，同比增长33.92%；肉类产量4.22万吨，同比增长38.36%（仅生猪）；存栏生猪41.52万头，同比增长29.47%，守好稳住生猪出栏大县“两块牌子”。

3.巩固脱贫成效，强力推进乡村振兴

打造三农展示“核心”。以现代农业产业园区建设为载体，拓展渠道、整合力量培育创建“三农”工作综合示范片3个，高质量筹备全市“三农”工作综合示范片建设暨两项改革“后半篇”文章现场推进会点位。按照“恩阳乡村振兴门户、恩阳农业新引擎、农旅融合双创示范基地”定位，重点围绕八角村、鹿台村为核心区的道地药材现代农业产业园区和空港现代农业园区，建设兴隆—明阳—司城—渔溪示范片，展示农旅融合新成效，发展新型经营主体12个。围绕柳林镇海山村优质粮油现代农业产业园区和下八庙镇万寿村乡村旅游展示区，推进“农业+旅游”“农业+康养”等业态深度融合，丰富乡村经济形态，打造乡村振兴新样板，招引业主1个，发展新型经营主体15个。通过合并村集体资产再清理、集体经济组织成员身份再确认、集体资产股权份额再量化等方式，完成政府投入、减免税费、社会捐赠等集体各类资产清理，分类建立资源性资产、经营性资产和非经营性资产台账，推行村（社区）支部、村（居）民委员会、集体经济组织“三合一”管理模式，持续壮大合并村集体经济。全区309个村（居）集体资产总量达22.9亿元，集体经济收入10万元以上的15个、5-10万元的13个、1-5万元的149个。大力实施中低产田改造、高标准农田建设等基础设施建设工程，推进产业道路、农田标准化建设，补齐基础配套短板，实现规划设计“整村整镇、集中连片”，建设质量“旱涝保收、宜机作业”，用途管控“耕地复耕、良田粮用”。新建高标准农田、灾毁农田5.95万亩，产业道路70.6公里，灌溉水利设施73处，技改提灌站1座，农机总动力达到38万千瓦，机械化水平达到58.3%。

3. 坚持“三个三”，高效推进涉农项目

坚持“三结合”，全域规划。2021年，储备、入库涉农项目15个，建设市级重点项目4个，区级农业重点项目7个，总投资25.6亿。坚持项目储备与产业规划相结合。在储备农业项目前，深入实地调查摸底，充分听取村组干群的意见和建议，根据农业规划及产业布局等基础资料，对高标准农田、长江经济带面源污染等项目进行优化设计，科学调整种养结构。坚持项目争取与主导产业相结合。准确把握区域经济一产、二产、三产发展实际，聚焦现有优势产业链条的空白或不足，注重与乡村振兴、脱贫攻坚、生态资源等相结合，集中物力、财力全力支持粮油、生猪等主导产业，大力发展芦笋、魔芋、道地药材等特色产业。坚持项目安排与农业园区相结合。按照“一核两环多园”现代农业产业园区规划布局，推进“产业园区、旅游景区、新型社区”三区同建，尽可能地将农业生产需要与农民生产生活需要相结合，让农民充分体验项目建设给日常生活带来的巨大变化。

4.强化监督监管，筑牢行业安全底线

落实农村地区疫情防控。自新一轮疫情复发以来，按照区委、区政府统一部署，落实疫情防控与农业生产两手抓，确保常态化开展疫情防控工作，实现农业经济稳中有升。成立巴中市恩阳区应对新冠肺炎疫情农村地区疫情防控工作专班，印发《关于开展农村地区疫情防控工作督导的通知》，先后组建24个督查组，深入全区18个镇（街道办事村）309个村（社区）开展明察暗访和督导检查3次，共发现宣传氛围不浓厚、常态化管理不到位等问题46个，已整改46个。严格落实《四川省农村地区新冠肺炎疫情常态化精准防控十一条措施》，压实区级领导挂联、行业部门主管、镇（街道）主抓、村（社区）具体负责的四级责任；严格落实“坝坝宴”审批制度，引导红事缓办、白事简办、其他宴会不办，截至目前，累计排查来返恩人员958人，中高风险地区4人，居家隔离112人，集中隔离41人，停缓办坝坝宴37次，储备口罩、消毒液、防护服等物资125万个（件、瓶）。

5.加强党的建设，政治生态持续向好

加强政治建设。局党组充分利用中心组学习、党组会

议、微党课、我为群众办实事等契机，深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及中央、省、市、区关于从严治党各项规定，全面开展本系统党性修养提升行动，教育引导全局干部职工增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定政治立场、严守政治纪律、提高政治站位、严格监督执纪，夯实从严治党根基。一年来，先后召开学习会议36次，撰写心得体会360余篇，开设党建专栏3处、党史讲座11次。

加强队伍建设。以常态化开展“四省五问”作风整治活动为抓手，牢牢把握意识形态主动权，始终将队伍自身建设与农业农村工作同研究、同安排、同督查，定期对重点岗位、高风险岗位人员开展责任传导和提醒谈话，达到了警鼓常敲、警钟长鸣的效果；对身边发生的案例进行了深入剖析，通过以案说纪、以案明纪，教育引导党员干部筑牢思想防线。紧紧围绕政治站位、工作作风、业务素养、“一岗双责”等方面，半月召开“碰头会”，每月召开“点评会”，对标“3N”工作法，查找出大局观念缺乏、执行落实乏力、工作效率低下、工作标准不高等5个共性问题、86个个性问题，采取“四亮”措施，细化工作举措、明确整改时限，全局工作作风明显好转。先后召开作风建设月度点评会12次、民主生活会4次，开展廉政教育6次，警示约谈18人，党纪政纪处分9人。

加强廉政建设。紧紧围绕作风纪律、政令畅通、服务群众、项目建设、信访举报等方面，深入开展“不作为、慢作为”、“形式主义与官僚主义”等作风建设专项整治活动，全力支持区纪委监委派驻局纪检组用好监督执纪“四种形态”，积极开展执纪问责工作。先后建立健全《工作规则》《党组议事制度》《责任追究制度》《党组学习制度》等8项制度，加强事前、事中、事后监督，紧盯重点领域、风险点位，以深入开展项目招投标领域系统整治、以案促改等活动为切入点，切实解决农业系统存在的各种作风问题，不断形成人心思干、人心思上、人心思善的浓厚干事创业氛围

    二、机构设置

恩阳区农业农村局下属一级预算单位3个、二级预算单位18个（不含局机关），其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位6个，其他事业单位14个。

纳入恩阳区农业农村局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.恩阳区农业技术推广中心

2.恩阳区土肥农能站

3.恩阳区森林防灭火指挥服务中心

4.恩阳区林业工作站

5.恩阳区新农村建设办公室

6.恩阳区森林病虫害防治检疫站

7.恩阳区国有林管理所

8.恩阳区经作站

9.恩阳区畜牧工作站

10.恩阳区动物卫生监督所

11.恩阳区饲草饲料工作站

12.恩阳区动物疫病预防控制中心

13.恩阳区农经站

14.恩阳区农业广播电视学校

15. 恩阳区农畜产品质量安全检验检测监督管理站

16.恩阳区农业行政执法大队

17.恩阳区农田水利建设管理站

18.恩阳区森林资源监测中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支各总计4571.6万元、5742.64万元。与2020年相比，收、支总计各减少3093.51万元、1666.09万元，各下降40%、22%。主要变动原因是农村改革、产业发展和乡村振兴等项目落地到乡镇实施。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计4571.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4571.6万元，占100%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计5742.64万元，其中：基本支出2332.13万元，占41%；项目支出3410.51万元，占59%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支各总计4571.6万元、5742.64万元。与2020年相比，收、支总计各减少3093.51万元、1666.09万元，各下降40%、22%。主要变动原因是农村改革、产业发展和乡村振兴等项目落地到乡镇实施。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5742.64万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1666.09万元，下降22%。主要变动原因是农村改革、产业发展和乡村振兴等项目落地到乡镇实施。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5742.64万元，主要用于以下方面:农林水支出5147.36万元，占89.7%；；节能环保支出（类）31.54万元，占0.5%；商业服务业等支出（类）支出20万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出220.5万元，占3.8%；卫生健康支出140.99万元，占2.5%；住房保障支出164.25万元，占2.9%；一般公共服务支出18万元，占0.3%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1041.85万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为220.27元，完成预算100%，与预算数一致。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款） 其他财政事务支出（项）: 支出决算为7.91万元，完成预算100%，与预算数一致。

3.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为487.78万元，完成预算100%，与预算数一致。

4.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为72万元，完成预算100%，与预算数一致。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为992万元，完成预算100%，与预算数一致

6.节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）:支出决算为12.52万元，完成预算100%，与预算数一致。

7.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，与预算数一致。

8.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林工程建设（项）:支出决算为2元，完成预算100%，与预算数一致

9.农林水支出（类）农业农村（款） 农产品加工与促销（项）: 支出决算为20万元，完成预算100%，与预算数一致。

10.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）: 支出决算为80.75万元，完成预算100%，与预算数一致。

11.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）: 支出决算为12.5万元，完成预算100%，与预算数一致。

12.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）: 支出决算为317.81万元，完成预算100%，与预算数一致。

13.农林水支出（类）农业农村（款） 农产品质量安全（项）: 支出决算为35.24万元，完成预算100%，与预算数一致。

14.农林水支出（类）农业农村（款） 执法监管（项）: 支出决算为4.53万元，完成预算100%，与预算数一致。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）: 支出决算为12.7万元，完成预算100%，与预算数一致。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）: 支出决算为1470万元，完成预算100%，与预算数一致。

17.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）: 支出决算为70万元，完成预算100%，与预算数一致。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）: 支出决算为405.14万元，完成预算100%，与预算数一致。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为319.95万元，完成预算100%，与预算数一致。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）: 支出决算为26.38万元，完成预算100%，与预算数一致。

21.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）: 支出决算为300.24万元，完成预算100%，与预算数一致。

22.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（（项）: 支出决算为0.86万元，完成预算100%，与预算数一致。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）: 支出决算为69.98万元，完成预算100%，与预算数一致。

24.农林水支出（类）林业和草原（款） 森林生态效益补偿（项）: 支出决算为0.62万元，完成预算100%，与预算数一致。

25.农林水支出（类）林业和草原（款） 林业草原防灾减灾（项）: 支出决算为159.48万元，完成预算100%，与预算数一致。

26.农林水支出（类） 扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为231万元，完成预算100%，与预算数一致。

27.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:农业保险保费补贴为5万元，完成预算100%，与预算数一致。

28农林水支出（类） 其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）: 支出决算为53.41万元，完成预算100%，与预算数一致。

29.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，与预算数一致。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为29.5万元，完成预算100%，与预算数一致。

31. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为104.86万元，完成预算100%，与预算数一致。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为6.51万元，完成预算100%，与预算数一致。

33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为0.12万元，完成预算100%，与预算数一致。

34.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为15.02元，完成预算100%，与预算数一致。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为164.25万元，完成预算100%，与预算数一致。

36.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:支出决算为0.23元，完成预算100%，与预算数一致。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2332.13万元，其中：

人员经费2036.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费296.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为26.83万元，完成预算100%，与预算数一致。（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.92万元，占82%；公务接待费支出决算4.92万元，占18%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.92万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加11.77万元，增长116%。主要原因是含2020年结转应支付的公务用车运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2021年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车4辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出21.92万元。农业农村事业发展相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.92万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少3.91万元，下降44%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出4.92万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等业务学习、培训、迎检、招商、信访安全维稳等来客接待。国内公务接待66批次，496人次（不包括陪同人员），共计支出4.92万元，具体内容包括：业务学习、培训、迎检、招商、信访安全维稳、现场会、来客接待等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。主要用于无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，区农业农村局机关运行经费支出123.52万元，比2020年增加4.82万元，增长4%。主要原因是人员新增，公用经费增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，区农业农村局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区农业农村局共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于农林事业发展相关工作等所需的公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“农村厕所革命项目工作经费”、“农业面源污染治理项目”、“小农水，高标准农田建设工作经费”、“农机购置补贴工作经费”、“乡村振兴产业发展及新农村建设工作经费”、“森林防火、森林城市、森林公园和农业产业园区创建工作经费”、“机械化发展工作经费”等27个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取27个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对27个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年恩阳区农业农村局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:指农林局机关及下属参照公务员管理单位的基本支出。

5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 反映其他一般公共服务支出。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 指农林局下属事业单位的基本支出。

7.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等款方面支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

9.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）:反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

10.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）:反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）:反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）:反映除了上述项目以外其他用于农业方面的支出。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）: 指农林局机关及下属参照公务员管理单位的基本支出。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）:反映林业事业单位的基本支出。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

17.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）:反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

18.其他农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:反映除化债债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

19.节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）:反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

20.节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）:反映天然林保护工程建设支出。

21.节能环保支出（类）天然林保护（款）  社会保险补助（项）:反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

22.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕还林工程建设（项）:反映退耕还林工程建设支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

26. 农林水支出（类）农业（款）  农产品加工与促销（项）:反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）:反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

29.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

30.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:反映用于公益林保护和管理方面的支出。

31.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

32.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

33.节能环保支出（类）天然林保护（款）  社会保险补助（项）:反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

34.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映行政事业单位基本养老保险缴费支出。

35.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

36.医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

37.医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 住房公积金指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）:反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

40.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

41.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

42.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

恩阳区农业农村局

2021年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

恩阳区农业农村局是恩阳区人民政府所属的政府行政职能部门，内设办公室（政策法规股、行政审批股、信访股）、乡村振兴办公室（区委农办秘书股、宜居乡村建设股）、园区建设和产业发展股（农业信息化和统计股）、农村发展项目办公室、种植业与农药肥料股（粮油股）、畜牧兽医渔业股（动物屠宰管理办公室）、农产品质量安全监管股（绿色食品管理办公室）、农业机械化股、农村改革股（农村宅基地管理股）、生态保护修复股（区绿化委员会办公室）、森林资源管理股（林权管理股）、森林防火办公室、科技教育股、计划财务股、人事股（党建办）。

（二）机构职能。

执行国家、省、市有关种植业、林业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业农村领域工作的法律、法规、政策以及区委、区政府关于“三农”和林业方面的决策部署；牵头组织实施乡村振兴战略和农村人居环境综合整治工作，建设“宜居乡村”，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导全区农业和林业产业发展、农林产品加工业和涉农林企业发展等工作；负责制订全区农业机械化发展规划并组织实施；负责全区农业各产业的监督管理；负责全区林业、湿地及其生态保护修复；组织开展全区农业资源区划、保护工作；指导督促保护发展森林资源目标责任制的建立和落实，监督管理林地、林木、陆生野生动植物等森林资源；承担全区农林产品质量安全监督管理工作；负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；承担全区农业和林业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作；负责全区农业和林业投资管理；拟订全区农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议；制定全区农业科研和农技推广的规划并组织实施，会同有关部门开展农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导全区农业农村和林业人才工作；承办全区农业、林业对外交流与合作事务；按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责；负责全区农业综合执法，办理全区涉农违法案件，促进农业行政执法，会同有关部门涉农重大案件查处工作；负责全区农业、林业、农业机械、农（兽）药、饲料、屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理；负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2021年人员编制数212人，控制性工勤编制数5人，在编在职人数217人，其中：行政人员22人，参照公务员法管理事业人员16人，非参公事业人员172人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计4571.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4571.6万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出5742.64万元，主要用于以下方面:农林水支出5147.36万元，占89.7%；；节能环保支出（类）31.54万元，占0.5%；商业服务业等支出（类）支出20万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出220.5万元，占3.8%；卫生健康支出140.99万元，占2.5%；住房保障支出164.25万元，占2.9%；一般公共服务支出18万元，占0.3%。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年我局主要从以下几个方面加强预算管理。

一是进一步规范财务管理。根据中央八项规定精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我单位对机关财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。

二是依法依规公开部门预决算。根据全区部门预决算公开工作统一安排部署，我单位分别于2021年5月7日在门户网站公开了2021年部门预算，社会反响良好，圆满完成了“三公”经费预决算公开工作。

三是进一步加强固定资产管理。按照全区资产清查工作的统一部署，对单位的资产清查工作进行全盘安排部署，对所属资产进行了较为全面的清查，并进一步规范了资产报废审批程序，加强国有资产管理，确保账账、账实相符。

（二）结果应用情况。

1.建设农业园区，助推产业示范融合

在园区实施良种良法化、管理机械化、种养生态化、产品标准化、园区数字化，梯次推进“展示区、核心区、辐射区”建设，推动农业向多业态、多空间延伸，驱动农业农村经济转型升级。建成集科技示范、文化创新、科普教育等多功能于一体的“田园恩阳”5862亩，建成以柳林镇海山村为核心的优质粮油现代农业园区1.07万亩，以双胜镇红岩坝社区为核心的芦笋现代农业园区0.75万亩，以雪山镇雪源村为核心的魔芋现代农业园区0.3万亩，以明阳镇鹿台村为核心的道地药材现代农业园区1.82万亩；辐射各镇（街道）围绕主导产业建成小园区33个。

2.突出粮猪生产，稳住基本提质增效

2021年，粮食播面达到90.72万亩，同比增长0.4%；总产34.29万吨，同比增长0.53%，粮油播面达到114.3万亩。出栏生猪58.67万头，同比增长33.92%；肉类产量4.22万吨，同比增长38.36%（仅生猪）；存栏生猪41.52万头，同比增长29.47%，守好稳住生猪出栏大县“两块牌子”。

3.巩固脱贫成效，强力推进乡村振兴

打造三农展示“核心”。以现代农业产业园区建设为载体，拓展渠道、整合力量培育创建“三农”工作综合示范片3个，高质量筹备全市“三农”工作综合示范片建设暨两项改革“后半篇”文章现场推进会点位。按照“恩阳乡村振兴门户、恩阳农业新引擎、农旅融合双创示范基地”定位，重点围绕八角村、鹿台村为核心区的道地药材现代农业产业园区和空港现代农业园区，建设兴隆—明阳—司城—渔溪示范片，展示农旅融合新成效，发展新型经营主体12个。围绕柳林镇海山村优质粮油现代农业产业园区和下八庙镇万寿村乡村旅游展示区，推进“农业+旅游”“农业+康养”等业态深度融合，丰富乡村经济形态，打造乡村振兴新样板，招引业主1个，发展新型经营主体15个。通过合并村集体资产再清理、集体经济组织成员身份再确认、集体资产股权份额再量化等方式，完成政府投入、减免税费、社会捐赠等集体各类资产清理，分类建立资源性资产、经营性资产和非经营性资产台账，推行村（社区）支部、村（居）民委员会、集体经济组织“三合一”管理模式，持续壮大合并村集体经济。全区309个村（居）集体资产总量达22.9亿元，集体经济收入10万元以上的15个、5-10万元的13个、1-5万元的149个。大力实施中低产田改造、高标准农田建设等基础设施建设工程，推进产业道路、农田标准化建设，补齐基础配套短板，实现规划设计“整村整镇、集中连片”，建设质量“旱涝保收、宜机作业”，用途管控“耕地复耕、良田粮用”。新建高标准农田、灾毁农田5.95万亩，产业道路70.6公里，灌溉水利设施73处，技改提灌站1座，农机总动力达到38万千瓦，机械化水平达到58.3%。

3. 坚持“三个三”，高效推进涉农项目

坚持“三结合”，全域规划。2021年，储备、入库涉农项目15个，建设市级重点项目4个，区级农业重点项目7个，总投资25.6亿。坚持项目储备与产业规划相结合。在储备农业项目前，深入实地调查摸底，充分听取村组干群的意见和建议，根据农业规划及产业布局等基础资料，对高标准农田、长江经济带面源污染等项目进行优化设计，科学调整种养结构。坚持项目争取与主导产业相结合。准确把握区域经济一产、二产、三产发展实际，聚焦现有优势产业链条的空白或不足，注重与乡村振兴、脱贫攻坚、生态资源等相结合，集中物力、财力全力支持粮油、生猪等主导产业，大力发展芦笋、魔芋、道地药材等特色产业。坚持项目安排与农业园区相结合。按照“一核两环多园”现代农业产业园区规划布局，推进“产业园区、旅游景区、新型社区”三区同建，尽可能地将农业生产需要与农民生产生活需要相结合，让农民充分体验项目建设给日常生活带来的巨大变化。

4.强化监督监管，筑牢行业安全底线

落实农村地区疫情防控。自新一轮疫情复发以来，按照区委、区政府统一部署，落实疫情防控与农业生产两手抓，确保常态化开展疫情防控工作，实现农业经济稳中有升。成立巴中市恩阳区应对新冠肺炎疫情农村地区疫情防控工作专班，印发《关于开展农村地区疫情防控工作督导的通知》，先后组建24个督查组，深入全区18个镇（街道办事村）309个村（社区）开展明察暗访和督导检查3次，共发现宣传氛围不浓厚、常态化管理不到位等问题46个，已整改46个。严格落实《四川省农村地区新冠肺炎疫情常态化精准防控十一条措施》，压实区级领导挂联、行业部门主管、镇（街道）主抓、村（社区）具体负责的四级责任；严格落实“坝坝宴”审批制度，引导红事缓办、白事简办、其他宴会不办，截至目前，累计排查来返恩人员958人，中高风险地区4人，居家隔离112人，集中隔离41人，停缓办坝坝宴37次，储备口罩、消毒液、防护服等物资125万个（件、瓶）。

5.加强党的建设，政治生态持续向好

加强政治建设。局党组充分利用中心组学习、党组会议、微党课、我为群众办实事等契机，深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及中央、省、市、区关于从严治党各项规定，全面开展本系统党性修养提升行动，教育引导全局干部职工增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定政治立场、严守政治纪律、提高政治站位、严格监督执纪，夯实从严治党根基。一年来，先后召开学习会议36次，撰写心得体会360余篇，开设党建专栏3处、党史讲座11次。

加强队伍建设。以常态化开展“四省五问”作风整治活动为抓手，牢牢把握意识形态主动权，始终将队伍自身建设与农业农村工作同研究、同安排、同督查，定期对重点岗位、高风险岗位人员开展责任传导和提醒谈话，达到了警鼓常敲、警钟长鸣的效果；对身边发生的案例进行了深入剖析，通过以案说纪、以案明纪，教育引导党员干部筑牢思想防线。紧紧围绕政治站位、工作作风、业务素养、“一岗双责”等方面，半月召开“碰头会”，每月召开“点评会”，对标“3N”工作法，查找出大局观念缺乏、执行落实乏力、工作效率低下、工作标准不高等5个共性问题、86个个性问题，采取“四亮”措施，细化工作举措、明确整改时限，全局工作作风明显好转。先后召开作风建设月度点评会12次、民主生活会4次，开展廉政教育6次，警示约谈18人，党纪政纪处分9人。

加强廉政建设。紧紧围绕作风纪律、政令畅通、服务群众、项目建设、信访举报等方面，深入开展“不作为、慢作为”、“形式主义与官僚主义”等作风建设专项整治活动，全力支持区纪委监委派驻局纪检组用好监督执纪“四种形态”，积极开展执纪问责工作。先后建立健全《工作规则》《党组议事制度》《责任追究制度》《党组学习制度》等8项制度，加强事前、事中、事后监督，紧盯重点领域、风险点位，以深入开展项目招投标领域系统整治、以案促改等活动为切入点，切实解决农业系统存在的各种作风问题，不断形成人心思干、人心思上、人心思善的浓厚干事创业氛围。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局认真贯彻落实党的十九大精神和中央、省、市农村工作会议精神，在区委、区政府的坚强领导和区人大、区政协的监督指导下，紧紧围绕发展融合产业，以深入实施乡村振兴战略为总抓手，改革创新，务实奋进，较好地完成了各项既定目标任务。

行政效能方面。我局切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本，严肃会议纪律。简化办事程序，对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。

（二）存在问题。

1、预算执行情况

由于财政资金紧缺，审批滞后，单位预算的执行速度慢，这在客观上造成了年底突击开支。

2、资产核算方面

强化固定资产的监督与管理，防止资产流失。

3、经费保障方面

农业专项工作经费严重不足，影响工作的健康有序开展。

（三）改进建议。

1、加强领导，提高认识。加强财务人员业务培训和继续教育，增强工作职责感，切实将各项规定落到实处。

2、强化固定资产的监督与管理，防止资产流失。建立资产采购、发放监督验收制度，严格领导审批、经手人签字、申领人签字等流程。

3、建立健全规范的财务制度

对单位的财务原始凭证及资金运行情况给予严格的核算和审批，对单位发生的经济业务进行严格的控制和审核，确保预算资金使用合理合法。

4、建立健全内部控制风险管控机制，做好风险监督与评价等。

附件2

2021年市级财政“菜篮子”生产能力提升工程建设专项奖补资金项目

专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.区农业农村局下属经作站负责指导蔬菜生产基地建设，提升蔬菜基地管护能力等。

2.项目立项、资金申报的依据

为严格落实“菜篮子”市长负责制，提高全市“菜篮子”产品生产能力，根据《巴中市农业农村局  巴中市财政局关于申报2021年市级财政“菜篮子”生产能力提升工程建设专项奖补资金的通知》（巴农函[2021]109号）以及《巴中市财政局  巴中市农业农村局关于印发<巴中市市级财政“菜篮子”生产能力提升工程建设专项奖补资金管理办法（试行）>的通知》申报立项。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

我局下属经作站严格按照《巴中市恩阳区经作站专项资金内控管理制度》和《巴中市财政局  巴中市农业农村局关于下达2021年市级财政“菜篮子”生产能力提升工程建设专项奖补资金的通知》（巴财农[2021]73号）规范使用资金，切实保证资金管理规范，资金使用合理合规。

4.资金分配的原则及考虑因素

市级财政“菜篮子”生产能力提升工程建设专项奖补资金严格按照《巴中市财政局  巴中市农业农村局关于下达2021年市级财政“菜篮子”生产能力提升工程建设专项奖补资金的通知》（巴财农[2021]73号）进行分配使用。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。支持蔬菜生产基地建设，包括时令蔬菜基地、新建钢架大棚、新建蔬菜冷藏库或气调库。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

（1）项目完成情况

数量指标：支持21家主体建标准化商品蔬菜基地1851亩、新建连片标准钢架大棚194亩、套作商品蔬菜基地1275亩，新建蔬菜标准园1个，实现新增商品蔬菜1.1万吨以上，完成目标。

质量指标：建设的蔬菜基地及标准园严格按照绿色食品生产技术要求，严格控制基地内的土壤、空气、灌溉水质量，产出商品合格率100%，完成目标。

时效指标：2021年12月31日前全部完成。

成本指标：露地蔬菜每茬奖补250元/亩（带动面积不纳入补助），最多补助两茬；新建钢架大棚按3000元/亩一次性奖补，以后视作露地蔬菜按茬补助；间套作蔬菜基地，每茬奖补150元/亩，最多补助两茬；每年择优扶持2个蔬菜标准园，一次性奖补20万元/个，不重复补助；新建冷藏库或气调库，一次性奖补2万元/个；本环节的单个主体奖补资金不超过20万元，完成目标。

（2）项目效益情况

经济效益指标：项目建成后，当年共计收入5500万元，与粮食作物比较（亩年收入4400元，年产值814.4万元），全区蔬菜产业新增总产值4685.6万元，全区人均年新增收入167元，完成目标。

社会效益指标：一是将彻底的转变农户传统的种植习惯和陈旧的思想观念，并示范带动全区农户农业产业结构调整；二是通过标准化建设及绿色、无公害生产管理技术的推广应用，使科学种植技术得到全面普及；三是能够保证巴中市区鲜食蔬菜的消费需求及周边地区的供应，将有效促进我区蔬菜生产基地快速发展，有效促进我区农业结构调整和特色产业发展，有利于农村劳动力的转移，从而增加农民收入，完成目标。

生态效益指标：蔬菜通过绿色食品生产技术应用，减少农药和化肥使用，减少环境污染，人们吃上放心蔬菜，从而促进生态农业发展和可持续农业发展，具有良好的生态效益。

可持续影响指标：强化设施配套，推广新品种、新措施、新技术，农业种植结构进一步优化，农作物产量稳步提高，农民收入增加，完成目标。

服务对象满意度指标：群众满意度95%以上，完成目标。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

申报与实际相符，切实提高了全市“菜篮子”产品生产能力，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。针对项目特点，主要从创建结果，经济效益和社会效益以及服务对象满意度等方面开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。2021年市级财政“菜篮子”生产能力提升工程建设专项奖补资金属一次性项目，该项目市财政局、市农业农村局批准，经预算调整，纳入本年部门预算，符合相关资金管理办法。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1.资金计划。2021年市级财政“菜篮子”生产能力提升工程建设专项奖补资金计划到位157.6万元，为市级财政资金。

2.资金到位。2021年市级财政“菜篮子”生产能力提升工程建设专项奖补资金实际到位157.6万元，到位率100%，资金到位率、到位及时性与资金计划相符。

3.资金使用。2021年市级财政“菜篮子”生产能力提升工程建设专项奖补资金已全部用于蔬菜生产基地建设相关支出。实际已使用157.6万元，资金使用率100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。于年底前全部执行到位。

（三）项目财务管理情况。

我局财务管理制度健全，根据《中华人民共和国预算法》等制度要求，我局下属区经作站对项目实行了国库集中支付，资金收支严格依据相关财务制度和预算标准执行，资金使用合法合规，账务处理及时，财务信息真实完整，会计核算规范，不存在资金截留、挤占和挪用现象。

三、项目实施及管理情况。

（一）项目组织架构及实施流程。

依据市财政局、市农业农村局制定的《关于下达2021年市级财政“菜篮子”生产能力提升工程建设专项奖补资金的通知》（巴财农[2021]73号），实施过程中严格按照通知要求开展工作。遇重大决策决定时经站办公会议研究确定。项目组织架构清晰合理，实施流程完善规范，无违规和超范围实施项目的情况。

（二）项目管理情况。

该项目严格按照单位财务管理制度，严格项目实施过程中的监督管理制度，严格执行相关审批制度，进行了规范化管理，项目实行专款专用，无截留，挪用，挤占现象。

（三）项目监管情况。

单位完善了内控管理相关制度、完善了三重一大制度，建立健全了长效监督机制，项目开展了事前、事中和事后绩效评价监督，全程监管有效，确保了项目的顺利实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：支持21家主体建标准化商品蔬菜基地1851亩、新建连片标准钢架大棚194亩、套作商品蔬菜基地1275亩，新建蔬菜标准园1个，实现新增商品蔬菜1.1万吨以上，完成目标。

质量指标：建设的蔬菜基地及标准园严格按照绿色食品生产技术要求，严格控制基地内的土壤、空气、灌溉水质量，产出商品合格率100%，完成目标。

时效指标：2021年12月31日前全部完成。

成本指标：露地蔬菜每茬奖补250元/亩（带动面积不纳入补助），最多补助两茬；新建钢架大棚按3000元/亩一次性奖补，以后视作露地蔬菜按茬补助；间套作蔬菜基地，每茬奖补150元/亩，最多补助两茬；每年择优扶持2个蔬菜标准园，一次性奖补20万元/个，不重复补助；新建冷藏库或气调库，一次性奖补2万元/个；本环节的单个主体奖补资金不超过20万元，完成目标。

（二）项目效益情况。

经济效益指标：项目建成后，当年共计收入5500万元，与粮食作物比较（亩年收入4400元，年产值814.4万元），全区蔬菜产业新增总产值4685.6万元，全区人均年新增收入167元，完成目标。

社会效益指标，一是将彻底的转变农户传统的种植习惯和陈旧的思想观念，并示范带动全区农户农业产业结构调整；二是通过标准化建设及绿色、无公害生产管理技术的推广应用，使科学种植技术得到全面普及；三是能够保证巴中市区鲜食蔬菜的消费需求及周边地区的供应，将有效促进我区蔬菜生产基地快速发展，有效促进我区农业结构调整和特色产业发展，有利于农村劳动力的转移，从而增加农民收入，完成目标。

生态效益指标：蔬菜通过绿色食品生产技术应用，减少农药和化肥使用，减少环境污染，人们吃上放心蔬菜，从而促进生态农业发展和可持续农业发展，具有良好的生态效益。

可持续影响指标：强化设施配套，推广新品种、新措施、新技术，农业种植结构进一步优化，农作物产量稳步提高，农民收入增加，完成目标。

服务对象满意度指标，群众满意度95%以上，完成目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来看，该项目决策程序较严密，规划较合理；资金分配较及时、项目管理较规范；该项目的实施贯彻落实了“菜篮子”市长负责制，切实提高了全市“菜篮子”产品生产能力。

（二）存在的问题。

绩效监控效果不够明显，成果转换不够到位，绩效结果运用需进一步的加强。

（三）相关建议。

下一步将进一步加强绩效监控，及时发现并处理问题，确保项目高效实施。

附表

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		巴中市恩阳区经作站		实施单位	巴中市恩阳区经作站
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	157.6	执行数：	157.6
		其中：财政拨款	157.6	其中：财政拨款	157.6
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	支持21家主体连片建设标准化商品蔬菜基地、连片标准钢架大棚、以间套作方式连片建设商品蔬菜基地、蔬菜标准园及蔬菜冷藏库（气调库）。			完成目标
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	蔬菜基地建设	21个	21个
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前
		成本指标	露地蔬菜每茬奖补	250元/亩	250元/亩
		成本指标	新建钢架大棚一次性奖补	3000元/亩	3000元/亩
		成本指标	间套作蔬菜基地每茬奖补	150元/亩	150元/亩
		成本指标	蔬菜标准园一次性奖补	20万元/个	20万元/个
	效益 指标	经济效益指标	人均年新增纯收入	167元	167元
		社会效益指标	科学种植技术	全面普及	全面普及
		生态效益指标	环境污染	大大减少	大大减少
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化
	满意 度指标	满意度指标	受益群众满意度	95%以上	95%以上

（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

2021年农田建设资金专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.区农田水利建设管理站在该项目管理中的职能。

区农田水利建设管理站负责制定全区高标准农田建设规划编制及年度计划并组织实施，巩固和提高粮食生产能力等。

2.项目立项、资金申报的依据。

根据《四川省农业农村厅关于做好2021年财政转移支付农田建设项目和灾毁农田修复项目工作的通知》（川农发〔2021〕24号）要求，申报立项。

3.资金管理办法制定情况。

我站严格按照《农业基本建设项目管理办法》、《农田建设补助资金管理办法》、《巴中市恩阳区农田水利建设管理站专项资金内控管理制度》有关要求，国库集中支付制度有关规定执行。规范使用资金，切实保证资金管理规范，资金使用合理合规。

4.资金分配的原则及考虑因素。

巴中市恩阳区2021年中央财政转移支付高标农田建设项目资金严格按照《四川省农业农村厅关于做好2021年财政转移支付农田建设项目和灾毁农田修复项目工作的通知》（川农发〔2021〕24号）进行分配使用。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：新建高标准农田2.65万亩具体包括：土地平整、整治山坪塘、新建蓄水池、新建排水渠和田间道路等工程。

2．项目应实现的具体绩效目标：

数量指标：建成高标准农田2.65万亩。建成高标准农田2.65万亩。具体包括：土地平整6300亩、土壤改良26500亩、灌排渠道建设共计38.20千米、整治山坪塘18座、新建蓄水池26座、田间道路建设共计26.90千米。目前，我区完成高标准农田建设2.65万亩，任务完成率100%。

质量指标：通过合理配置灌、排设施、机耕道路设施及村庄基础设施，提高项目区的灌溉水利用率、道路通达率，减少水土流失，改善村庄的生活环境。目前，我区建设的2.65万亩高标准农田质量合格率100%。

时效指标：2021年12月31日前全部完成。

（2）项目效益情况

经济效益指标：项目建成后，年新增主要农产品生产能力100.18万公斤完成目标。

社会效益指标：项目建成后，项目区直接受益农户5139户、人口24081人，公众满意度100%。

生态效益指标：通过高标准农田建设，健全了项目区的水利排灌系统，从而达到增加有效灌溉耕地，提高土地的利用率，大大提高了项目区抵御自然灾害（尤其是旱灾和洪涝灾害）的能力，降低了项目区水土流失的可能性，起到了调节气温，净化空气，美化环境的作用，使项目区内生态环境进入良性循环，并逐步改善。

可持续影响指标：通过对项目区统一规划，强化设施配套，推广新品种、新措施、新技术，农业种植结构进一步优化，农作物产量稳步提高，农民收入增加。特别是项目水源工程的建设对项目区耕种和丰收起到了较大的作用，为农业的持续稳定发展创造良好的条件。

服务对象满意度指标：巴中市恩阳区2021年中央财政转移支付高标农田建设项目已完工，项目区公众满意度达到100%。

生态效益指标：通过高标准农田建设，健全了项目区的水利排灌系统，从而达到增加有效灌溉耕地，提高土地的利用率，大大提高了项目区抵御自然灾害（尤其是旱灾和洪涝灾害）的能力，降低了项目区水土流失的可能性，起到了调节气温，净化空气，美化环境的作用，使项目区内生态环境进入良性循环，并逐步改善。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

巴中市恩阳区2021年中央财政转移支付高标农田建设项目资金属长期性项目，该项目经中央农业农村部和省农业农村厅下达任务，市财政局、市农业农村局批准，经预算调整，纳入本年部门预算，符合相关资金管理办法。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

巴中市恩阳区2021年中央财政转移支付高标农田建设项目资金计划到位680万元，为中央财政资金。

2．资金到位。

巴中市恩阳区2021年中央财政转移支付高标农田建设项目资金实际到位680万元，到位率100%，资金到位率、到位及时性与资金计划相符。

3．资金使用。

巴中市恩阳区2021年中央财政转移支付高标农田建设项目资金已全部用于高标准农田建设相关支出。实际已使用680万元，资金使用率100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符，资金于年底前全部执行到位。

（三）项目财务管理情况。

区农田水利建设管理站财务管理制度健全，根据《中华人民共和国预算法》等制度要求，区土肥农能站对项目实行了国库集中支付，资金收支严格依据相关财务制度和预算标准执行，资金使用合法合规，账务处理及时，财务信息真实完整，会计核算规范，不存在资金截留、挤占和挪用现象。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。依据市农建办制定的《关于印发巴中市高标准农田建设项目实施细则（试行）的通知》，实施过程中严格按照通知要求开展工作。遇重大决策决定时经站办公会议研究确定。项目组织架构清晰合理，实施流程完善规范，无违规和超范围实施项目的情况。

（二）项目管理情况。该项目严格按照单位财务管理制度，严格项目实施过程中的监督管理制度，严格执行相关审批制度，进行了规范化管理，项目实行专款专用，无截留，挪用，挤占现象。

（三）项目监管情况。主管部门出台了内控管理相关制度、完善了三重一大制度，建立健全了长效监督机制，项目开展了事前、事中和事后绩效评价监督，全程监管有效，确保了项目的顺利实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

数量指标：建成高标准农田2.65万亩。具体包括：土地平整6300亩、土壤改良26500亩、灌排渠道建设共计38.20千米、整治山坪塘18座、新建蓄水池26座、田间道路建设共计26.90千米。目前，我区完成高标准农田建设2.65万亩，任务完成率100%。

质量指标：通过合理配置灌、排设施、机耕道路设施及村庄基础设施，提高项目区的灌溉水利用率、道路通达率，减少水土流失，改善村庄的生活环境。目前，我区建设的2.65万亩高标准农田质量合格率100%。

时效指标：2021年12月31日前全部完成。

（二）项目效益情况。

经济效益指标：项目建成后，年新增主要农产品生产能力100.18万公斤完成目标。

社会效益指标：项目建成后，项目区直接受益农户5139户、人口24081人，公众满意度100%。

生态效益指标：通过高标准农田建设，健全了项目区的水利排灌系统，从而达到增加有效灌溉耕地，提高土地的利用率，大大提高了项目区抵御自然灾害（尤其是旱灾和洪涝灾害）的能力，降低了项目区水土流失的可能性，起到了调节气温，净化空气，美化环境的作用，使项目区内生态环境进入良性循环，并逐步改善。

可持续影响指标：通过对项目区统一规划，强化设施配套，推广新品种、新措施、新技术，农业种植结构进一步优化，农作物产量稳步提高，农民收入增加。特别是项目水源工程的建设对项目区耕种和丰收起到了较大的作用，为农业的持续稳定发展创造良好的条件。

服务对象满意度指标：巴中市恩阳区2021年中央财政转移支付高标农田建设项目已完工，项目区公众满意度达到100%。

生态效益指标：通过高标准农田建设，健全了项目区的水利排灌系统，从而达到增加有效灌溉耕地，提高土地的利用率，大大提高了项目区抵御自然灾害（尤其是旱灾和洪涝灾害）的能力，降低了项目区水土流失的可能性，起到了调节气温，净化空气，美化环境的作用，使项目区内生态环境进入良性循环，并逐步改善。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体来看，该项目决策程序较严密，规划较合理；资金分配较及时、项目管理较规范。

（二）存在的问题。

绩效监控效果不够明显，成果转换不够到位，绩效结果运用需进一步的加强。

（三）相关建议。

下一步将进一步加强绩效监控，及时发现并处理问题，确保项目高效实施。

 

附表

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		巴中市恩阳区农田水利建设管理站12511901MB1B96534C		实施单位	巴中市恩阳区农田水利建设管理站
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	680	执行数：	680
		其中： 财政拨款	680	其中： 财政拨款	680
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	新建高标准农田2.65万亩			完成高标准农田建设任务2.65万亩
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	高标准农田建设面积	≥2.65万亩	2.65
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%
	效益 指标	经济效益  指标	新增粮食产能	≥165.62万公斤	180
		社会效益  指标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升
		生态效益  指标	耕地质量（比上年提高）	明显提高	明显提高
		可持续影响 指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升
	满意 度指标	满意度 指标	受益群众满意度	≥90%	100%

第五部分     附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年农业农村局2021年决算公开汇总.xls