巴中市恩阳区渔溪镇和平场卫生院2021年部门预算信息公开说明

巴中市恩阳区渔溪镇和平场卫生院2021年部门收支预算已经区卫健局批复。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）等有关文件要求，现将2021年部门收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

我院为基层医疗卫生机构-地名卫生院，始建于1965年，现法定代表人：何明。医院现有1个院区，编制床位10张，总建筑面积1516平方米。

现医院在职职工13人，在编人员7人，合同制人员6人，总科室数8个，临床科室数3个。职能：

1、一般医疗：为和平辖区人群提高基本医疗服务。

2、公共卫生服务：为和平辖区常住人口建立居民健康档案、健康教育、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、预防接种服务、0-6岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、肺结核患者健康管理服务、中医药健康管理服务、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具项目、健康素养促进行动项目、严重精神障碍患者健康管理服务等。

（二）渔溪镇和平场卫生院2021年重点工作

1、为和平辖区人群的提供基本医疗。

2、基本公共卫生服务：建立全辖区人群的健康档案及教育宣传等。

3、疫情防控：管控疫情，防止疫情发生。

二、部门概况

巴中市恩阳区渔溪镇和平场卫生院按照综合预算原则，将全部收入和支出纳入预算管理。2021年财政预算财政供给人员7人，无供给车辆。

三、收支预算说明情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等。支出包括：社会保障与就业支出、卫生健康事业支出、住房保障支出。

（一）收入预算情况

收入预算总额194.25万元，比2020年减少5.43万元，其中：一般公共预算拨款收入67.65万元，占总收入34.82%，无政府性基金预算拨款收入。

（二）支出预算情况

支出预算总额194.25万元，比2020年减少5.43万元，其中：基本支出194.25万元，占总支出100%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算67.64万元，比2020年财政拨款收支总预算减少5.43万元，主要原因是调资及在编人员调动变化等所致经费减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入67.64万元。支出包括：社会保障与就业支出6.66万元，卫生健康支出55.99万元， 住房保障支出5万元。

五、一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算财政拨款67.64万元，比2020年减少5.43万元，主要原因是调资及在编人员调动变化所致的经费减少等。

基本支出194.25万元，其中：

1.人员支出59.65万元，其中：基本工资26.39万元，绩效工资16.25万元，津贴补贴0.65万元，机关事业单位养老保险7.83万元，职工基本医疗保险缴费3.51万元，住房公积金5万元等。

2.日常公用支出7.15万元，其中：办公费2万元，差旅费2.65万元，邮电费1万元，工会经费0.5万元，印刷费费1万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0.84万元，其中：生活补助0.84万元。

六、运行经费安排情况说明

2021年，渔溪镇和平场卫生院事业单位的运行经费财政拨款预算为7.15万元，比2020年预算增长0.5万元，增长0.06%。主要原因是人员结构变化。运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

七、国有资产占用情况说明

截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额250.96万元。无公务用车辆。

八、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了整体支出绩效目标。

九、机关运行经费安排情况说明

2021年，本单位的机关运行经费财政拨款预算为7.15万元，比2020年预算增长0.03万元，增长0.04%。主要原因是主要原因是人员结构变化。机关运转经费为公用经费、运转类项目经费及其它运转经费之和。

十、政府采购及政府购买公共服务情况说明

2021年政府采购支出0.63万元，主要是：购买办公设备。（数据与附件6和附件7保持一致）

十一、国有资产占用情况说明

截止2020年底，本部门所属各预算单位固定资产总额250.96万元。无公务用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十二、预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门2021年预算编制了整体支出绩效目标。（数据与附件8和附件9保持一致）

十三、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （七）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （八）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （九）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购预算表

7.政府向社会力量购买服务预算表

8.巴中市恩阳区区级部门预算项目支出绩效目标表

9.巴中市恩阳区部门预算整体支出绩效目标表

表1-7：巴中市恩阳区渔溪镇和平场卫生院2021年部门预算公开表.XLS
表8：巴中市恩阳区渔溪镇和平场卫生院部门预算项目支出绩效目标表.xls
表9：巴中市恩阳区渔溪镇和平场卫生院部门预算整体支出绩效目标表.xls