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公开时间：2022年10月18日

 

第一部分 部门概况 ………………………………………4

一、基本职能及主要工作…………………………………4

二、机构设置………………………………………………11

第二部分 2021年度部门决算情况说明…………………12

一、收入支出决算总体情况说明…………………………12

二、收入决算情况说明……………………………………12

三、支出决算情况说明……………………………………13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说………………19

八、政府性基金预算支出决算情况说……………………21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………21

十、其他重要事项的情况说明……………………………22

第三部分 名词解释 ………………………………………24

第四部分 附件 ……………………………………………26

第五部分 附表 ……………………………………………58

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市、区有关国民经济和社会发展以及价格管理、粮食工作的战略、方针和政策，研究提出相应的政策措施；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全区经济发展的总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标、政策；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控；受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告全区经济和社会发展计划及执行情况；编制全区物价、粮食工作中长期规划和年度计划。

2.做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；研究拟订区域经济发展和可持续发展战略的政策措施，提出全区重大生产力布局，引导和促进全区经济结构合理化和区域经济协调发展。

3.研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标和重大方针政策，加强对全区经济运行态势的预测、监测和分析，组织对全区国民经济和社会发展的重大问题和热点、难点问题的调查研究，提出宏观调控政策建议。

4.负责汇总和分析全区财政、金融方面的情况，提出直接融资的发展战略和政策建议；综合协调财政、信贷、价格等经济杠杆以及区上直接掌握的经济手段的使用，并通过法规和政策协调、信息指导，保证规划、计划的实施。  

5.研究全区经济体制改革和对外开放的综合性、全局性问题及对策，提出完善社会主义市场经济体制和以改革开放促进发展的建议，协调发展与改革中的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进总体经济体制改革以及综合配套改革与体制创新，组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。

6.提出全区社会固定资产投资总规模、投资结构，编制年度投资计划；研究提出有关重大投资政策，规划重大项目和生产力布局；安排财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向；申报限额以上和审批权限以内的基本建设项目；按照基本建设程序，负责全区基本建设项目立项、可行性研究报告审批工作；引导民间资金用于固定资产投资的方向；申报和审核利用外资、境外投资的重大项目；负责指导协调管理全区招标工作，对市、区重大建设项目建设过程中的招投标活动实施监督检查；负责编制全区重点建设项目和年度投资计划；负责组织和管理重大建设项目。负责组织协调和处理铁路建设的重大问题，协调解决铁路建设征地拆迁等具体事宜，参与争取国家、省、市政策、资金支持及区铁路建设资金筹集工作。

7.研究分析全区经济结构的状况，提出优化所有制结构的建议，拟订促进全区多种经济成分公平竞争和共同发展的政策措施；提出全区重要经济产业的发展战略和规划，推进产业结构战略性调整和升级；研究并协调农业和农村经济发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；综合协调产业发展战略、发展规划；拟订全区能源交通发展战略和规划，做好能源供需预测和综合平衡；研究提出全区高技术产业战略和发展规划，推进重大科技成果的产业化，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

8.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出全区区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和政策措施建议。

9.研究分析区内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控，监督计划执行；研究推行国民经济市场化和市场体系建立中的重要体制改革和政策问题；管理粮食、棉花等重要物资和商品的区级储备工作；研究拟订现代物流业发展的战略和规划；提出区内商品市场、生产要素市场的发展规划、总体布局和重大调控政策。

10.做好科技、教育、文化、卫生健康等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展中的重大问题。

11.推进可持续发展战略，研究拟订全区资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划，参与组织协调规划的实施；参与国土开发、整治、保护总体规划的组织协调，做好土地利用计划与经济和社会发展计划的衔接工作。

12.研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策；协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

13.研究草拟全区经济和社会发展以及经济体制改革、物价管理、对外开放的有关地方规范性的法规、规章、政策，并组织实施。

14.贯彻实施国家、省价格法律、法规和方针、政策；负责全区价格总水平的调控管理，按照省、市物价总水平的调控目标，研究提出具体调控措施和实施意见；参与协调与价格总水平变动相关的决策研究。负责市场重要商品和服务价格的监测工作，调查、分析重要商品和服务价格、供求的变动情况。跟踪反馈国家重要经济政策在价格领域的反映，加强价格预测并适时提出预警建议，做好价格信息发布工作。依照国家和地方的定价目录及权限，制定、调整商品价格、服务价格（含中介服务收费）；会同财政部门审定、调整权限内的行政事业性收费项目和标准；负责行政事业性收费、服务性收费管理工作；负责调定价听证制度的组织和实施；负责商品和服务价格、收费指导和管理；开展好价格公共服务工作；根据国家、省《成本监审目录》和相关要求，依法开展成本监审和成本调查工作；依法开展涉纪、涉税、涉案财物价格鉴证等工作；开展价格水平合理性和可行性的成本认证；强化对农村价格工作的指导。

15.负责局内人员和全区相关业务培训，并开展综合性素质教育。

16.负责编制全区以工代赈中长期规划及年度计划，转报、安排全区以工代赈资金项目，会同财政安排、落实以工代赈资金及地方配套资金，监督管理全区以工代赈建设项目及资金使用。

17.研究提出全区国民经济动员工作政策措施，编制国民经济动员预案、总体规划和年度计划，协调国民经济动员工作的有关重大问题。

18.负责全区国民经济和社会发展信息化的日常管理工作。

19.负责和管理全区经济信息和项目咨询行业。

20.承办区政府有关行政审批事项。

21.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

（1）坚持把高质量发展作为主攻方向，经济运行总体稳健。一是加强经济形势研判。深入调查研究，做好监测预测，按季度形成经济形势分析报告，针对经济发展中存在的问题，及时提出针对性的对策建议，努力当好区委区政府的参谋助手。二是抓好经济指标落实。前三季度，全区地区生产总值实现74.79亿元，同比增长3.2%，增速与全市持平，居全市第三位；1-10月实现全社会固定资产投资75.85亿元，同比增长-18.9%，高全市0.3个百分点。三是加快推进专规编制。统筹推进专项规划编制，督促相关责任单位加强与上级部门对接联系，加快推进14个重点专项规划和15个一般专项规划编制实施，助推“十四五”时期全区经济社会高质量发展。

（2）坚持把项目建设作为检验标尺，争资跑项成绩喜人。一是加大向上争取力度。争取中央和省预算内投资计划项目15个，到位资金2.62亿元。申报专项债券项目57个，总投资359.72亿元，债券需求104.42亿元，现已发行2.76亿元。二是加大项目储备力度。申报纳入市级储备库项目216个、估算总投资452亿元，其中转化为2021年市重项目22个、区重项目60个，转化为落地开工项目198个、总投资374亿元。三是加大项目实施力度。实行“清单制+责任制”，用好“恩阳项目APP”，实施“4亮”工作法、“3N”落实法、“红黑榜”挂牌督战，全年实施市、区重点项目158个，完成投资190.36亿元，“恩阳船说”、花间堂高端民宿、米仓古道商业街区、登科山公园、大梁山公园等33个项目完工投用。圆满承办全市第一、二季度重大项目现场推进会等重大活动。市级挂牌推进项目考核连续三个季度位列全市第一。四是机场安置还房加快推进。积极稳妥解决机场建设征地拆迁及配套工程建设相关问题，支付征拆赔偿款694.5万元。完成430户首套房结算工作，加快推进二套房登记工作。

（3）坚持把社会稳定作为目标追求，民生工作成效显著。一是保价稳供持续发力。调解处理民生价格争议纠纷，开展价格鉴定案件50余件，涉及金额300余万元。在城区和花丛等6个建制镇实施分类水价和阶梯价格制度。积极落实“双减”政策，调查学校及校外培训机构20余次，规范收费行为。印发2021年全区行政事业性收费目录清单、涉企行政事业性收费目录清单、政府定价经营服务性收费目录清单。二是营商环境不断优化。进一步优化项目建设审批流程，受理办结行政审批、备案事项275件，总投资158.87亿元。集中开展招投标领域系统问题治理18次、排查招标项目236个、梳理问题13个、调查处理10个，积极打造“全国一流、全省最优、全市最好”营商环境。三是诚信建设向善向好。编制区级部门“双公示”目录（2021年版），上报共享双公示数据15000余条。严格落实联合惩戒机制和“红黑”名单管理制度，认定“红名单”企业121家、“黑名单”企业257家，开展纳税人信用修复900户次。四是粮油领域监管有力。严把质量安全关，对辖区内政策性粮食库存、粮食流通“亮剑2021”、粮食购销领域腐败问题专项整治开展大检查，检查粮食企业8家，发现、整改问题3个。五是能源管道安全平稳运行。常态化开展长输油气管道安全隐患清理工作，全力做好花巴线方山村长输管道迁改协调工作，开展集中隐患排查清理3次、问题协调10次。六是易地搬迁后续扶持巩固提升。扎实做好易地扶贫搬迁后续扶持工作，积极推广以工代赈方式，争取2021年以工代赈项目8个、总投资1644万元，其中以工代赈补助资金1348万元。加大搬迁人口稳岗就业帮扶，确保搬迁户真正稳得住、能就业、可致富。

（4）坚持把底线思维作为政治担当，全力抓好自身建设。一是落实全面从严治党。坚持把党的建设作为发展改革工作的首要中心工作，把加强党的集中统一领导作为根本政治保证。严格落实“三会一课”制度，党史学习教育不断深入，意识形态工作常抓不懈，党员的政治理论水平和综合素养大幅提升。二是全程抓好廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任，严格落实中央八项规定精神，重点抓好党员廉政教育和作风建设，召开党风廉政建设专题会4次，观看警示教育片4次，组织党员群众谈心谈话10余次，提醒干部职工时刻保持清醒。三是全力铸造发改队伍。有序推进区委巡察反馈意见、年度预算执行及其他财政财务收支审计反馈意见整改工作；以党史学习教育为契机，先后到问心堂、巴中将帅碑林、恩阳古镇红色基地开展现场教学活动；以“四省五问”为抓手，扎实开展“机关病”整治活动，坚决摒弃“庸懒散浮拖”，铸造一支综合能力强、业务素质高的发改队伍。

二、机构设置

巴中市恩阳区发展和改革局机关内设政策法规股、国民经济综合股、固定资产投资股等12个股室，下设区价格监测中心、区农村物价管理所等6个事业单位。

纳入巴中市恩阳区发展和改革局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：区成本调查监审局、区价格监测中心、区价格认证中心、区节能监测中心、区经济信息中心、区农村物价管理所。

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计11053.79万元（其中本年收入10906.3万元，年初结转结余147.49万元），支出总计11023.85万元。与2020年相比，收入减少了20008.52万元，下降64.41%，支出减少19912.46万元，下降64.36%，主要变动原因是汉巴南高铁专项债券资金及抗疫特别国债资金（政府性基金预算财政拨款)收支减少20500万元。

 

 

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计10906.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1306.3万元，占12%；政府性基金预算财政拨款收入9600万元，占88%。

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计11023.85万元，其中：基本支出546.82万元，占5%；项目支出10477.03万元，占95%。

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总决算11053.79万元（其中本年收入10906.3万元，年初结转结余147.49万元），支出总决算11023.85万元。与2020年相比，财政拨款收入减少了20008.52万元，下降64.41%，财政拨款支出减少19912.46万元，下降64.36%，主要变动原因是汉巴南高铁专项债券资金及抗疫特别国债资金（政府性基金预算财政拨款)收支减少20500万元。

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1423.85万元，占本年支出合计的12.92%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加497.54万元，增长53.71%。主要变动原因是以工代赈项目实施资金548.52万元纳入我局2021年收支决算。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1423.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出758.26万元，占53.25%；社会保障和就业（类）支出48.82万元，占3.43%；卫生健康支出30万元，占2.11%；住房保障支出35.76万元，占2.51%；农林水支出0.09万元，占0.01%；粮油物资储备支出2.4万元，占0.17%；其他支出548.52万元，占38.52%。

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1423.85万元，预算数为1453.79万元（含年初结转和结余147.49万元），完成预算97.94 %。其中：

1.一般公共服务支出决算数为758.26万元，预算数为766.69万元，完成预算98.9%。

(1)一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：支出决算为148.99万元，预算数为148.99万元，完成预算100%。

(2)一般公共服务（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：支出决算为8万元，预算数为8万元，完成预算100%。

(3)一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：支出决算为71.68万元，预算数为76.72万元，完成预算93.43%。未全面完成预算的原因为，部份支出于次年支付。

(4)一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：支出决算为17.49万元，预算数为17.49万元，完成预算100%。

(5)一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）: 支出决算为262.65万元，预算数为262.65万元，完成预算100%。

(6)一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）: 支出决算为154.45万元，预算数为157.84万元，完成预算97.85%。未全面完成预算的原因为，“十四五”规划编制费用按合同约定事项进度及时间支付。

（7）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为50万元，预算数为50万元，完成预算100%。

（8）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为45万元，预算数为45万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项），支出决算为48.82万元，预算数为48.82万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出30万元。

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.48万元，预算数为8.48万元，完成预算100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为19.33万元，预算数为19.33万元，完成预算100%。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.35万元，预算数为0.35万元，完成预算100%。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.84万元，预算数为1.84万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为0.09万元，预算数为0.09万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为35.76万元，预算数为37.56万元，完成预算100%。

6.粮油物资储备支出（类）物资事务（款）其他物资事务支出（项）：支出决算为2.4万元，预算为2.4万元，完成预算的100%。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为548.52万元，预算数为570.02万元，完成预算的96.23%，未全面完成预算的原因为，此笔支出于次年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出546.82万元，其中：

人员经费451.41万元，主要包括：基本工资175.97万元、津贴补贴43.48万元、奖金4.37万元、绩效工资85.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.82万元、职工基本医疗保险缴费23.06万元、公务员医疗补助缴费2.19万元、其他社会保障缴费7.41万元、其他工资福利支出14.87万元、住房公积金35.76万元、医疗费8.37万元、奖励金1.41万元。

日常公用经费95.41万元，主要包括：办公费17.02万元、印刷费16.43万元、水费0.15万元、电费1.55万元、邮电费4.58万元、物业管理费3万元、差旅费17.17万元、维修（护）费0.51万元、会议费0.54万元、培训费0.34万元、公务接待费2.18万元、工会经费3.53万元、公务用车运行维护费1.18万元、其他交通费10.25万元、其他商品和服务支出17.01万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.89万元，完成预算68.78%，决算数小于预算数的主要原因是我局公务车2021年因多次出现故障运行较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.78万元，占36%；公务接待费支出决算3.11万元，占64%。具体情况如下：

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.78万元，完成预算44.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少1.55万元，下降46.55%。主要原因是我局公务车2021年因多次出现故障运行较少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.78万元。主要用于主要用于日常工作及项目实施监管、推进等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出3.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加2.12万元，增长214.14%。主要原因是：按市政府统一安排部署，于2021年1月22日在恩阳区召开全市第一季度重点项目现场推进会，据《2021年一季度全市重点项目现场推进会恩阳区筹备方案》，此次现场会由我局承办，发生的相关费用由我局负责支付，此现场会共发生费用1.73万元列入2021年公务接待费科目中，同时，2021年，我区大力推进项目工作，省、市上级部门来我区项目调研、考察、考核较以前年度有所增加，因而公务接待费较上年度有所上涨。其中：

国内公务接待支出3.11万元，主要用于执行公务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，289人次（不包括陪同人员），共计支出3.11万。具体内容包括：召开会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动开支的接待费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出9600万元，为汉巴南高铁专项债券资金。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，巴中市恩阳区发展和改革局机关运行经费支出95.41万元，比2020年增加41.75万元，增长77.8%。主要原因是2020年下达的部份机关运行经费在2021年中列支。

（二）政府采购支出情况

2021年，巴中市恩阳区发展和改革局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，巴中市恩阳区发展和改革局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于特种专业技术用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段对项目管理、固定资产投资及以工代赈项目工作经费、国民经济及市场价格宏观调控管理工作经费、招投标突出问题整治及信用体系建设工作经费、粮食物资储备监督管理工作经费、生态环境及能源建设工作经费5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目（2022年财政衔接资金以工代赈项目）开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评。《2021年巴中市恩阳区发展和改革局部门整体绩效评价报告》、《巴中市恩阳区发展和改革局关于开展2022年财政衔接资金以工代赈项目支出绩效评价工作的报告》见附件。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）：指指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。。

5.社会保障和就业（类）：指指行政事业单位职工基本养老保险费用支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）：指指行政事业单位医疗保险费用支出。

7.农林水（类）：指单位农林水事务支出。如其他扶贫支出。

8.住房保障（类）：指单位职工住房公积金缴费。

9.粮油物资储备（类）：指农产品成本调查补助支出等。

10.其他支出（类）：指以工代赈项目资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件一

 

2021年巴中市恩阳区发展和改革局部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

    （一）机构组成

巴中市恩阳区发展和改革局属区级行政机关，机关内设政策法规股、国民经济综合股、固定资产投资股等12个股室，下设区成本调查监审局、区价格监测中心、区价格认证中心、区节能监测中心、区经济信息中心、区农村物价管理所6个事业单位。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家、省、市、区有关国民经济和社会发展以及价格管理、方针和政策，研究提出相应的政策措施；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全区经济发展的总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标、政策；衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控；受区政府委托向区人民代表大会及其常委会报告全区经济和社会发展计划及执行情况；编制全区物价中长期规划和年度计划。

  2.做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；研究拟订区域经济发展和可持续发展战略的政策措施，提出全区重大生产力布局，引导和促进全区经济结构合理化和区域经济协调化发展。

3.研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标和重大方针政策，加强对全区经济运行态势的预测、监测和分析，组织对全区国民经济和社会发展的重大问题和热点、难点问题的调查研究，提出宏观调控政策建议。

4.负责汇总和分析全区财政、金融方面的情况，提出直接融资的发展战略和政策建议；综合协调财政、信贷、价格等经济杠杆以及区上直接掌握的经济手段的使用，并通过法规和政策协调、信息指导，保证规划、计划的实施。  

5.研究全区经济体制改革和对外开放的综合性、全局性问题及对策，提出完善社会主义市场经济体制和以改革开放促进发展的建议，协调发展与改革中的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进总体经济体制改革以及综合配套改革与体制创新，组织、指导和协调综合配套改革试点和重大专项经济体制改革试点。

6.提出全区社会固定资产投资总规模、投资结构，编制年度投资计划；研究提出有关重大投资政策，规划重大项目和生产力布局；安排财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向；申报限额以上和审批权限以内的基本建设项目；按照基本建设程序，负责全区基本建设项目立项、可行性研究报告审批工作；引导民间资金用于固定资产投资的方向；申报和审核利用外资、境外投资的重大项目；负责指导协调管理全区招标工作，对市、区重大建设项目建设过程中的招投标活动实施监督检查；负责编制全区重点建设项目和年度投资计划；负责组织和管理重大建设项目。负责组织协调和处理铁路建设的重大问题，协调解决铁路建设征地拆迁等具体事宜，参与争取国家、省、市政策、资金支持及区铁路建设资金筹集工作。

7.研究分析全区经济结构的状况，提出优化所有制结构的建议，拟订促进全区多种经济成分公平竞争和共同发展的政策措施；提出全区重要经济产业的发展战略和规划，推进产业结构战略性调整和升级；研究并协调农业和农村经济发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；综合协调产业发展战略、发展规划；拟订全区能源交通发展战略和规划，做好能源供需预测和综合平衡；研究提出全区高技术产业战略和发展规划，推进重大科技成果的产业化，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

8.研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出全区区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和政策措施建议。

9.研究分析区内外市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控，监督计划执行；研究推行国民经济市场化和市场体系建立中的重要体制改革和政策问题；管理粮食、棉花等重要物资和商品的区级储备工作；研究拟订现代物流业发展的战略和规划；提出区内商品市场、生产要素市场的发展规划、总体布局和重大调控政策。

10.做好科技、教育、文化、卫生健康等社会事业以及国防动员与经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展中的重大问题。

11.推进可持续发展战略，研究拟订全区资源开发与综合利用、环境保护、生态建设等规划，参与组织协调规划的实施；参与国土开发、整治、保护总体规划的组织协调，做好土地利用计划与经济和社会发展计划的衔接工作。

12.研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策；协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

13.研究草拟全区经济和社会发展以及经济体制改革、物价管理、对外开放的有关地方规范性的法规、规章、政策，并组织实施。

14.贯彻实施国家、省价格法律、法规和方针、政策；负责全区价格总水平的调控管理，按照省、市物价总水平的调控目标，研究提出具体调控措施和实施意见；参与协调与价格总水平变动相关的决策研究。负责市场重要商品和服务价格的监测工作，调查、分析重要商品和服务价格、供求的变动情况。跟踪反馈国家重要经济政策在价格领域的反映，加强价格预测并适时提出预警建议，做好价格信息发布工作。依照国家和地方的定价目录及权限，制定、调整商品价格、服务价格（含中介服务收费）；会同财政部门审定、调整权限内的行政事业性收费项目和标准；负责行政事业性收费、服务性收费管理工作；负责调定价听证制度的组织和实施；负责商品和服务价格、收费指导和管理；开展好价格公共服务工作；根据国家、省《成本监审目录》和相关要求，依法开展成本监审和成本调查工作；依法开展涉纪、涉税、涉案财物价格鉴证等工作；开展价格水平合理性和可行性的成本认证；强化对农村价格工作的指导。

15.负责局内人员和全区相关业务培训，并开展综合性素质教育。

16.负责编制全区以工代赈中长期规划及年度计划，转报、安排全区以工代赈资金项目，会同财政安排、落实以工代赈资金及地方配套资金，监督管理全区以工代赈建设项目及资金使用。

17.研究提出全区国民经济动员工作政策措施，编制国民经济动员预案、总体规划和年度计划，协调国民经济动员工作的有关重大问题。

18.负责全区国民经济和社会发展信息化的日常管理工作。

    19.负责和管理全区经济信息和项目咨询行业。

20.承办区政府有关行政审批事项。

21.完成区委和区政府交办的其他任务。

    （三）人员概况

2021年末，机关实有人员50人，其中：行政人员14人，非参公事业人员36人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

    2021年年初财政拨款结转结余147.49万元，当年年初财政预算收入564.14万元，当年追加预算收入10342.16万元（其中，追加一般公共预算收入742.16万元，追加政府性基金预算收入9600万元），调整后当年预算收入10906.3万元。2021年总预算收入11053.79万元。

（二）部门财政资金支出情况

1.预算总支出

2021年年初预算支出564.14万元，当年追加预算支出10342.16万元，决算财政支出11023.85万元。其中：基本支出546.82万元，项目支出10477.03万元。

2.预算支出按功能支出分类

（1）一般公共服务支出758.25万元。主要用于局机关正常运转发生的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设施设备购置费等日常公用经费，以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。主要包括：区易地办易地扶贫搬迁工作经费；节能减排及固定资产投资工作经费；生态环境及能源建设工作经费；重点项目建设、项目库建设、项目工作及影像资料制作经费；上派学习锻炼人员经费；“六大突破”现场会暨县域经济发展大会资金；项目跟踪审计费用；粮食物资储备和信用体系建设工作经费；项目管理、固定资产投资及以工代赈项目工作经费；招投标突出问题整治及信用体系建设工作经费；农村价格三级网络工作经费；农本、成本调查工作经费；国民经济及市场价格宏观调控管理工作经费；招投标案件查处市场价格动态监测工作经费；伙食团运行经费；区“十四五”国民经济和社会发展规划纲要编制第三方咨询服务费；重点项目工作经费；项目监管及委托业务经费等。

（2）社会保障和就业支出48.82万元。主要用于按照规定缴纳的基本养老保险支出。

（3）卫生健康支出30万元。主要用于按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（4）农林水支出0.09万元。主要用于扶贫干部开展扶贫工作的经费支出。

（5）住房保障支出35.76万元。主要用于按规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

（6）其他支出10148.52万元。用于汉巴南铁路建设资本金9600万元、以工代赈项目资金548.52万元。

（7）粮油物资储备支出2.4万元。主要用于农本户成本调查补助支出等。

3.基本支出明细情况

2021年我局基本支出546.82万元，用于保障局机关正常运转的日常支出。具体明细情况如下：

人员经费451.41万元，主要包括：基本工资175.97万元、津贴补贴43.48万元、奖金4.37万元、绩效工资85.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.82万元、职工基本医疗保险缴费23.06万元、公务员医疗补助缴费2.19万元、其他社会保障缴费7.41万元、其他工资福利支出14.87万元、住房公积金35.76万元、医疗费8.37万元、奖励金1.41万元。

日常公用经费95.41万元，主要包括：办公费17.02万元、印刷费16.43万元、水费0.15万元、电费1.55万元、邮电费4.58万元、物业管理费3万元、差旅费17.17万元、维修（护）费0.51万元、会议费0.54万元、培训费0.34万元、公务接待费2.18万元、工会经费3.53万元、公务用车运行维护费1.18万元、其他交通费10.25万元、其他商品和服务支出17.01万元。

4.项目支出明细情况

2021年我局项目支出10477.03万元，用于保障我局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标以及专项业务工作的支出。具体明细情况如下：区易地办易地扶贫搬迁工作经费50.27万元；节能减排及固定资产投资工作经费1万元；生态环境及能源建设工作经费7万元；项目工作经费23.35万元；重点项目建设、项目库建设、项目工作及影像资料制作经费3.03万元；上派学习锻炼人员经费5.5万元；“六大突破”现场会暨县域经济发展大会资金1.7万元；项目跟踪审计费用5.42万元；粮食物资储备和信用体系建设工作经费0.42万元；项目管理、固定资产投资及以工代赈项目工作经费21元；粮食物资储备监督管理工作经费6万元；招投标突出问题整治及信用体系建设工作经费15万元；农村价格三级网络工作经费0.52万元；农本、成本调查工作经费0.97万元；国民经济及市场价格宏观调控管理工作经费16万元；招投标案件查处市场价格动态监测工作经费0.26万元；伙食团运行经费21.88万元；区“十四五”国民经济和社会发展规划纲要编制第三方咨询服务费44.31万元；重点项目工作经费45万元；项目监管及委托业务经费10万元；农本、成本调查工作经费4.8万元；重点项目工作经费45元；贫困村第一书记、非贫困村第一书记及驻村工作队工作经费0.09万元；2021年第一批专项债券-新建汉巴南铁路南充至巴中段项目9600万元；以工代赈项目资金548.52万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）制度建设情况

    为保证财务管理工作规范有序进行，我局制定了相关财务管理规章、制度。严格落实中央八项规定，加强内部控制和监督，规范财务审批程序，通过对各项内部制度的有效执行，防范了财务风险，保证了财政资金的安全、高效运行。

    （二）绩效目标管理情况

1.预算编制的科学性和合理性。我局年初预算编制根据区财政局下发的编报口径，坚持人员经费按标准，公用经费按定额，专项经费按项目的编制要求，并结合部门“三定”方案中职能职责和全年绩效目标按时按质完成预算编制工作，其预算的编制较为科学、合理。财政批复的预算资金执行较为规范及时，财政资金使用安全高效。

2.绩效目标填报的完整性和可行性。我局绩效目标管理以部门“三定”方案为目标导向，绩效目标填报完整，绩效指标设置清晰、可衡量、操作性强。

3.绩效目标过程监控的规范性和长效性。我局通过制定的内控制度、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，对绩效目标过程实施有效监控，达到了规范性和长效性。

4.绩效评价的客观性和公正性。我局在绩效考核评价中坚持实事求是，端正思想态度，严谨对待绩效评价，保证了绩效评价的客观性和公正性。

    （三）综合管理情况

    1.政府性债务管理情况。我局严格执行《预算法》，加强债务风险管控，无政府性债务发生。

    2.政府采购实施计划。2021年我局无政府采购事项发生。

    3.“三公”经费使用情况。2021年“三公”经费预算6.5万元，其中：公务用车运行维护费4万元，公务接待费2.5万元。“三公”经费实际支出合计4.89万元，其中：公务用车运行维护费支出1.78万元；公务接待费支出3.11万元，较上年同期有所上涨，上涨主要原因为：按市政府统一安排部署，于2021年1月22日在恩阳区召开全市第一季度重点项目现场推进会，据《2021年一季度全市重点项目现场推进会恩阳区筹备方案》，此次现场会由我局承办，发生的相关费用由我局负责支付，此现场会共发生费用17328元列入2021年公务接待费科目中，同时，2021年，我区大力推进项目工作，省、市上级部门来我区项目调研、考察、考核较以前年度有所增加，因而公务接待费较上年度有所上涨。

4.资产管理情况。我局对机关所有固定资产均纳入资产信息系统进行动态管理，年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。    

5.信息公开情况。（1）预决算的公开情况。我局各年度部门预决算已按照《预算法》规定的时限、内容在恩阳区人民政府网进行了公开； （2）“三公”经费的公示情况。我局对发生的“三公”经费按要求进行了公示。

    6.依法接受审计、财政监督等情况。2022年3月28日-2022年5月11日，区审计局对我局2021年度预算执行及其他财政财务收支情况进行审计，我局将对审计中发现的问题逐一进行整改。

    （四）综合绩效情况

 1. 2021年我局重点对恩阳区2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以工代赈任务）进行了绩效评价。

根据《四川省发展和改革委员会关于转下达2021年财政预算内以工代赈计划的通知》（川发改赈[2020]646号）文件精神，我区于2020年12月23日将投资计划和绩效目标分解下达至九镇、下八庙、上八庙、尹家等镇人民政府；根据《四川省发展和改革委员会关于转下达2021年第二批中央财政以工代赈任务计划的通知》（川发改赈〔2021〕212号）文件精神，我区于2021年7月26日将投资计划和绩效目标分解下达至司城街道办事处。

该项目工程内容包括：硬化九镇大树坪村等4个镇5个村产业道路3.93公里；改建花包村至黄桷村连接道路1.8公里，土地整理235亩，修建步行道3.1公里，生产道1.87公里，水渠1.2公里。

恩阳区2021年财政预算内以工代赈项目，总投资222万元，其中中央财政资金189万元，撬动其他资金33万元；恩阳区2021年第二批中央财政以工代赈项目，总投资380万元，中央财政资金359.52万元，撬动其他资金20.48万元。省发改下达我区中央财政以工代赈项目资金共计548.52万元已及时到位，到位率100%。截至目前，恩阳区2021年财政预算内以工代赈项目，硬化九镇大树坪村等4个镇5个村产业道路3.93公里，已全面完工，完成投资100%，现已拨付资金159万元；恩阳区2021年第二批中央财政以工代赈项目，硬化花包村至黄桷村连接道路1.8公里，土地整理235亩，修建步行道3.1公里，生产道1.87公里，水渠1.2公里，现已拨付资金108万元。

通过以工代赈项目建设，增强了易地扶贫搬迁后续发展能力，使项目区内乡村道路通行能力有效提升，灌溉面积稳步增加，耕地质量明显提高，贫困群众通行难、饮水难等问题得到基本解决，制约项目区发展与脱贫的瓶颈问题得到有效解决，生产生活条件和发展环境明显改善。项目建成后，解决了九镇、下八庙镇、上八庙镇、尹家镇、司城街道等人民政府（办事处）等5个镇6个村及周边5个村1000余人出行难、饮水难、生产生活运输难等问题，其中受益脱贫人口2800余人。群众参与项目建设直接获得劳务报酬90.4699万元，人均获得劳务报酬4349元左右，其中，建档立卡脱贫贫困户106人，对巩固脱贫群众成效发挥了重要作用，通过调查了解，项目区贫困群众满意度达98%

九镇、下八庙镇、上八庙镇、尹家镇、司城街道办事处按照省发改委《关于进一步做好以工代赈资金管理工作的通知》（川发改赈[2020]94号）和《财政专项扶贫资金管理办法》要求，严格执行县级财政报账制度，按照项目进度及时报账，会计核算规范、合理。在项目实施中,我区坚持安排专人深入项目施工现场，督促施工单位严格按照实施方案、技术规范、质量标准施工，检查现场劳动力务工情况和劳务报酬发放情况。在项目验收时，把劳务报酬发放作为验收合格的一项重要指标。同时，要求项目村建立务工群众花名册和劳务报酬发放台账，及时足额发放，并在村政务公示栏进行公示。

该项目在项目决策上程序严密、规划合理、相关制度完备；在项目实施中资金分配合理、使用合规、执行有效；在完成结果方面，目标完成100%，在计划的时间内完成了建设任务，无1处违规记录；在项目效果方面，该项目资金分配均衡，在实施的范围、标准、程序上公平合理，通过现场民意调查，社会满意度98%，综合评分99分。

2.部门职能完成情况。2021年通过预算的执行，较好地完成了部门“三定”方案的主要内容。

（1）坚持把高质量发展作为主攻方向，经济运行总体稳健。一是加强经济形势研判。深入调查研究，做好监测预测，按季度形成经济形势分析报告，针对经济发展中存在的问题，及时提出针对性的对策建议，努力当好区委区政府的参谋助手。二是抓好经济指标落实。前三季度，全区地区生产总值实现74.79亿元，同比增长3.2%，增速与全市持平，居全市第三位；1-10月实现全社会固定资产投资75.85亿元，同比增长-18.9%，高全市0.3个百分点。三是加快推进专规编制。统筹推进专项规划编制，督促相关责任单位加强与上级部门对接联系，加快推进14个重点专项规划和15个一般专项规划编制实施，助推“十四五”时期全区经济社会高质量发展。

（2）坚持把项目建设作为检验标尺，争资跑项成绩喜人。一是加大向上争取力度。争取中央和省预算内投资计划项目15个，到位资金2.62亿元。申报专项债券项目57个，总投资359.72亿元，债券需求104.42亿元，现已发行2.76亿元。二是加大项目储备力度。申报纳入市级储备库项目216个、估算总投资452亿元，其中转化为2021年市重项目22个、区重项目60个，转化为落地开工项目198个、总投资374亿元。三是加大项目实施力度。实行“清单制+责任制”，用好“恩阳项目APP”，实施“4亮”工作法、“3N”落实法、“红黑榜”挂牌督战，全年实施市、区重点项目158个，完成投资190.36亿元，“恩阳船说”、花间堂高端民宿、米仓古道商业街区、登科山公园、大梁山公园等33个项目完工投用。圆满承办全市第一、二季度重大项目现场推进会等重大活动。市级挂牌推进项目考核连续三个季度位列全市第一。四是机场安置还房加快推进。积极稳妥解决机场建设征地拆迁及配套工程建设相关问题，支付征拆赔偿款694.5万元。完成430户首套房结算工作，加快推进二套房登记工作。

（3）坚持把社会稳定作为目标追求，民生工作成效显著。一是保价稳供持续发力。调解处理民生价格争议纠纷，开展价格鉴定案件50余件，涉及金额300余万元。在城区和花丛等6个建制镇实施分类水价和阶梯价格制度。积极落实“双减”政策，调查学校及校外培训机构20余次，规范收费行为。印发2021年全区行政事业性收费目录清单、涉企行政事业性收费目录清单、政府定价经营服务性收费目录清单。二是营商环境不断优化。进一步优化项目建设审批流程，受理办结行政审批、备案事项275件，总投资158.87亿元。集中开展招投标领域系统问题治理18次、排查招标项目236个、梳理问题13个、调查处理10个，积极打造“全国一流、全省最优、全市最好”营商环境。三是诚信建设向善向好。编制区级部门“双公示”目录（2021年版），上报共享双公示数据15000余条。严格落实联合惩戒机制和“红黑”名单管理制度，认定“红名单”企业121家、“黑名单”企业257家，开展纳税人信用修复900户次。四是粮油领域监管有力。严把质量安全关，对辖区内政策性粮食库存、粮食流通“亮剑2021”、粮食购销领域腐败问题专项整治开展大检查，检查粮食企业8家，发现、整改问题3个。五是能源管道安全平稳运行。常态化开展长输油气管道安全隐患清理工作，全力做好花巴线方山村长输管道迁改协调工作，开展集中隐患排查清理3次、问题协调10次。六是易地搬迁后续扶持巩固提升。扎实做好易地扶贫搬迁后续扶持工作，积极推广以工代赈方式，争取2021年以工代赈项目8个、总投资1644万元，其中以工代赈补助资金1348万元。加大搬迁人口稳岗就业帮扶，确保搬迁户真正稳得住、能就业、可致富。

（4）坚持把底线思维作为政治担当，全力抓好自身建设。一是落实全面从严治党。坚持把党的建设作为发展改革工作的首要中心工作，把加强党的集中统一领导作为根本政治保证。严格落实“三会一课”制度，党史学习教育不断深入，意识形态工作常抓不懈，党员的政治理论水平和综合素养大幅提升。二是全程抓好廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任，严格落实中央八项规定精神，重点抓好党员廉政教育和作风建设，召开党风廉政建设专题会4次，观看警示教育片4次，组织党员群众谈心谈话10余次，提醒干部职工时刻保持清醒。三是全力铸造发改队伍。有序推进区委巡察反馈意见、年度预算执行及其他财政财务收支审计反馈意见整改工作；以党史学习教育为契机，先后到问心堂、巴中将帅碑林、恩阳古镇红色基地开展现场教学活动；以“四省五问”为抓手，扎实开展“机关病”整治活动，坚决摒弃“庸懒散浮拖”，铸造一支综合能力强、业务素质高的发改队伍。

四、评论总结

 2021年度部门支出绩效自评总分：90分。其中，基础工作管理总分30分，自评30分；绩效目标管理总分15分，自评15分；绩效运行监控总分25分，自评18分；绩效评价实施总分15分，自评12分；评价结果应用总分15分，自评15分。

本年度单位财务管理规范，财政资金使用安全高效，确保了全局工作的正常运转和各项任务的圆满完成，社会各界对发改部门总体评价满意度较高。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题

 1.项目工作开展具有突发性，预算编制不够精准，年度调整预算金额较大。        

2.跨年度支出项目经费。结转项目经费按合同约定及项目完成进度拨付，具有阶段性，故存在跨年度使用情况。

 3.2021年度公务接待费较上年度上涨较高，需进一步加强“三公经费”管理，合理压缩“三公”经费支出。

（二）改进建议

一是加强预算的约束力，细化预算编制工作。进一步加强全局内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、不漏项。应尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是规范财务运行，加强财务监督。推进财务管理的科学化、制度化、规范化。重点加强事前、事中监督，发挥有限经费的最大效益；三是建立长效机制。把绩效评价作为本单位的日常工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制，进一步完善内控管理制度。

 

附件：2021年发改局整体支出绩效评价指标体系

 

巴中市恩阳区发展和改革局

 2022年5月25日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件

2021年发改局整体支出绩效评价指标体系
一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价内容	评价标准及计算方法	评价得分
评价得分						90
基础工作管理（30分）	组织机构完善		4	包括成立各种相应的组织机构	成立相应组织机构、内控岗位设置合理得4分，组织机构不健全、内控岗位设置不合理相应扣分	4
	管理制度完善		4	包括制定财政资金管理办法、内控制度，会计核算制度等管理制度	管理制度完善4分，制度不够完善相应扣分	4
			4	部门制定的管理制度合法、合规、完整	制度合法、合规、完整4分，反之相应扣分	4
			4	部门制定的内控制度得到有效执行	有效执行4分，未能有效执行相应扣分	4
	指标体系完善		2	部门制定的项目预算支出评价个性指标体系健全	个性指标体系健全2分，指标体系不够健全相应扣分	2
	宣传培训		2	部门对绩效评价工作开展的宣传培训	开展了宣传培训2分，未能全面开展宣传培训相应扣分	2
	会计核算		2	会计核算及时	会计核算及时，日清月结的得2分，核算不及时的相应扣分	2
			5	会计核算规范	会计核算规范、科目使用准确、原始发票及附件充分、分项目核算的得5分，否则相应扣分	5
			3	会计档案规范	会计档案整理规范的得3分，不规范的相应扣分	3
绩效目标管理（15分）	绩效目标合理性		2	绩效目标管理符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划	绩效目标符合相关法规和总体规划2分，绩效目标不够合理的相应扣分	2
			2	绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责	绩效目标符合部分“三定”方案2分，不符合相应扣分	2
			2	绩效目标符合部门制定的中长期规划	绩效目标符合部门制定的中长期规划2分，不符合相应扣分	2
	绩效目标覆盖率		4	部门绩效目标覆盖率达到年度预算布置的要求	绩效目标覆盖率＝实际申报绩效目标项目资金额/部门项目预算资金总额×100%。每低于10个百分点扣1分，扣完为止	4
	绩效指标明确性		2	绩效目标申报表的填写完整	申报表填写完整2分，不够完整相应扣分	2
			2	绩效指标设置清晰、可衡量	绩效指标设置清晰、可衡量2分，反之相应扣分	2
			1	绩效指标与本年度部门预算资金相匹配	绩效指标与资金相匹配1分，不完全匹配相应扣分	1
绩效运行监控                                     绩效运行监控（25分）	预算完成率		5	部门支出预算完成程度	年初预算完成率＝（年度支出预算完成数/年初支出预算数）×100%。年初预算完成率＝100%为达到要求。每低于要求2个百分点扣1分，扣完为止	5
	项目预算调整变动率		3	部门项目预算的调整程度	预算调整变动率＝（项目预算调整数/年初项目预算数）×100%。预算调整变动率＝0为达到要求。每高于要求10个百分点扣1分，扣完为止	1
	政府采购执行率		3	部门政府采购预算执行情况	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购执行率＝100%为达到要求。每高于或低于5个百分点扣1分，扣完为止。（若单位没有政府采购预算且没有发生实际采购行为得3分；若预算单位没有政府采购预算但发生实际采购行为的得0分；若预算单位有政府采购预算但没发生实际采购行的为得0分）	3
	三公经费控制率		5	部门“三公经费”控制程度	“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。“三公经费”控制率≤100%为达到要求得5分。每高于要求2个百分点扣1分，扣完为止	0
	资产管理		1	部门资产管理信息系统建设情况	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况,已建好部门资产管理信息系统得1分，未建好的0分	1
			2	部门资产清理核实开展情况	考核部门和单位已按要求及时、真实、准确、全面开展资产清查、核实情况得2分，反之0分	2
			2	部门资产登记、上报及管理情况	考核部门和单位已经对国有资产登记、上报，并出台管理办法、制度等措施得2分，已登记、上报但未出台管理办法措施得1分，未登记、上报未出台管理办法措施0分	2
	预决算信息公开		2	按规定内容、时限公开预算信息	按规定公开预算信息得2分，未按规定公开相应扣减分数	2
			2	按规定内容、时限公开决算信息	按规定公开决算信息得2分，未按规定公开相应扣减分数	2
绩效评价实施（15分）	部门项目自评率		5	部门实施绩效评价项目覆盖情况	项目自评率＝自评项目数/项目总数×100%。按项目自评率得分。	5
	资金评价覆盖率		5	部门绩效评价项目资金覆盖情况	项目资金覆盖率=实施绩效评价项目资金额/部门项目预算资金总额×100%。绩效评价资金覆盖率100%得5分；每低于要求10个百分点扣1分，扣完为止	5
	评价质量		5	部门绩效评价质量情况	根据评价工作开展情况、评价报告质量、资料收集情况等综合评分	2
评价结果应用（15分）	绩效公开		3	绩效评价结果公开	按要求将绩效评价结果在单位门户网站等公开的得3分，未按规定公开相应扣分	3
	绩效管理问题整改		3	按要求全面整改到位	上年绩效评价发现的问题全面整改到位的得3分，没有全面整改到位的按比例得分	3
	其他监督检查问题整改		3	按要求全面整改到位	各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现问题全面整改到位的得3分，没有全面整改到位的按比例得分	3
	绩效问责		3	按规定实施绩效问责	按规定实施绩效问责得3分，未按规定实施绩效问责相应扣分	3
	项目调整		3	根据绩效评价结果调整下年项目及金额	按规定调整的得3分，未按规定实施绩效问责相应扣分	3
绩效管理创新(+10分)	管理制度创新		3	在绩效评价过程中管理制度有创新	在开展绩效评价过程中制定有关制度或者发表相关研究文章的相应得分
	工作推进创新		4	在工作推进中有创新	在推进自我评价、配合重点评价、完善个性指标体系方面的创新的相应得分
	结果应用创新		3	在结果应用中有创新	在评价结果公开、向政府报告等结果应用工作方面的创新的相应得分
监督发现问题 (-10分)	违规问题		-10	部门或个人存在违反《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等相关法律法规并已受到处理处罚的情况	各级巡视巡察、纪检监察、审计、财政监督检查等发现问题的，每发现一类问题扣1分（多个部门发现的同类问题不重复扣分），涉及金额或社会影响较大的扣2--10分
评价结论			总评分（Ｘ）　优秀（Ｘ≥90分)　良好（90＞Ｘ≥75分）合格（75分＞Ｘ≥60分）　不合格（Ｘ＜60分）

 

 

 

 

附件二

巴中市恩阳区发展和改革局

关于开展2022年财政衔接资金以工代赈项目支出绩效评价工作的报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.主管部门职能。区发改局负责在规定的时间内将项目计划文件转发至九镇、下八庙镇、尹家镇、上八庙镇、司城街道，督促工程按时开工、建设进度、务工组织和劳务报酬发放以及帮助协调解决工程建设中出现的问题。

2.项目立项、资金申报的依据。《四川省发展和改革委员会关于转下达2021年财政预算内以工代赈计划的通知》（川发改赈〔2020〕646号）；《四川省发展和改革委员会关于转下达2021年第二批中央财政以工代赈任务计划的通知》（川发改赈〔2021〕212号）。

3.资金管理办法制定情况。我局严格按照《四川省发展和改革委员会关于进一步做好以工代赈资金管理工作的通知》（川发改赈〔2020〕94号）进行管理；资金支持具体项目的条件：以工代赈项目重点支持农村基础设施建设中的乡村道路或产业道路、基本农田改造、山坪塘整治、渠系建设等。

4.资金分配的原则。镇（街道）向上请示，项目储备入库，并通过镇（街道）申报、立项、前置性审查，经区人民政府出具审核意见。申报项目时，充分考虑项目区有脱贫户、易致边缘户、易地扶贫搬迁户、低收入群体等能就近就地就业，持续稳定增收。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。硬化九镇大树坪村等4个镇5个村产业道路3.93公里；改建花包村至黄桷村连接道路1.8公里，土地整理235亩，修建步行道3.1公里，生产道1.87公里，水渠1.2公里。

2.项目应实现的具体绩效目标。通过以工代赈项目建设，增强易地扶贫搬迁后续发展能力，使项目区内乡村道路通行能力有效提升，灌溉面积稳步增加，耕地质量明显提高，贫困群众通行难、饮水难等问题得到基本解决，制约项目区发展与脱贫的瓶颈问题得到有效解决，生产生活条件和发展环境明显改善。

该项目总投资602万元，其中中央财政资金548.52万元，撬动其他资金53.48万元。截至目前，硬化九镇大树坪村等4个镇5个村产业道路3.93公里，现已全面完工；硬化花包村至黄桷村连接道路1.8公里，土地整理235亩，修建步行道3.1公里，生产道1.87公里，水渠1.2公里。现已全面完工。

综上申报的项目内容与实际相符，实施过程严格按照以工代赈相关政策要求施工，落实“赈”的功能作用；申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

1.根据《四川省发展和改革委员会关于转下达2021年财政预算内以工代赈计划的通知》（川发改赈〔2020〕646号）精神，我局于2020年12月23日将投资计划和绩效目标分解下达至九镇、下八庙、上八庙、尹家等镇。

2.根据《四川省发展和改革委员会关于转下达2021年第二批中央财政以工代赈任务计划的通知》（川发改赈〔2021〕212号）精神，我局于2021年7月26日将投资计划和绩效目标分解下达至司城街道。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划情况。恩阳区2021年财政预算内以工代赈项目，总投资222万元，其中中央财政资金189万元，撬动其他资金33万元；恩阳区2021年第二批中央财政以工代赈项目，总投资380万元，中央财政资金359.52万元，撬动其他资金20.48万元。

2.资金到位情况。2021年，省发改下达我区中央财政以工代赈项目资金548.52万元及时到位，到位率100%。

3.资金使用情况。恩阳区2021年财政预算内以工代赈项目，总投资222万元，其中中央财政资金189万元，硬化九镇大树坪村等4个镇5个村产业道路3.93公里，已全面完工，完成投资100%，现已拨付资金189万元；恩阳区2021年第二批中央财政以工代赈项目，硬化花包村至黄桷村连接道路1.8公里，土地整理235亩，修建步行道3.1公里，生产道1.87公里，水渠1.2公里，现已拨付资金143万元。

（三）项目财务管理情况

九镇、下八庙镇、上八庙镇、尹家镇、司城街道按照省发改委《关于进一步做好以工代赈资金管理工作的通知》（川发改赈〔2020〕94号）和《财政专项扶贫资金管理办法》要求，严格执行县级财政报账制度，按照项目进度及时报账，会计核算规范、合理。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

1.开工准备。九镇、下八庙镇、上八庙镇、尹家镇、司城街道根据计划下达的建设内容和规模优化项目设计方案，编制施工图纸设计、工程预算、组织务工群众方案，委托财评，落实项目建设方式，组织岗前培训等前期工作。

2.工程建设。相关项目村通过召开村民代表大会会议，成立工程建设的管理组、施工组、物资财务管理组、质量监督组，组织当地群众参加工程建设，并安排专人跟班作业，全程监管，同时做好施工日志和监督日志。

3.竣工验收。项目建成后，村委组织施工单位、群众代表、设计单位进行自验，自验合格后，请示镇人民政府进行初验；项目镇人民政府组织村委、施工单位、设计单位、务工群众代表进行初验，初验合格后，请示区发改局进行竣工验收；区发改局以工代赈办牵头会同区农业农村、区交通运输局、区水利局组成验收小组，对项目进行全面验收并出具验收结论。

（二）项目管理情况

九镇、下八庙镇、上八庙镇、尹家镇、司城街道严格按照《国家以工代赈管理办法》（2014年中华人民共和国国家发展和改革委员会令第19号）执行，落实四川省以工代赈“十项制度”“十项规范”相关建设程序和政策。

（三）项目监管情况

在项目实施中，由项目业主单位督促施工单位严格按照实施方案、技术规范、质量标准施工，检查现场劳动力务工情况和劳务报酬发放情况。在项目验收时，把劳务报酬发放作为验收合格的一项重要指标。同时，要求项目村建立务工群众花名册和劳务报酬发放台账，及时足额发放，并在村政务公示栏进行公示。

四、目标及绩效完成情况 

（一）目标任务完成情况

1.恩阳区2021年财政预算内以工代赈项目。计划硬化九镇大树坪村等4个镇5个村产业道路3.93公里，现已全面完工。

2.恩阳区2021年第二批中央财政以工代赈项目。计划硬化花包村至黄桷村连接道路1.8公里，土地整理235亩，修建步行道3.1公里，生产道1.87公里，水渠1.2公里，现已全面完工。

（二）项目效益情况

项目建成后，解决了九镇、下八庙镇、上八庙镇、尹家镇、司城街道等5个镇（街道）6个村及周边5个村1000余人出行难、饮水难、生产生活运输难等问题，其中受益脱贫人口2800余人。群众参与项目建设直接获得劳务报酬90.4699万元，人均获得劳务报酬4349元左右，其中，建档立卡脱贫贫困户106人，对巩固脱贫群众成效发挥了重要作用，通过调查了解，项目区贫困群众满意度达98%。

五、评价结论

该项目在项目决策上程序严密、规划合理、相关制度完备；在项目实施中资金分配合理、使用合规、执行有效；在完成结果方面，预算完成指标小于0.1，目标完成100%，在计划的时间内完成了建设任务，无1处违规记录；在项目效果方面，该项目资金分配均衡，在实施的范围、标准、程序上公平合理，通过现场民意调查，社会满意度98%，综合评分100分。

六、存在的问题及建议

（一）存在的问题

1.工作机制不够健全。项目镇（街道）、村（居）为巩固脱贫攻坚成果工作头绪多，未安排专人从事该项工作，项目监管不到位，部分资料收集不及时。

2.档案资料有待提升。以工代赈项目建设主体主要为村（居），由于基层干部文化层次有限，宣传中对新事物接受能力差，业务不熟悉，在项目前期工作、建设过程、资料收集，档案整理上还有些欠缺，存在档案资料收集归档不及时、整理不规范等现象。

（二）相关建议

1.强化项目实施管理。特别是对实施主体的选择与监督，以及对项目质量与实施进度的把控等方面，以保证项目顺利实施。

2.坚持项目后期跟踪。及时发现和了解项目运行中存在的问题，增强以工代赈资金的使用效益。

3.着眼提升绩效管理。一方面，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴相衔接；另一方面，有效增加脱贫群众稳定增收。

七、2021年绩效评价中存在的问题整改情况

通过镇村成立以工代赈项目负责人，由专人收集、整理以工代赈项目过程资料，以工代赈办专人跟踪督办，确保以工代赈项目资金及时发挥有效投资作用，促进经济社会事业发展和农民增收。现已整改到位。

 

附件：2022年区级财政项目支出绩效评价指标体系

 

 

巴中市恩阳区发展和改革局

2022年5月25日

 

 

 

 

 

附件

 

 

附表 2021年财政衔接资金以工代赈项目绩效目标自评
主管部门及代码		恩阳区发展和改革局		实施单位	相关项目实施乡镇
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	602	执行数：	602
		其中： 财政拨款	548.52	其中： 财政拨款	548.52
		其他资金	53.48	其他资金	53.48
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	硬化九镇大树坪村等4个镇5个村产业道路3.93公里；改建花包村至黄桷村连接道路1.8公里，土地整理235亩，修建步行道3.1公里，生产道1.87公里，水渠1.2公里。			已完成预期目标
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	硬化产业道路	3.93公里	3.93公里
		数量指标	改建连接路	1.8公里	1.8公里
		数量指标	土地整治	235亩	235亩
		数量指标	修建步行道	3.1公里	3.1公里
		数量指标	修建生产道	1.87公里	1.87公里
		数量指标	修建水渠	1.2公里	1.2公里
		质量指标	道路等质量	相关行业标准	达到相关行业标准
		时效指标	项目完成时限	2021年	2021年
		成本指标	总投入	602	602
	效益 指标	经济效益  指标	贫困地区以工代赈项目增加劳动者收入（总收入）	增长	群众参与项目建设直接获得劳务报酬90.4699万元
		社会效益  指标	困群众通行难、耕地流失等问题	得到解决	已得到解决
		生态效益  指标	土地源利用率	较上年增长	实现增长
		可持续影响 指标	生产生活条件和发展环境	持续改善	持续改善
	满意 度指标	满意度 指标	受益群众满意度	大于（或等于）98%	98%

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

巴中市恩阳区发展和改革局2021年部门决算公开报表.xls