巴中市恩阳区水产渔政局2021年部门决算公开
目 录
公开时间：2022年10月19日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
恩阳区水产渔政局主要职责是：渔政执法、水生动物防疫检疫、水产技术推广、渔类自然保护区的监督管理。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.长江十年禁渔工作深入开展
长江流域十年禁渔自今年始全面展开，恩阳区已进入第二个年头，十年禁渔工作取得明显成效，建立了包括农业农村、交通运输、市场监管、水利、人社、公安、检察院等多部门联动的十年禁渔长效机制，建起了覆盖整个辖区水域的渔政协助巡护队伍，试点安装了重点水域视频监控，购置了三艘执法船(艇）和无人机、执法记录仪、望远镜等执法装备。配合交通部门清理无证船舶，分别与市场监管、公安、检察院联合开展执法检查18次。全年办理渔政行政案件8件，行政处罚罚款9100元；公安局“非法捕捞水产品”案8件，9人；劝离违规垂钓人员1200人次，没收垂钓渔具260余根，当场处罚违规垂钓8人，处罚款1600元。行刑司法衔接案件两件，三人，生态修复补偿增殖放流价值7160元的鱼苗；今年以来在执法中没收渔获物78.46公斤（现场放入河）。通过执法能力建设提升，农业牵头组织开展联合执法打击违法、违规的行为起到了良好的宣传作用。
2.水产品总量、渔业经济总产值持续增长
2021年，我们以市水产渔政局指导性计划为工作方向，市区两级重点水产项目为抓手,推进全区国省两级水产养殖示范场建设，全区水产养殖业继续快速发展。全区水产养殖面积2447公顷，稻藕田养殖面积3195公顷，繁殖鱼苗10000万尾，投放鱼种 1660吨；全区水产品产量13089吨，比去年增长6.7%；渔业经济总产值3.4659亿元，产值比去年(3.2345亿元)增长7.15%。
3.水产品质量安全继续保持较高水平
以完善水产养殖记录为抓手，实施农产品（水产品）质量合格证制度和业主承诺制度，对全区重点水产养殖主体生产质量安全进行全面监督，共发放水产养殖记录簿600余本。全年实施农业农村部、省农业农村厅、市农业农村局三级级部门组织的监督抽样5批次抽取32个样品，例行监测抽样2批次16个样品，实施省级50亩以上规模养殖场快检抽样100个样品和50亩以下小规模养殖场207个样品水产品快检抽样工作，其中，在一垂钓场监督抽样中发现违法添加人用药物“地西泮”的违法案件2例，并作出了相应的行政处罚，将该养殖场纳入“两个名单”管理中的重点监管名单。水产品质量安全产地抽检合格率达到99.4%，全年无重大水产品食品安全事故发生。
4.渔业生产安全有序
渔业安全生产是水产事业发展重要基础，我局高度重视，精心组织，狠抓落实,层层把关，与重点监管的水产养殖业主签订安全生产责任书22份，通过开展一系列隐患排查、养殖渔船安全监管等专项行动，督促养殖业主办理生产用船舶登记，及养殖场的防洪和安全生产用电的监管加强安全生产宣传，发现问题及时跟踪整改，有效防范和遏制了重特大渔业安全事故的发生，保障我区渔业安全生产稳定有序。
5.渔业生态环境保护工作向纵深推进
中央第二轮环保督察工作在年中全面展开，前期梳理涉水产养殖业主三家，分别是红茨滩电站库区大水面养殖退出不彻底、白岩滩电站库区网箱养殖未完全拆除、兴隆镇王管北拦河养殖存在环保隐患。通过举一反三，我们全面排查清理了全区所有水产养殖场站，对存在环保问题的点位逐一建立专档管理，共发现网箱拆除不彻底、拦河养殖拆除不全面等问题13处，在强化宣传和逗硬落实上下功夫，经过认真细致的工作，逐一消号，在预计中央环保督察组到来的7月15日前全部整改到位，同时打造了3个环保迎检重点监管水产养殖场（蜀渔、川台缘、红亮），在本轮中央环保督察中（实际到恩阳时间为9月）未出现大的环保问题。下个步工作重点将开展水产养殖池塘标准化改造和尾水治理。
6.完成全区渔业年产主体调查工作
今年初，国家农业农村部安排部署渔业生产主体调查工作，通过镇（街）政府和农业综合服务中心工作人员配合，我们顺利完成了全区渔业生产主体调查，全区共录入调查系统渔业生产主体2276家。
7.完成水产养殖种质资源普查工作
农业农村部决定开展第一次水产养殖种质资源普查，在市水产渔政局的亲自指导和镇（街）政府、农业综合服务中心工作人员的配合支持下，完成了全区第一次水产养殖种质资源普查工作，录入系统共300家420余个养殖品种，为提升种业自主创新能力、打好种业翻身仗奠定基础。
8.助力恩阳区高质量稳定脱贫，防返贫
区水产渔政局同志在抓好自己联系的贫困村和贫困户的同时，组建水产巡回服务小组和专家服务团，尽全力为全区稳定脱贫防返贫贡献水产人的力量，克氏原螯虾，稻虾综合种养在恩阳发展迅猛，2021年全区新增稻虾种养面积5000亩，新增产值3000万元。
二、机构设置
恩阳区水产渔政局是一级预算的事业单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度总收入215.59万元，与2020年相比，收入减少419.59万元，减少66.06 %。主要变动原因是下达项目资金减少。
全年总支出215.59万元较上年减少450.01万元，较上年减少67.61%。主要变动原因是实施项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
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（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
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（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
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全年总支出215.59万元较上年减少450.01万元，较上年减少67.61%，其中基本支出48.87万元，较上年增加33.89%，项目支出166.72万元，较上年减少73.50%。主要变动原因是人员经费增加和实施项目减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出215.59万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少450.01万元，减少67.61%。主要变动原因是实施项目减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出215.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出4.51万元，占2.09%；卫生健康支出2.61万元，占1.21%；住房保障支出3.38万元，占1.57%；农林水支出205.08万元，占95.13%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
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1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）: 支出决算为2.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.农林水支出（类）农业农村（款） 农业生产发展（项）:支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:支出决算为153.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为38.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.水利（类） 其他水利支出（款） 其他水利支出（项）：支出决算为0.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为3.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出48.87万元，其中：
人员经费40.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费8.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元，完成预算100%，与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为调整预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.28万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
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2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元，减少3.45%。主要原因是厉行节约其中：
国内公务接待支出0.28万元，主要用于迎接各级部门检查(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待3批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元，具体内容包括：省市检查组开展长江禁捕退捕工作考核发生接待费0.28万元（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，区水产渔政局无机关运行经费支出主要原因是事业单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2021年，区水产渔政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，区水产渔政局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“渔业增殖放流、长江流域全面禁捕监管”、“水产品质量安全监测”（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。《2021年水产渔政局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
5.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映行政事业单位基本养老保险缴费支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 住房公积金指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
2021年水产渔政局部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。水产渔政局是一级预算的事业单位。
（二）机构职能。恩阳区水产渔政局主要职责是：渔政执法、水生动物防疫检疫、水产技术推广。
（三）人员概况。事业单位人员编制5人，实有4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2021年度总收入215.59万元。
（二）部门财政资金支出情况。全年总支出215.59万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
预算安排支出主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务以及承担渔业发展相关工作。
基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障本单位为完成渔业发展，用于专项的业务支出。
（二）结果应用情况。
2021年，根据年初工作规划和重点性工作，以渔业发展、长江禁捕退捕为中心开展工作，全局上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：
1.经济效益评价
（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2.效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放心，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3.社会公众满意度评价
2021年我局认真贯彻落实中央、省、市、区有关安全生产工作会议精神，创先争优，通过全年开展禁捕退捕专项行动，我区打击非法捕捞等行为始终保持了高压态势，保障人民生命财产安全。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我局总体收入和支出都较大，项目是以开展工作所需要的补贴经费为主，总体收支基本平衡，严格按照预算管理办法进行财务收支，三公经费管控合理，无小金库，无违规发放钱物的情况。
（二）存在问题。由于人员少，工作量大，导致业务工作完成缓慢及财务工作不够完善。
（三）改进建议。建议充实人员，明确分工，进一步提高服务水平，确保项目绩效目标的完成。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
川公网安备 51190302000116号