巴中市恩阳区渔溪中心卫生院2021年部门预算信息公开说明

目   录

公开时间2021年5月24日

一、基本职能及主要工作............................3

二、部门概况. ....................................4

三、收支预算说明情况...............................4

四、财政拨款收支预算情况...........................4

五、一般公共预算支出情况...........................4

六、“三公"经费财政拨款预算安排情况................5

七、政府性基金预算支出情况.........................5

八、国有资本经营预算支出情况.......................5

九、机关运行经费安排情况说明.......................5

十、政府采购及政府购买公共服务情...................6

十一、国有资产占有情况说明.........................6

十二、预算绩效目标情况说明.........................6

十三、名词解释....................................6

附件..............................................7

巴中市恩阳区渔溪中心卫生院2021年部门收支预算已经区卫健局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2021年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

我院为基层医疗卫生机构-乡镇卫生院，始建于1952年，现法定代表人：肖新容。医院现有1个院区，编制床位100张，总建筑面积5654平方米。

现医院在职职工76人，在编人员38人，合同制人员38人，总科室数15个，临床科室数6个。职能：

1、一般医疗：为渔溪片区人群提高基本医疗服务。

2、公共卫生服务：为渔溪镇常住人口建立居民健康档案、健康教育、传染病报告与处理、预防保健等。

（二）渔溪中心卫生院2021年重点工作

1、为渔溪片区人群的提供基本医疗。

2、基本公共卫生服务：建立全镇人群的健康档案及教育宣传等。

3、疫情防控：管控疫情，防止疫情发生。

二、部门概况

巴中市恩阳区渔溪中心卫生院按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2021年财政预算财政供给人员38人，供给车辆2辆。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等。支出包括：社会保障与就业支出、卫生健康事业支出、住房保障支出。

（一）收入预算情况。收入预算总额1753.8104万元，比2020年增加386.2592万元，其中：一般公共预算拨款收入378.6104万元，占总收入21.6%，事业收入1375.2万元，占总收入78.4%。无政府性基金预算拨款收入。

（二）支出预算情况。支出预算总额1753.8104万元，比2020年增加386.2592万元，其中：基本支出1753.8104万元，占总支出100%。无项目支出。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算378.6104万元，比2020年财政拨款收支总预算增加11.4592万元，主要原因是调资及人员结构变化等所致经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入378.6104万元。支出包括：社会保障与就业支出37.9289万元，卫生健康支出312.2344万元， 住房保障支出28.4471万元。

五、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算财政拨款378.6104万元，比2020年增加22.4592万元，主要原因是调资及人员结构变化所致的经费增加等。

基本支出378.6104万元，其中：

1.人员支出339.6655万元，其中：基本工资137.2200万元，绩效工资95.1624万元，津贴补贴4.6740万元，机关事业单位养老保险37.9289万元，职工基本医疗保险缴费19.8719万元，住房公积金28.4471万元等。

2.日常公用支出38.9449万元，其中：办公费11万元，差旅费9.1万元，邮电费6万元，工会经费2.8449万元，印刷费费10万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0.8496万元，其中：生活补助0.7776万元，奖励金0.0720万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年无“三公”经费财政拨款预算。

七、政府性基金预算支出情况

2021年无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况

2021年无国有资本经营预算支出。

九、运行经费安排情况说明

2021年，渔溪中心卫生院事业单位的运行经费财政拨款预算为38.9449万元，比2020年预算增长0.0960万元，增长0.2%。主要原因是人员结构变化。运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府采购及政府购买公共服务情况说明

2021年无政府采购支出。

十一、国有资产占用情况说明

截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额802.44万元。现有公务用车2辆，其中：事业单位公务用车2辆。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了整体支出绩效目标。

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

7.政府向社会力量购买服务预算表

8.巴中市恩阳区区级部门预算项目支出绩效目标表

9.巴中市恩阳区部门预算整体支出绩效目标表

表1-7：巴中市恩阳区渔溪中心卫生院2021年部门预算公开表.xls
表8：巴中市恩阳区渔溪中心卫生院部门预算项目支出绩效目标表.xls
表9：巴中市恩阳区渔溪中心卫生院部门预算整体支出绩效目标表.xls