巴中市恩阳区雪山中心卫生院2021年部门预算信息公开说明

目  录

公开时间：2021年5月23日

一、基本职能及主要工作........................................................................................................5

二、部门概况............................................................................................................................7

三、收支预算情况......................................................................................................10

四、财政拨款收支预算情况..................................................................................................10

五、一般公共预算支出情况...................................................................................................8

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况...........................................................................9

七、政府性基金预算支出情况..............................................................................................12

八、国有资本经营预算支出情况..........................................................................................12

九、机关运行经费安排情况说明.........................................................................................12

十、政府采购及政府购买公共服务情况..............................................................................12

十一、国有资产占用情况说明..............................................................................................12

十二、预算绩效目标情况说明..............................................................................................10

十三、名词解释......................................................................................................................13

附件.........................................................................................................................................14

巴中市恩阳区雪山中心卫生院2021年部门收支预算已经区卫健局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现 将2021年部门收支预算公开如下。

一、 基本职能及主要工作

（一） 部门职能简介

巴中市恩阳区雪山中心卫生院属全额拨款事业单位，核定编制数35人，设领导岗位3个（一正两副），院内设有内科、外科、儿科、五官科、中医科、理疗康复科、放射科、胃镜室、检验科、B超心电室、公共卫生科、体外碎石科、财务科、医务科、院感科、护理部、信息科、医保科、安保科等业务和行政科室。

（二）2021年重点工作

1.严格执行新医改政策；

2.加强医疗质量管理，保障医疗安全；

3.着力做好重大疾病预防控制工作；

4.重点抓好免疫规划工作；

5.加强卫生院行风建设；

6.注重人才培养，壮大卫生队伍；

7.加强医务管理，激发竞争活力；

8.加强产科建设，确保孕产妇安全；

9.强化村卫生室建设，提升村级服务水平。

二、 部门概况

雪山中心卫生院按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2021年财政预算财政供给人员31人，供给车辆1辆。

三、 收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入299.38万元、其他收入：909.42万元等。支出包括:一般公共服务支出、社会保障与就业服务支出28.74万元、卫生健康支出1158.50万元、住房保障支出21.59万元等。（数据与附件1保持一致）

（一）收入预算情况。

收入预算总额1208.8万元，比2020年减少271.36万元，其中：一般公共预算拨款收入299.38万元，占总收入24.77%,其他收入909.42万元，占总收入75.23%。（数据与附件1-1保持一致）

（二）支出预算情况。

支出预算总额1208.8万元，比2020年减少271.36万元，其中：基本支出1208.8万元，占总支出100%.（数据与附件1・2保持一致）

四、 财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算299.38万元，比2020年财政拨款 收支总预算增加7.54万元，主要原因是人员增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入299.38万元。支出包括：一般公共服务支出299.38万元，其中：社会保障与就业服务支出28.74万元、卫生健康支出：249.08万元、住房保障支出21.56万元。（数据与附件2保持一致）

五、 一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算财政拨款299.38万元，比2020年增加7.54万元，主要原因是在编人员增加.（数据与附件3保持一致）

（一） 基本支出299.38万元，其中：

1. 人员支出257.84万元，其中：基本工资101.1万元，绩效工资75.65万元，津贴补贴2.9万元，机关事业单位养老保险28.74万元，职工基本医疗保险缴费15.22万元，住房公积金21.56万元等。

2. 日常公用支出31.61万元，其中：办公费8.5万元，差旅费9.5万元，工会经费2.16万元，公务用车维护费1万元等。

3. 对个人和家庭的补助支出9.93万元，其中：抚恤费9.09万元，生活补助0.84万元。（数据与附件3』保 持一致）

（二）无项目支出。 （数据与附件3・2保持一致）

六、 “三公”经费财政拨款预算安排情况

2021年“三公”经费无财政拨款预算。（数据与附件3-3保持一致）

七、 政府性基金预算支出情况

2021年无政府性基金预算。（数据与附件4保持 一致）

八、 国有资本经营预算支出情况

2021年无国有资本经营预算。（数据与附件5保持一致）

九、机关运行经费安排情况说明

2021年运行经费财政拨款预算为31.61万元，其中：办公费8.5万元，差旅费9.5万元，其他商品服务费10.45万元，工会经费2.16万元，公务用车维护费1万元。比2020年预算增长1.97万元，增长0.058%。主要原因是人员增加°

十、政府采购及政府购买公共服务情况说明

2021年无政府采购预算。 （数据与附件6和附件7保持一致）

十一、国有资产占用情况说明

截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额2093.55 万元。现有公务用车1辆，其中：特种专业技术类1辆。万元以上单价100万元以上专用设备 1台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,本单位2021年预算编制了整体支出绩效目标。（数据与附件8和附件9保持一致）

十三、名词解释

（一） 一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二） 上年结转收入:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三） 行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。