公开时间：2022年10月19日

目  录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

负责全区畜禽饲料的监督检验，检测畜牧业生产中饲料、饲料添加剂等畜牧投入品违禁物的使用；负责全区的饲草饲料的资源调查与动态检测、饲料生产管理、资源开发、先进技术的推广工作；负责对饲料生产进行技术指导、饲料产品进行安全检测；负责全区草原技术推广、草地资源调查、草原建设计划和规划的制订与实施及牧草种子监督检验等工作；负责全区的饲料监督管理，检测畜牧业生产中饲料、饲料添加剂质量；负责畜产品“三品一标”的指导、认证和管理工作。

（二）2021年重点工作完成情况

1、强力推进“退耕还草”项目、优化恩阳生态环境，2020年，我区新争取退耕还草项目3000亩，根据我区地理环境，气候条件以及养殖企业本人申请。2021年初，最终将3000亩退耕还草项目落实在明阳、茶坝等14个镇，15家新型经营主体。

2、抓好2018年“南方现代草地畜牧业推进行动”项目实施，着力培育规模企业。恩阳区拥民种养殖专业合作社与飞越农业科技有限公司实施2018年南方草地项目，项目资金350万元，为企业发展注入了牵引动力。为使企业全身心投入发展，抽派我站高级畜牧师刘劲松同志定点服务这两个企业，负责项目建设中的重大问题，草地种植技术指导，为企业发展提供人员保障，一并督促两企业迅速完善相关软、硬件，完成项目审计，省级绩效评价工作.

3、抓好畜牧投入品质量安全监管。切实做好饲料和饲料添加剂生产企业备案工作、饲料经营门市监督管理工作。站内实行分片包干，责任到人的原则，全程布控，跟踪监管。

4、实行“一对一”帮扶，继续抓好精准扶贫和科技扶贫工作.

5、抓好农业政策性保险工作。2021年8月20日，经局党组2021年第19次会议决定，农业政策性保险工作由原农业执法大队移交区饲草站具体负责，区饲草站落实专人，形成专班，制定工作方案。截至目前，已对平安、人保、中华三家公司承保的2021年农保工作进行了全部核查。

6、抓好安全生产，确保无安全信访事件发生。8、抓好单位财务管理工作。

二、机构设置

区饲草站是区农业农村局下属二级全额财拨事业单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计108.42万元。与2020年相比，收、支总计各54.78万元，下降33%。主要变动原因是项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计108.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入108.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计108.42万元，其中：基本支出84.42万元，占77%；项目支出24万元，占23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计108.42万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少54.78万元，减少33%。主要变动原因是项目支出减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出108.42万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.78万元，减少33%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出108.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出8.44万元，占8%；卫生健康支出4.94万元，占4%；农林水支出88.71万元，占82%；住房保障支出6.33万元，占6%；

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为108.42，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.44万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.94万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为88.71万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为0万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.33万元，完成预算100%，与预算数持平。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出84.42万元，其中：

人员经费76.17万元，主要包括：基本工资31.41万元、津贴补贴3.91万元、绩效工资20.71万元、机关事业单位基本养老保险费8.44万元、职工基本医疗保险缴费4.01万元、其他社会保障缴费1.34万元、住房公积金6.33万元、生活补助0万元、奖励金0.02万元。

日常公用经费8.23万元，主要包括：办公费0.86万元、印刷费0.42万元、水费0万元、差旅费4.55万元、维修（护）费0.26万元、公务接待费0.26万元、工会经费0.63万元、其他交通费0万元、会议费0.2万元，培训费0.2万元，其他商品和服务支出0.85万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.26万元，完成预算100%，与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.26万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.26万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元，下降3.7%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出0.26万元，主要用于迎接上级部门检查(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待3批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.26万元，具体内容包括：省农业厅来恩阳区督查项目工作发生接待费0.26万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。主要用于无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，区饲草站机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。主要原因无。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，区饲草站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区经作站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

无

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政事业单位基本养老保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指农业农村局下属事业单位的基本支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等款方面支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出 （款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件

2021年巴中市恩阳区饲草站整体绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成。由档案股、办公室、计财股组成。

（二）机构职能。负责全区畜禽饲料的监督检验，检测畜牧业生产中饲料、饲料添加剂等畜牧投入品违禁物的使用；负责全区的饲草饲料的资源调查与动态检测、饲料生产管理、资源开发、先进技术的推广工作；负责对饲料生产进行技术指导、饲料产品进行安全检测；负责全区草原技术推广、草地资源调查、草原建设计划和规划的制订与实施及牧草种子监督检验等工作；负责全区的饲料监督管理，检测畜牧业生产中饲料、饲料添加剂质量；负责畜产品“三品一标”的指导、认证和管理工作。

（三）人员概况。事业编制9人，实有8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本年收入预算108.42万元。

（二）部门财政资金支出情况。本年支出预算108.42万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

本单位在年初预算编制编制完整、合理。对年中追加的项目严格落实预算调整程序，严格开展事前绩效申报，各项指标均完成预期指标值,无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

我站认真开展了2021年度绩效自评，绩效目标和自评报告将同2021年决算公开同时公开，并根据绩效评价反馈结果进行整改完善。

（三）自评质量。包括评价部门整体支出自评准确情况。

经过自评，我站整体目标任务明确合理，经费测算依据充分，预算编制客观合理，专项资金分配及时到位。预算绩效监控执行到位，编制预算前我站进行了全面的事前绩效评估，执行中期对预算进行了事中绩效监控，年终决算后开展了事后绩效评价，评价结果质量均较高。部门整体绩效评价结果较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

一是单位内部管理制度完善，内部控制制度得到了有效执行，资产管理信息化较完善，且及时填报了资产年度报告。二是公开及时到位，单位严格按照《中华人民共和国预算法》规定及时对单位预决算进行了公开，对项目资金及时进行了公示。三是服务对象满意度较高，我站开展的各项工作均受到服务对象的好评。

（二）存在问题

一是预算编制过程，是根据本单位职能职责和年度工作计划而编制,预算前瞻性不足，调整预算工作做得不够好；二是由于人员少，工作量大，导致部分工作完成缓慢可能会影响绩效结果。

（三）改进建议

1.加强业务培训，提高工作人员整体素质，促进单位财务规范有序，增强按制度办事的自觉性。

2.完善管理制度，确保资金安全。进一步细化专项资金的使用、管理制度，建立健全专项资金的审核制度、内控制度和资金使用台账制度，自觉接受监督检查，管好用好专项资金，确保资金运行的安全、合理和有效。

3.加强与本级财政部门和上级主管部门的沟通协调，使专项资金及时拨付到位，规范使用。

4.防微杜渐，扎实开展警示教育。坚持深入开展警示教育，注重专项资金管理的严肃性，牢固树立专项资金是开展专项工作的“生命线”、“高压线”的观念，切实增强各专项资金的安全意识，坚决杜绝截留、挤占、挪用等现象，确保我站各专项资金的使用安全。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      饲草站2021决算公开表.xls