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公开时间：2022年10月19日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

2021年恩阳区纪委监委部门整体绩效评价报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第一部分 部门概况

 

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（一）巴中市恩阳区纪委监委的主要职能是：

1.负责党的纪律检查工作。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.负责全区监察工作。

4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5. 负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。。

6. 负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

7. 在市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8. 根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

9. 完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

一、聚焦“两个维护”，扛牢政治监督首要之责

坚持把“两个维护”作为政治监督的根本任务，牢牢把握习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神，抓实主业、精准监督，确保党的重大决策部署到哪里，监督就跟进到哪里。

（一）作好政治机关表率。把准政治属性，深化对习近平总书记关于全面从严治党系列重要论述精神的学思践悟，深刻领会党中央重大决策部署的内涵要求，准确理解把握国之大者，确保全区纪检监察工作思想、意志、行动高度统一。扎实开展党史学习教育，开展主题党日活动6次，自主学习220余人次，“四史”学习更系统，历史思维更清晰；认真开展“我为群众办实事”实践活动，及时解决群众难题；积极组织参加中国共产党成立100周年各类庆祝庆典活动。

（二）当好政治监督先锋。围绕党的决策部署跟进监督、精准监督、严实监督。运用“两访三查”，全域构建“1+1+16”监督网络，全程监督区、镇、村三级换届政策纪律执行情况，处置问题线索15件，督促整改问题76个，立案查处典型问题2件2人。深化“5+5+18”监督模式，推动整改疫情防控方面问题358个，问责党组织72个次，处理52人。向重大项目派出驻点监察员，严防干部违规干预项目建设、市场经营。强化中央环保督察反馈问题整改、森林防灭火等监督，督促整改问题800余个、问责党组织（单位）14个、党员干部35人，以监督先锋姿态保障经济社会健康发展。

（三）扮好纪法保障角色。坚持责任清单化、清单任务化、任务时限化，从严推动管党治党责任落实。对照区委推进2021年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作安排，通过纪委全会部署、专项检查、履责提示、双责约谈、述责述廉、追责问责，督促各级党组织和党员领导干部扛牢管党治党政治责任，形成横向到边、纵向到底的履责体系。全年警示约谈区级部门班子成员和纪检监察干部310余人次，追责问责落实主体责任不力的党组织14个、党员领导干部31名，立案查处落实监督责任不力的纪检监察干部1人，组织处理失职失责纪检干部2人。

二、做细日常监督，推动专责监督提质增效

坚持严在日常、抓在经常，强化对重点领域、堵点问题、热点关切的监督，全方位、多层次延伸监督触角，实现重点问题常态整治、堵点问题全力整治、热点问题贴身整治。

（一）突出重点，常态监督。综合运用信访受理、约谈提醒、谈话函询等，重点对区级部门、镇（街道）党组织领导班子和“一把手”常态监督，受理涉及乡科级领导干部信访举报53件次，谈话函询20件次，初核及谈话函询后做了结33人次；主动约谈区管干部200余人次，咬耳扯袖、抓早抓小。对标市委作风建设“18字”要求，深入开展“四省五问”作风整治，严惩打折扣、搞变通、不作为、乱作为等形式主义、官僚主义问题。扎实开展贯彻落实中央八项规定精神制度建设“回头看”，提出制度建设意见建议3条，查处违反中央八项规定精神问题52个，批评教育帮助和处理92人，通报曝光13起19人。

（二）紧盯堵点，一线监督。综合分析监督检查、审查调查、信访举报等情况，深度研判，找准问题症结，深化“纪检+舆论+群众”监督模式，扎实开展“新风护航”行动，查处群众身边不正之风和腐败问题143件，批评教育帮助和处理249人；纪检监察干部下沉一线，户户见面、户户签字，全域开展“民生民利大走访”活动，零距离倾听群众声音、掌握群众诉求，累计走访群众5万余户，收集问题7000余个，推动解决诉求5000余个；畅通群众诉求渠道，开展“群众来问廉”“责廉村村见”活动304场次，接受群众质询问题1900余个，督促解决问题1200余个，批评教育帮助和处理24人。

（三）聚焦热点，贴身监督。紧盯村级党组织书记、主任、集体经济组织主要负责人“一肩挑”监督新课题，围绕村级干部权力运行、履行职责、服务群众、廉洁自律等情况，创新“厘清微权力、细化微职责、画出微流程、开展微体检”“四微”监督法，并在6个镇（街道）16个村（社区）试点推行，开展“微体检”16场，发现并督促整改问题52个，推动化解群众诉求168件，批评教育帮助和处理6人，实现干部职责一表清、服务流程一网控、小微权力一体防。

三、深化标本兼治，放大“三不”一体叠加效应

准确把握内因和外因、自律和他律、治标和治本的辩证关系，贯通惩治、制度和教育，增强“三不”一体推进的协同性、融合性，不断放大叠加效应。

（一）坚决减存量、遏增量，增强震慑力。保持严的主基调不动摇，坚决查处基础设施建设、公共资源交易、招投标、项目审批验收、征地拆迁、财政资金管理使用等方面腐败问题，共处置问题线索429条，立案查处167件167人，其中乡科级干部28人，单位“一把手”4人，留置4人，移送司法机关2人，办理指定管辖案件4件，挽回经济损失600万元。坚持行贿受贿一起查，立案2件2人，“四种形态”占比为73.5%、22.8%、1.6%、2.1%。开展政法队伍教育整顿追责问责，处置线索51条，立案查处11件11人，组织处理32人，移送司法机关1人，形成强大震慑。

（二）坚持查改并举、以案促改，增强约束力。落实纪检监察机关推动重大违纪违法案件以案促改实施细则，做实“以案促改”。结合陈强、李崇杰等严重违纪违法案件，督促区司法局、区农业农村局等单位召开案发地民主生活会12场次，补齐制度短板，堵塞监管漏洞。建立区管干部廉政档案760份，动态管理、实时更新，切实严密监督“关键少数”。用好纪检监察建议，发出纪律检查建议书和监察建议书19份，督促财政、农业农村、社保、经信等单位，围绕授权、用权、控权等环节查漏补缺、建章立制，推动行业系统权力规范化，增强权力运行监督约束力。

（三）做实以案示警、分类施教，增强免疫力。强化正面引领，实施“问心堂”德廉教育基地品质提升工程，深化“干部讲廉”“亲情助廉”“天使送廉”“园丁育廉”，拍摄《奔跑恩阳廉风劲》等宣传片，开播“廉情村村响”，巡讲“好家风好家训”69场次、“问心”教育400余场次，整理红色革命故事《血染的土地册》并被《中国纪检监察报》刊用；广泛引导党员干部向周永开同志学习，追求崇廉尚实。突出反面警示，针对性开展旁听庭审、案情通报、现场警示，开展“廉情廉连看”活动29场次；摄制《权·欲的迷宫》《换届纪律不容触碰》等警示教育片，“喊醒”教育5000余人次，筑牢党员干部拒腐防变思想防线。

四、坚持系统思维，推动系统治理走深走实

聚焦重点行业、系统、领域顽瘴痼疾，坚持系统思维、系统施治，推动一个问题一个问题解决、一个行业一个行业整治、一个领域一个领域规范。

（一）持续深化“4+2+1”系统治理。聚焦工程招投标、建筑企业资质审批、医疗卫生、人防系统、就业培训、经信系统、养老保险等重点领域，随机暗访、定点督导、全面排查，深入责任单位、项目一线、重点场所调研督导30余轮次，通过“牵头部门现场述+派驻机构定向议+纪检机关综合评”调度机制，驻点单位“摸”、下沉一线“查”、机关会商“定”，敦促25人主动说清问题，追缴退赔资金117万元，问责104人，给予党纪政务处分47人。

（二）扎实开展“三小两房一证”集中治理。紧盯民生领域“小切口”，深入开展“三小两房一证”集中治理，综合运用暗访督查、媒体曝光、专题调度、提醒约谈，以专责监督撬动主责监督、职能监督、舆论监督、群众监督贯通融合、同向发力，推动查处“三小”违法案件179件、清退违规占用公租房161套、催缴拖欠租金167万元、办理房屋产权登记3.8万户、移交社区服务用房2273㎡，查处违纪违法问题6件6人，视频办证、跑团送证等做法被《四川日报》等媒体宣传推介。

（三）全面推进各项专项整治。紧扣问题易发多发领域，认真落实上级纪委监委专项治理部署要求，全面开展各项专项整治。扎实推动“两费一金”专项清缴工作，督促入库4.4亿元，清零项目20个，立案查处3件3人；开展“吃公函”问题专题整治，督促落实接待、差旅等制度规定，发现并督促整改问题38个，批评教育帮助和处理55人；开展“窗口腐败”问题专项监督，督促自查自纠问题31个，批评教育帮助和处理6人；深入整治粮食购销领域腐败问题，坚持边治理边总结，进一步理顺管理体制、健全长效机制。

五、深化政治巡察，巡察监督更聚焦更有效

严格落实巡察工作新部署新要求，聚焦被巡察党组织职能责任，围绕“三个聚焦”开展政治监督，推动政治巡察内涵、方向、重点具体化，有效打通全面从严治党“最后一公里”。

（一）巡察利剑作用更加彰显。坚持政治巡察定位，量质并重，围绕“三个聚焦”监督重点，做到“四个紧盯”，开展二届区委第八轮巡察和巡察“回头看”，对14个党组织进行“政治体检”，发现问题249个，移交问题线索7条，完成届内巡察和延伸巡察两个全覆盖。围绕新冠肺炎疫情防控、森林防灭火、粮食购销等，开展市区联动巡察和专项巡察，发现问题403个，移交问题线索1条，提出意见建议81条，推动解决问题、消除隐患400余个。《抓村级巡察，让村民受益》被《人民日报》刊载。

（二）巡察监督效能更加突出。坚持“分类整改、定期汇总、季度报告、常态坚持”，持续抓好省委第二巡视组反馈意见、省市纪委政治监督调研反馈问题、区委巡察反馈问题整改工作。坚持“纪检+组织+巡察”协作联动、有机融合，对二届区委常规巡察、专项巡察、联动巡察以及提级巡察党组织反馈问题整改工作进行常态化督促指导。认真落实“三单”“三函”制度，发出办理提示函20余份，促进被巡察党组织立行立改、规范整改、务实整改巡视巡察反馈问题，切实抓实巡视巡察整改“后半篇文章”。

（三）巡察工作品牌更加成熟。按照“上台阶、创一流”要求，成功探索一批独具特色的巡察经验与做法。继续推行“三访四察”“三个三”巡察工作法；创新建立巡察“两员”工作机制，配置巡察联络员18名、巡察信息员309名，巡察“回头看”期间，试点的13个村（社区）巡察信息员累计收集巡察信息36条，其中民生领域信息22条，被巡察报告采用3条，推动解决群众“急难盼愁”问题15个，为精准发现问题提供有力支撑，推动巡察向基层延伸。

六、常态砥兵砺伍，锻造可亲可信可敬纪检铁军

坚持“打铁必须自身硬”，按照“当先锋、作表率、创一流”要求，围绕“有品位、有素养、有能力”目标，不断加强纪检监察干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练。

（一）深化改革重实效。围绕职能和改革要求，强化对派驻（出）机构人员、编制、经费、考核“一体化”管理；建立“室组地”片区协作机制，成立重大事项和重大案件攻坚克难组，以重点突破带动整体推进，实现“四项监督”贯通融合、协同高效；贯通运用区委巡察、正风肃纪监督检查、暗访督查等，全方位、多渠道收集问题线索101条，持续提升监督精准性、有效性。依托换届，选优配强区纪委监委领导班子成员和镇（街道）纪委书记、副书记36名，纪检委员309名。

（二）崇法善治固根本。深刻把握纪检监察工作规范化法治化正规化要求，完善纪委常委会领导下的高效管理体系和运行机制，确保边界清、职责明、关系顺，上下一个步调、一个声音、一体推进。进一步规范信访举报、线索处置、审查调查、案件审理等流程，主动接受监督执纪执法权监督制约，有效提高纪检监察机关规范化法治化水平。进一步健全反腐败协调工作机制，深化纪检监察、法院、检察院、公安、审计等部门协作，完善线索移送、案件查办、措施使用协作机制，移交问题线索45件，推进纪法贯通、法法衔接。始终把依规依纪依法安全文明办案贯穿于执纪审查调查全过程、各环节，实现审查调查“双安全”。

（三）淬炼队伍树形象。围绕“有品位、有素养、有能力”目标，开办“义阳纪检学堂”3期，建立“四开”机制，通过专家讲、师傅带、相互评、实践练，不断提升干部说、写、干能力；注重跟案锻炼，上派省、市纪委监委跟案锻炼18人次，抽调镇（街道）纪（工）委、派驻纪检监察组干部跟案锻炼27人；强化实践锤炼，成立重大事项攻坚克难组、重大案件攻坚克难组，通过指定交办案件，实现干中学、学中干。坚持严管厚爱结合，激励约束并重，推荐提拔14人，晋升职级8人；制定纪检监察干部“五带头五不准”规定，立案查处纪检监察干部1件1人，坚决防止“灯下黑”。委机关获省、市表彰3次，17名纪检监察干部获得省、市、区表彰奖励。

 

二、机构设置

区纪委监委下属二级单位2个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入区纪委监委2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 恩阳区纪检监察网络政务与电教中心

2. 恩阳区纪检监察信息保障中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计978.3万元、支出总计700.37万元。与2020年相比，收入总计减少133.43万元、下降12%支出总计减少、349.13万元，下降33.27%。主要变动原因是2021年部分基本支出未支及安可替代工程经费、办案经费等项目跨年度实施，相关费用在2022年度实施并支付。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计978.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入916.07万元，占93.64%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计700.37万元，其中：基本支出521.07万元，占74.4%；项目支出179.3万元，占25.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计978.3万元、支出总计700.37万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少133.43万元、下降12%；财政拨款支出总计减少349.13万元，下降33.27%。主要变动原因是2021年部分基本支出未支及安可替代工程经费、办案经费等项目跨年度实施，相关费用在2022年度实施并支付。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出700.37万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少349.13万元，下降33.27%。主要变动原因是20212021年部分基本支出未支及安可替代工程经费、办案经费等项目跨年度实施，相关费用在2022年度实施并支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出700.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出594.57万元，占84.89%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出42.4万元，占6.05%；卫生健康支出31.79万元，占4.54%；住房保障支出31.61万元，占4.52%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为700.37，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为594.57万元，完成预算84.89%%，决算数小于预算数的主要原因是：⑴2011101行政运行中基本支出122.39万元结转下年；⑵2011102一般行政管理事务85.5万元结转下年继续实施；⑶2011150事业运行中基本支出1.97万元结转下年；⑷2011199其他纪检监察事务4.2万元结转下年继续实施。其中：2011101行政运行决算数为338.59万元，完成预算73.45%，决算数小于预算数的主要原因为122.39万结转下年。 2011102一般行政管理事务决算数为78.83万元，完成预算47.97% ，决算数小于预算数的主要原因是: ⑴安可替代工程经费65.55万元未支付，结转下年继续实施，⑵办公设备经费20万元未支付，结转下年继续实施。2011150事业运行决算数为76.68万元，完成预算97.49%，决算数小于预算数的主要原因是1.97万元结转下年。2011199其他纪检监察事务支出决算数为92.47万元，完成预算59.39%，决算数小于预算数的主要原因是：⑴办案经费56.03万元结转下年继续实施，⑵纪检监察网络、金纪工程、行政权力运行平台运行维护经费7.2万元结转下年继续实施。

2. 社会保障和就业支出决算数为42.4万元，完成预算89.9%，其决算数小于预算数的主要原因是2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.76万元结转下年。

3. 卫生健康支出决算为31.79万元，完成预算97.74%，决算数小于预算数的主要原因是2101101行政单位医疗0.08万元结转下年。

4. 住房保障支出决算为31.61万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出521.07万元，其中：

人员经费412.01万元，主要包括：基本工资143.27万元、津贴补贴万元101.04、奖金万元8.34、伙食补助费0万元、绩效工资24.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费万元42.4、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费29.95万元、公务员医疗补助缴费4.82万元、其他社会保障缴费4.44万元、住房公积金31.61万元、医疗费8.92万元、其他工资福利支出12.6万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金.011万元、其他对个人和家庭的补助支出3.6万元等。

公用经费105.35万元，主要包括：办公费18.89万元、印刷费0.54万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.56万元、电费4.36万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费33.42万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.89万元、租赁费0万元、会议费0.81万元、培训费0.29万元、公务接待费0.66万元、劳务费0.29万元、委托业务费0万元、工会经费13.87万元、福利费万元、公务用车运行维护费7.19万元、其他交通费23.24万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.36万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7.85万元，完成预算50.45%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，结余资金结转下年。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.66万元，占4.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年无增减产业化。主要原因是本年没有安排因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.19万元，完成预算89.88%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少8.17%，主要原因是上年结转1.26万元，本年结转0.81万元结转下年。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.19万元。主要用于监督、执纪、问责及监督、调查、处置等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.66万元，完成预算8.73%。公务接待费支出决算比2020年减少0.07万元，下降9.59%。主要原因是公务接待比去年有所减少及严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，压缩支出。

其中：国内公务接待支出0.66万元，主要用于调研、监督检查、办案等执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待7批次，76人次（不包括陪同人员），共计支出0.66万元，具体内容包括：1.省纪委暗访督查换届风气接待0.11万元，2.市纪委来恩调研接待0.1万元，3.政治生态调研接待0.1万元，4.换届风气督导接待0.11万元，5.市纪委政治监督调研接待0.11万元，6.市纪委专案外调办案工作接待0.05元，7.专网涉密项目涉密信息系统检测接待0.08万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，委机关运行经费支出105.35万元，比2020年减少21.99万元，下降17.27%。主要原因是上年结转本年24.94万元及本年应支未支部份122.39万元结转下年。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，委机关政府采购支出总额26.84万元，其中：政府采购货物支出26.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于纪检监察系统检举举报平台三合一涉密及防病毒软件、高清视频会议摄像、办案同录设备、网关，办公用照相机等。授予中小企业合同金额26.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.84万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，委机关共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于主要是用于监督、执纪、问责及监督、调查、处置等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，恩阳区纪委监委在2021年度预算编制阶段，对政风行风评议、党务政务公开、党风廉政建设、纪委全会、绿色信访通道等7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，恩阳区纪委监委对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年恩阳区纪委监委整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 

附件

2021年恩阳区纪委监委

部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

按恩阳区委机构编制委员会“三定”方案，设立中共巴中市恩阳区纪律检查委员会（简称区纪委），为区委工作机构；设立巴中市恩阳区监察委员会（简称区监委），与区纪委合署办公，实行一个工作机构，两个机关名称，恩阳区纪委监委是一级预算单位，12个职能科室，下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。其中：纳入恩阳区纪委监委2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：恩阳区监委网络政务与电教中心、恩阳区监委信息化中心。

（二）机构职能。

1.负责党的纪律检查工作。

2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.负责全区监察工作。

4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5. 负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6. 负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

7. 在市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8. 根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

9. 完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

（三）人员概况。

恩阳区纪委监委编制人数47人，其中：行政编制32人（含 单列编制1人，行政工勤编制1人），事业编制12人，控制怦工勤编制3人；年未实有人数36人，其中：行政编制25人（含单列编制1人），事来编制8人，控制性工勤编制3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年财政预算资金收入916.07万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年财政预算资金支出700.37万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

年初根据区纪委、监委的职能职责制定了详细的绩效工作目标，截止2021年底除纪检监察网络、金纪工程、行政权力运行平台运行维护经费项目2022年继续实施外，其余项目目标任务均全面（或超额）完成。预算编制根据恩财预《关于编制2020年部门预算及2019－2021年三年滚动财政规划的通知》要求和部门预算编制口径及时准确编制了部门预算，重点项目实行优先保障原则，“三年滚动规划”执行情况较好。一是严格执行收入预算编制口径，做到编制详细准确，确保预算编制的真实、完整。二是严格执行支出预算，“人员经费按标准、日常公用按定额、专项经费按项目”的编制口径，并对政府采购支出预算和“三公经费”支出预算进行重点关注，保证了支出预算编制准确性和规范性。三是严格执行收支预算编制口径，提高了我委机关年初预算编制准确度。四是预算执行进度规范，及时完成全年目标任务，资金结余正常，无任何违规记录。

（二）结果应用情况。

根据考核评分细则，从整体上看，2021年我委机关资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理实施到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。在人员经费支出、公共支出严格执行区委、区政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；“三公经费”的使用严格控制在预算执行的范围内，按照上级要求在政府门户网站进行预决算公开。

（三）自评质量

包括评价部门整体支出自评准确情况。

整体支出自评按照评价内容严格自评，逗硬打分，自评准确，结果为优，有利于结果运用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门预算绩效管理，是我国财政部门的重点关注部分，一个完整有效的绩效管理方案，需要以预算为导向，结合我委机关工作实际对支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出结果、节约成本与资源、提高部门的办事效率。

（二）存在问题。

主要存在问题：一是对个别项目资金预算不够细致，导致实际支出数超出了预算申报数，二是项目过多过细，项目金额过小的情况。

（三）改进建议。

加强项目资金的预算编制工作，既要确保各项工作顺利的开展，发挥资金使用效益，又要做到厉行节约，降低项目成本。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 纪委2021年部门决算公开.xls